ESELON IV/a SEKRETARIS MENINGKATNYA DISIPLIN PEGAWAI TARGET

Transkripsi

1 ESELON III/a SEKRETARIS TERCIPTANYA TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF MENINGKATNYA DISIPLIN PEGAWAI MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENINGKATN EFISIEN DAN AKUNTABEL DAERAH 1 Prosentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu 80% 1 Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu 99% 1 Prosentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ 90% 2 Prosentase pegawai pulang tepat waktu 82% 2 Prosentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 1 Prosentase barang milik d kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas 3 Prosentase usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu 2 Prosentase terlaksananya KASUBAG KEUANGAN KASUBAG KEPEGAWAIAN TERCIPTANYA TATA KELOLA KEUANGAN YANG EFEKTIF MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN EFISIEN DAN AKUNTABEL 1 Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan 99% 1 Prosentase capaian realisasi keuangan pengelolaan 90% tepat waktu program/kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas 2 Prosentase usulan pensiun yang diajukan 2 Prosentase terlaksananya tata kelola keuangan tepat waktu yang efektif,efisien dan akuntabel pada 3 Prosentase usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan Dishubkominfo tepat waktu 3 Prosentase terlaksananya laporan pajak yang tepat MENINGKATNYA DISIPLIN PEGAWAI waktu

2 4 Prosentase terlaksananya administrasi penerimaan PAD 1 Prosentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu 80% 5 Jumlah laporan penerimaan PAD dalam satu tahun 12 laporan 2 Prosentase pegawai pulang tepat waktu 82%

3 TUJUAN 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan 1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan DISHUBKOMINFO ESELON III/b KABID MONEP NYA KUALITAS DAN KUANTITAS BARANG MILIK MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM MENINGKATNYA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS M KINERJA DISHUBKOMINFO 1 Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti INDI daerah yang dipelihara dengan baik 95% 2 Prosentase surat keluar yang terkirim 1 Nilai akuntabilitas kinerja 65,59 1. Prosentase kepuasan ma a pengadaan barang milik daerah 2 Prosentase produk hukum yang diproses pelayanan Dinas Perhubu sesuai tujuan Informatika Kab. Badung 3 Jumlah dokumen perencanaan yang 5 dokumen 2. Nilai SKM dikirim tepat waktu 4 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu 14 dokumen KASUBAG UMUM 5 Jumlah pelaksanaan input data capaian 4 triwulan MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS BARANG MILIK DAERAH kinerja Dishubkominfo ke sistem e-sakip Kabupaten badung 1 Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 3 Jumlah perangkat komunikasi yang dipelihara 4 Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 3 unit 60 unit 71 unit 66 unit ESELOn IV/a KASI DATA DAN INFORMASI KASI MONITORING DAN PENGENDALIAN 5 Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 111 unit MENINGKATNYA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS MENINGKATNYA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS 6 Jumlah kendaraan dinas yang diadakan 5 unit KINERJA DISHUBKOMINFO KINERJA DISHUBKOMINFO 7 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 39 unit 8 Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 19 unit 1 Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat 4 dokumen 1 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu 10 laporan 1 Nilai akunta

4 9 Jumlah alat komunikasi yang diadakan 17 unit 2 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu 2 dokumen 2 Melakukan moniotoring kegiatan 25 kegiatan 2 Jumlah doku MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM 3 Jumlah dokumen SOP yang diselesaikan 1 dokumen dikirim tepa 3 Jumlah pela 1 Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti 1 Jumlah produk hukum yang dibuat sesuai tujuan 11 sk kinerja SKPD 2 Prosentase surat keluar yang terkirim Badung tepa 4 Jumlah lapo 5 Jumlah doku 1. Prosentase kinerja Dish 2. Nilai SKM ESELON Iv/a KEPALA UPT LLA BADUNG TERWUJUDNYA PENGELOLAAN UPT LLA BADUNG SELATAN 1 Prosentase pengelolaan UPT LLA Badung Selatan secara optimal ESELON IV/b KASUBAG TU UPT LLA BA TERWUJUDNYA PENGELO BADUNG SELA 1 Jumlah UPT LLA Badung Selatan yang dikelola secara optimal

