Kota Prabumulih 40 III.2. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1. EvaluasiPencapaianSasaran Dalam Renstra (2013-2018) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan merumuskan 3 misi ut dalam mencapai visi organisasi, setiap misi mempunyai 3 sasaran yang mengacu pada 3 indikator ut. Hasil dari pengukuran terhadap Penetapan kinerja merupakan persentase pencapaian kinerja dari masing-masing kegiatan. Hasil dari persentase pencapaian kinerja kegiatan, kita dapat menghitung persentase pencapaian sasaran dengan menggabungkan persentase dari tiap kegiatan yang berkaitan dengan sasaran. Interprestasi atas pencapaian sasaran diberlakukan nilai dan maknanya berupa : 86 s.d. 100 = Baik Sekali 71 s.d. 85 = Baik 56 s.d. 70 = Cukup 0 s.d. 55 = Kurang Pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan dapat dilihat dalam (Tabel 8.), (Tabel 9.) dan (Tabel 10.). SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian. Tabel 7. Persentase Pencapai Sasaran 1 (2015) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan kegiatan surat menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, SD air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Kendaraan operasional terpelihara Roda 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan perbaikan peralatan kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan danpenggandaan 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia bahan bacaan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makan dan minum untuk keperluan
Kota Prabumulih 41 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih 13. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran Dana jasa pendukung administrasi perkantoran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 14. Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15. Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani Bibit karet polybag berlabel biru PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 16. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) Penghijauan dan Penann PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 17. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Partisipasi dalam expo dan event-event di luar Kota Prabumulih 18. Pawai/Kendaraan Hias Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih 19. Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Partisipasi dalam rangka ulang tahun Kota Prabumulih PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis) 21. Pemeliharaan Bibit Karet Unggul Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara 22. Pemeliharaan Tann Buah Pemeliharaan tann bibit buah PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 23. Penganekaragn Makanan Berbahan Baku Ikan Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi 24. Peningkatan Produksi Ikan Produksi benih ikan meningkat 25. Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan 26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya perikanan meningkat 27. Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa 28. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Peningkatan kesejahteraan Pokdakan 29. Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Sarana prasarana dan lingkungan kerja 30. Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan SDM perikanan yang aktif dan inovatif (Tenaga Ahli dan Asisten) 31. Studi Komparatif SDM Perikanan SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) Unggas bebas flu burung PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 33. Penann Bibit Buah-Buahan Kota Prabumulih sebagai sentra tann buah
Kota Prabumulih 42 34. Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Pemanfaatan lahan terbatas 35. Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat 36. Pelatihan Budidaya Tann Perkebunan Bagi Petani Memperluas pengetahuan petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Optimalisasi lahan pekarangan 38. Pasar Tani Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39. Pemeliharaan Tann Kehutanan Penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyn 40. Pemeliharaan Hutan Kota Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar 41. Puncak Penann Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Menanam Penann pohon di Kota Prabumulih KUMULATIF RATA-RATA Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tidak dilaksanakan, sehingga dana dialihkan untuk membiayai kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Semua kegiatan dalam sasaran satu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Nilai total capaian sasaran 1 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah yang masuk kategori Baik Sekali SASARAN 2 Sarana dan prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah. Tabel 8. Persentase Pencapai Sasaran 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Pagar Hutan Kota Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan 2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan kinerja pegawai (Meja, Kursi, Lemari) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3. Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/pakaian Olahraga Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Dokumen LAKIP
Kota Prabumulih 43 5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dokumen laporan semesteran 6. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen laporan akhir 7. Penyusunan APBD Dokumen APBD 8. Penyusunan APBD Perubahan Dokumen APBD perubahan 9. Monitoring dan Evaluasi Dokumen Monev 10. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dokumen RKT 11. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Laporan fisik dan keuangan 12. Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD 13. Penyusunan LKPJ dan RKPD Dokumen LKPJ dan RKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 14. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat 15. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 16. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) Sarana dan prasarana pertanian 17. Pemagaran Balai Benih Induk Tann dengan Tann Hortikultura Perlindungan tann buah dengan pagar hidup 18. Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tann Hortikultura Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 19. Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan 20. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 21. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser) 22. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH Data statistik komoditi pertanian serta Monev PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peternakan Terpantaunya kondisi peternakan Kota Prabumulih KUMULATIF RATA-RATA Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Semua kegiatan dalam sasaran satu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja. Nilai total capaian sasaran DuaDinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah yang masuk kategori Baik Sekali
Kota Prabumulih 44 SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Tabel 9. Persentase Pencapai Sasaran 3 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak Berkembangnya budidaya kambing di Kota Prabumulih 2. Pengembangan Agribisnis Peternakan Kebutuhan protein hewani terpenuhi PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 3. Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 4. Pengembangan Diversifikasi Tann Penganekaragn benih sayuran bermutu 5. Pembuatan TOGA P3K bagi keluarga melalui tann TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 6. Pendataan Masalah Peternakan Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit 7. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Kesehatan hewan meningkat (Vaksinasi) 8. Pengembangan Inseminasi Buatan Peningkatan produksi ternak sapi KUMULATIF RATA-RATA Hasil evaluasi pencapaian sasaran dapat dilihat sebagai berikut : - Semua kegiatan dalam sasaran satu terlaksana dengan baik dan sesuai dengan perjanjian kinerja perubahan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan yang disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Nilai total capaian sasaran 3 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan adalah yang masuk kategori Baik Sekali.
