PENETAPAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : dr.budiharto, Sp.B : Direktur RSU Haji Surabaya Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur Selaku atasan langsung dari pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran parjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan, Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Surabaya, 28 Januari 2013 Direktur RSU Haji Surabaya dr. BUDIHARTO, SpB NIP. 19550126 198203 1 003
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 RSU HAJI SURABAYA - Visi : - Misi : Rumah Sakit Pilihan Masyarakat Prima dan Islami dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sesuai perkembangan IPTEKDOK 2. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan 3. Meningkatkan kemandirian rumah sakit - Tujuan 1. Mewujudkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas 2. Mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B pendidikan 3. Mewujudkan kemandirian rumah sakit - Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 2. Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan 3. Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai standar RS Kelas B Pendidikan 4. Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit - Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit Provinsi jawa Timur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan fungsi RSU Haji Surabaya adalah sebagai berikut: - Penyelenggaraan pelayanan pengobatan medik. - Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik. - Penyelenggaraan pelayanan rujukan. - Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan. - Penyediaan fasilitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya. - Penyelanggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan. - Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
SKPD : RSU Haji Surabaya Tahun Anggaran : 2013 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran 1 2 3 4 5 Meningkatnya mutu 1. BOR (Bed Occupancy Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.469.270.339,00 pelayanan kesehatan Rate) 70% masyarakat 2. ALOS (Long of Stay) 7 hari 1.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.588.000.000,00 2.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 127.400.000,00 3.BTO (Bed Turn Over) 48 kali dinas/operasional 4. TOI (Turn over Interval) 1,5 hari 3.Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.039.520.000,00 5. NDR (Net Death Rate) 25/ 4.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 649.505.750,00 6. GDR (Gross Death 5.Penyediaan peralatan rumah tangga 2.066.539.450,00 Rate) 45 7. Indeks Kepuasan 81,26 6.Penyediaan makanan dan minuman 532.975.000,00 Masyarakat (IKM) 7.Penyediaan biaya operasional pelayanan / jaspel 37.355.344.139,00 8.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.109.986.000,00 Program Upaya Kesehatan Perorangan 10.292.824.750,00 1.Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS 250.119.250,00 2.Peningkatan Pelayanan Rawat Inap Utama di RS 515.505.500,00 3.Peningkatan Pelayanan Laboratorium di RS 4.100.000.000,00 4.Peningkatan Pelayanan Gizi RS 3.507.266.000,00 5. Peningkatan Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 530.810.000,00 (PKRS) 6. Pembinaan Dewan Pengawas pada BLUD 194.105.000,00 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 1.083.019.000,00 8. Pendampingan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 112.000.000,00
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran 2.Meningkatnya sarana prasarana rumah sakit sesuai standar RS kelas B pendidikan a. Persentase pemenuhan alat medis sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan 60% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 13.655.897.810,00 3. Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit pendidikan b. Persentase pemenuhan bahan/obat pasien RS 100% a. Persentase Dokter Muda yang lulus tepat waktu 90% b. Rata-rata jam pelatihan karyawan per tahun 6 jam//orang/thn 1.Pengembangan ruang ICU,ICCU,NICU 10.500.000.000,00 2.Pengadaan Alat Kedokteran 1.888.000.000,00 3.Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit 1.267.897.810,00 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 5.356.080.000,00 Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata 1.Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 789.710.000,00 2.Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolahan limbah 512.520.000,00 rumah sakit 3.Pemeliharaan rutin/berkala meubelaer rumah sakit 95.300.000,00 4.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 550.210.000,00 5.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah 270.000.000,00 Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 6.Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rumah Sakit 3.138.340.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 37.273.996.411,00 1.Peningkatan Pelayanan Farmasi RS 37.273.996.411,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.821.988.690,00 1.Pendidikan dan pelatihan formal 338.200.000,00 2.Pelatihan dan kursus tenaga profesi baik medis, paramedis maupun non medis di dalam / luar rumah sakit 1.483.788.690,00
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Program Sumber Daya Kesehatan 158.450.000,00 4. Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit a. CRR (Cost Recovery Rate) b.tingkat kemandirian keuangan RS 90% 60% 1. Penelitian Kesehatan RS 158.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.767.522.000,00 1.Pengadaan meubelaer 510.073.000,00 2.Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1.912.359.000,00 3.Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Besar Pembantu 1.797.867.500,00 Jumlah Anggaran : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47.469.270.339,00 II.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.767.522.000,00 III.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.821.988.690,00 IV.Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 37.273.996.411,00 VI.Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah 5.356.080.000,00 Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata VII.Program Upaya Kesehatan Perorangan 10.292.824.750,00 VIII. Program Sumber Daya Kesehatan 158.450.000,00 Surabaya, 28 Januari 2013 Direktur RSU Haji Surabaya dr. BUDIHARTO, SpB NIP. 19550126 198203 1 003