5 CASCADING DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RPJM KABUPATEN BADUNG 1 Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan pedesaan yang seimbang,berkelanjutan dan sinergisitas keterpaduan kebijakan dan program pembangunan,akan ditempuh melalui strategi pembangunan yang seimbang antar wilayah 2 Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,efektif,efisien,transparan,profesional,responsif dan akuntabel,yang dilaksanakan melalui manajemen pengelolaan keuangan daerah yang mantap; sistem dan manajemen yang partisipasif yang legimate,dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan ESELON II DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA V I S I Terwujudnya transportasi yang andal.nyaman,aman,efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung M I S I 1. Meningkatkan keterpenuhan kebutuhan 2. Meningkatkan pelayanan umum di 3. Meningkatkan pemanfaatan masyarakat akan transportasi yang tertib, bidang perhubungan teknologi informasi secara lancar dan selamat efektif TUJUAN TUJUAN TUJUAN 2. Terwujudnya kelancaran transportasi 3. Terpenuhinya pelayanan umum di 4. Terlaksananya pemanfaatan teknologi serta kualitas dan kuantitas sarana di bidang perhubungan yang mampu informasi secara efektif yang mampu prasarana perhubungan yang memadai menunjang dan mendorong peranan berperan optimal sebagai sumber sektor lain informasi utama Semakin lancarnya transportasi Meningkatnya kualitas dan Meningkatnya pelayanan Meningkatnya pemanfaatan teknologi kuantitas sarana prasarana umum di bidang informasi secara efektif perhubungan perhubungan ESELON III/b KABID LALU-LINTAS MENINGKATNYA KEPUASAN TERHADAP SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PELAYANAN DISHUBKOMINFO PRASARANA PERHUBUNGAN IKATOR 1. Jumlah daerah rawan 14 lokasi asyarakat terhadap kinerja 80% kemacetan 1. Prosentase persimpangan yang terpasang 78,43 % ungan Komunikasi dan 2. Tingkat kepadatan lalu-lintas 0.6 traffic light g (V/C ratio) 2. Prosentase Traffic light dan warning light yang 62,51 3. Prosentase sarana prasarana berfungsi optimal fasilitas perhubungan yang terpasang sesuai kebutuhan 4. Prosentase sarana prasarana EVALUASI DAN PELAPORAN MENINGKATNYA IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DISHUBKOMINFO abilitas kinerja 65,59 % perhubungan yang berfungsi optimal 5. Jumlah sekolah di kabupaten 10 sekolah badung yang terpasang rambu dan marka selamat sekolah

6 umen perencanaan yang 1 dokumen KASI MANAJEMEN DAN REKAYASA KASI PENGENDALIAQN OPERASIONAL KASI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN at waktu LALU-LINTAS SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI KETERTIBAN aksanaan input data capaian 4 triwulan SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI D ke sistem e-sakip Kabupaten 1 Jumlah daerah rawan kemacetan 14 lokasi at waktu 1 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 14 lokasi 2 Jumlah personel yang melakukan pengawasan 23 personel 1 Jumlah daerah rawan kemacetan 14 lokasi oran yang dikirim tepat waktu 8 dokumen 2 Tingkat kepadatan lalu-lintas (V/C ratio) 0,60 lalu-lintas 2 Jumlah sekolah setingkat SMA/SMK se Kabupaten 30 sekolah umen sakip yang diselesaikan 5 dokumen 3 Prosentase persimpangan yang terpasang 78,43 3 Jumlah kendaraan dalam pelaksanaan patroli 19 kendaraan Badung yang diberikan sosialisasi penyuluhan MENINGKATNYA KEPUASAN TERHADAP traffic light dan pengawalan lalu-lintas di Kab. Badung ketertiban lalu-lintas dan angkutan PELAYANAN DISHUBKOMINFO 4 Jumlah simpang yang terpasang ATCS 7 simpang 4 Jumlah kota di Kab. Badung yang disertakan 1 kota 3 Prosentase penyelesaian lalu-lintas melalui MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS dalam lomba tertib lalu-lintas dan angkutan forum LLAJ di Kab. Badung kepuasan masyarakat terhadap 80% SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN kota 3 Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu-lintas 60 pelajar hubkominfo Kab.Badung dan angkutan jalan di Kab. Badung 62,51 1 Panjang marka jalan yang dipelihara 1800 m 2 Jumlah counter down yang dipasang 21 buah 3 Jumlah rambu lalu-lintas yang dipasang 316 buah 4 Jumlah cermin tikungan yang terpasang 25 unit 5 Pemasangan pagar pengaman jalan 2300 m 6 Jumlah delinator yang dipasang 180 buah 7 Jumlah paku marka yang dipasang 336 buah U 8 Jumlah traffic light yang dipasang 1 paket G SELATAN ESELON IV/b KEPALA UPT TERMINAL PENUMPANG TYPE A MENGWI SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI 1 Jumlah personel yang ditempatkan pada 48 org SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI TERWUJUDNYA TERMINAL PENUMPANG TYPE A lokasi kemacetan di Badung selatan YANG AMAN,TERTIB DAN NYAMAN 2 Jumlah tenaga operasional UPT LLA 70 org 1 Prosentase terlaksananya pengelolaan di kawasan Badung Selatan yang mendapat terminal type A mengwi 1 Tersedianya tenaga keamanan 24 org pendidikan dan pelatihan pengendalian 2 Tersedianya tenaga kebersihan 35 org pengaturan lalu-lintas 3 Tersedianya tenaga operasional 92 org 3 Jumlah lokasi rawan kemacetan yang 24 lokasi terkendali di kawasan Badung Selatan ADUNG SELATAN OLAAN UPT LLA ATAN 1 UPT ESELON IV/b KASUBAG TU UPT TERMINAL PENUMPANG TYPE A MENGWI SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI 1 Jumlah terminal type A di Kabupaten Badung yang dikelola dengan baik 1 terminal type A

7 ESELON III/b KABID SARANA DAN PRASARANA TERPENUHINYA KEBUTUHAN SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA MASYARAKAT AKAN LPJ PADA PRASARANA PERHUBUNGAN LOKASI STRATEGIS SESUAI 1 Tingkat kepadatan lalu-lintas (V/C ratio) 0,60 1 PERMOHONAN MASYARAKAT 2 Prosentase terlaksananya pengawasan dan pengelolaan 1 Prosentase lampu penerangan jalan yang 2 perparkiran di Kab. Badung terpasang pada ruas jalan 1 Prosentase lampu 85% 3 Jumlah terminal di Kab. Badung yang berfungsi optimal 2 terminal 2 Prosentase lampu penerangan jalan pada ruas 85% 3 penerangan yang jalan yang berfungsi optimal terpasang pada lokasi 3 Prosentase terlaksananya pengecatan canstin strategis 4

8 KASI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI KASI TERMINAL KASI PERPARKIRAN MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI ASARANA PERHUBUNGAN 1 Jumlah terminal di Kabupaten Badung yang 2 terminal 1 Tingkat kepadatan lalu-lintas (V/C ratio) 0,60 1 Jumlah Daerah R 1 Jumlah lampu penerangan jalan pada ruas jalan 800 titik dimonitoring 2 Jumlah tempat parkir di tepi jalan umum pada 22 lokasi 2 Jumlah peserta A yang terpasang sesuai kebutuhan 2 Jumlah laporan yang diterima dari terminal type A dan 24 laporan 6 kecamatan di Kab. Badung 3 Jumlah jasa layan 2 Jumlah lampu penerangan jalan yang berfungsi 3200 titik type C di Kabupaten Badung 3 Menetapkan tempat khusus parkir di luar ruang 3 lokasi Sarbagita optimal milik jalan (rumija) 3 Jumlah dokumen database lampu penerangan jalan 1 dokumen di Kab. Badung yang diselesaikan 1 Jumlah kendaraa 4 Jumlah monitoring LPJ yang dilakukan dalam setahun 120 kali dan tertib admini 5 Pengecatan canstin di Kab. Badung m2 TERPENUHINYA KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN LPJ PADA LOKASI STRATEGIS SESUAI PERMOHONAN MASYARAKAT 1 Jumlah lampu penerangan strategis yang terpasang 258 titik

9 ESELON III/b KABID ANGKUTAN SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERHUBUNGAN TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN BERLAYAR BAGI NELAYAN DAN ANGKUTAN LAUT Jumlah daerah rawan kemacetan 14 lokasi 1 Jumlah kendaraan umum angkutan orang yang laik jalan dan tertib administrasi 2000 kend Jumlah jasa layanan trayek pengumpan 14 bus 2 Jumlah kendaraan umum angkutan barang yang laik jalan dan tertib administrasi 1500 kend 1 Jumlah angkutan laut dan nahkoda yang didata dan kapal Trans Sarbagita 3 Jumlah kendaraan angkutan khusus yang laik jalan dan tertib administrasi 125 kend dibina Prosentase terlaksananya pembinaan dan 4 Prosentase terlaksananya dispensasi angkutan barang masuk kawasan wisata 2 Jumlah nelayan dan nahkoda kapal yang mendapat 60 orang pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan pembinaan dan pelatihan keselamatan berlayar (AKUT) Pengendalian angkutan barang pada waktu 1500 kend tertentu di kawasan wisata

10 KASI ANGKUTAN ORANG ESELON Iv/a KASI ANGKUTAN BARANG KASI ANGKUTAN KHUSUS SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI : SEMAKIN LANCARNYA TRANSPORTASI TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN BERLAYAR BAGI NELAYAN DAN ANGKUTAN LAUT Rawan Kemacetan 14 lokasi 1 Jumlah Daerah Rawan Kemacetan 14 lokasi AKUT yang dibina 40 orang 2 Jumlah hari terselenggaranya penjagaan dan pengaturan 16 hari 1 Jumlah nelayan dan nahkoda kapal yang mendapat pembinaan dan 60 org nan trayek pengumpan Trans 14 bus angkutan lebaran dengan aman dan terkendali pelatihan keselamatan berlayar 3 Jumlah dispensasi angkutan barang masuk kawasan wisata 1500 kendaraan 2 Jumlah angkutan laut dan nahkoda yang didata dan kapal MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERHUBUNGAN : MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERHUBUNGAN dibina MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI BIDANG PERHUBUNGAN an angkutan orang yang laik jalan 2000 kendaraan 1 Jumlah kendaraan angkutan barang yang laik jalan dan tertib administrasi 1500 kendaraan istrasi 1 Jumlah angkutan khusus yang dibina guna peningkatan kesadaran berlalu-lintas 125 kendaraan

11 ESELON III/b KABID TPPK MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM DI BIDANG TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN MENINGKATNYA PERHUBUNGAN BERMOTOR INDIKA 1 Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten 1 Prosentase terpeliharanya alat uji sehingga berfungsi 1 Jumlah pengunjung website di K Badung optimal 2 Jumlah SKPD yang Online 2 Prosentase terlaksananya pelayanan pengujian dan 3 Prosentase tersebarnya informa perawatan kendaraan bermotor di Kab. Badung 4 Prosentase pengawasan pemba telekomunikasi di Kab. Badung 5 Prosentase pemeliharaan tower di Kab. Badung 6 Prosentase jaringan intranet/int berfungsi baik 7 Prosentase CCTV di Puspem Kab dengan baik

12 KASI PERBENGKELAN DAN PERAWATAN KENDARAAN KASI AKREDITASI DAN SARANA UJI KASI PENGUJIAN KASI MAN TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN PERALATAN PENGUJIAN TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN PERALATAN PENGUJIAN MENINGKATNYA PELAYANAN UMUM MENINGKATNYA PE KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN BERMOTOR DI BIDANG PERHUBUNGAN 1 Jumlah kendaraan diesel yang lulus uji Jumlah kendaraan bermotor wajib uji kendaraan 1 Jumlah pengunjung website di K emisi gas buang di Kab. Badung kendaraan 1 Jumlah alat uji yang dipelihara dan berfungsi optimal 10 unit yang laik jalan 2 Prosentase tersebarnya informa internet

13 ESELON III/b KABID INTEL A PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERWUJUDNYA PAMERAN PEMBANGUNAN DI TERDATANYA USAHA TELEKOMUNIKASI/INFORMATIKA DAN SECARA EFEKTIF KABUPATEN BADUNG LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SERTA LEMBAGA PENYIARAN ATOR KOMUNITAS DI KABUPATEN BADUNG Kab. Badung org 53 SKPD 1 Prosentase pelaksanaan pameran pembangunan di Kabupaten Badung 1 Prosentase terlaksananya pendataan usaha telekomunikasi/ asi melalui web dan internet informatika dan lembaga penyiaran swasta serta lembaga penyiaran angunan menara komunitas r jaringan intranet/internet ternet di Kab. Badung yang b. Badung yang berfungsi

14 NAJEMEN SISTEM INFORMASI KASI TELEMATIKA KASI PEMBERDAYAAN SISTEM INFORMASI EMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MENINGKATNYA PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERWUJUDNYA PAMERAN PEMBANGUNAN DI SECARA EFEKTIF SECARA EFEKTIF KABUPATEN BADUNG Kab. Badung org 1 Jumlah SKPD yang Online 53 SKPD 1 Prosentase pelaksanaan pameran pembangunan di Kabupaten asi melalui web dan 2 Prosentase pemeliharaan tower jaringan intranet/ Badung internet di Kab. Badung TERDATANYA USAHA TELEKOMUNIKASI/INFORMATIKA DAN 3 Prosentase jaringan intranet/internet di Kab. Badung yang berfungsi baik LEMBAGA PENYIARAN SWASTA SERTA LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS DI KABUPATEN BADUNG 4 Jumlah cctv di kantor Puspem Kab. Badung yang berfungsi baik 15 unit 1 Jumlah usaha telekomunikasi/informatika di Kabupaten Badung 227 usaha 5 Prosentase pengawasan pembangunan menara 2 Jumlah usaha lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran 10 usaha telekomunikasi di Kab. Badung komunitas di wilayah Kab. Badung