Kota Prabumulih 45 2. PerbandinganCapaianKegiatan Dalam pencapaian Sasaran Renstra, dilakukan Perbandingan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 dan 2015 guna melihat kemajuan dan penyesuaian kegiatan sesuai dengan Renstra 2013-2018 yang dapat dilihat dalam (Tabel 10.). Tabel 10. Perbandingan Kegiatan 2014 dan 2015 IndikatorKinerja Target 2014 2015 Ket (1) (2) (3) (4) SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri. Sumber Daya Manusia Pertanian PelaksanaanKegiatanSuratMenyurat 12 Bln 12 Bulan Pelaksanaankegiatanjasakomunikasi, SD air 10.000 KWH 132 Rekening danlistrik Pelaksanaanjasakegiatanadministrasikeuangan 12 Bln 12 Bulan Terpenuhinyaperalatankebersihanruangan 12 Bln 12 Bulan DiubahN Penyediaanperbaikanperalatankantor 12 Bln 12 Bulan Penyediaan ATK 12 Bln 12 Bulan Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan (Fotocopy 10.000 lbrdanmajala h 100 eks) (Fotokopi 109.546 Lbr, Jil 45 Bh, Jil Spiral 70 Bh) Tersediabahanbacaan 12 Bln (koran 180 Eks, majalahtrubu s 66 Eks) Penyediaanmakandanminumuntukkeperluan 12 Bln 200 Peserta Dana PerjalananDinaskeluar Kota Prabumulih 12 Bln 12 Bulan Dana PerjalananDinasdalam Kota Prabumulih 12 Bln 12 Bulan Dana jasapendukungadministrasiperkantoran 12 Bln 12 Bulan Dana penyusunanadministrasikeuangan 12 Bln hilang Kendaraanrodaempatuntukoperasional 1 Unit hilang Pendidikandanpelatihan formal terlaksana 7 Orang 37 Pegawai Bibitkaret polybag berlabelbiru 95 Ha 91 Ha PenghijauandanPenann (Turusjalanlin gkar 1.860 Btg, Sungai Kelekar 29.400 Btg, RehabilitasiHu tandanpenghi jauan 25.600 Btg, Laptop 4 Unit, MesinFotocop y 1 Unit, Motor Patroli 2 Unit) 1 Kegiatan IndikatorKinerja Target Ket
Kota Prabumulih 46 2014 2015 (1) (2) (3) (4) Penannpohon di Kota Prabumulih 300 Btg 100 Batang DiubahN Partisipasidalam expo dan event-event di luarkotaprabumulih (DinasPertaniandan BP4K Se Indonesia) PartisipasidalamrangkaulangtahunkotaPrabumu lih 1 Keg 10 JenisKomoditi Unggulan 1 Keg 1 KendaraanHia s 1 Keg 1 Stand DiubahN 171 Polybag 2 Ha PartisipasidalamrangkaulangtahunkotaPrabumu lih (stand pamerankomoditiunggulan) Pengembanganbibitbuah-buahanunggul (9 Jenis) Sumberbibitentresbersertifikatdanterpelihara 2 Ha 2 Ha Pemeliharaantannbibitbuah di (BBIT, 1 Keg 4 Triwulan KebunNenas, kebunpemkot, kebunanggrekdanturusjalan) Kebunbuahpemkotterawatdanterpelihara 1 Keg hilang Partisipasidalamlombsakberbahanbakuikan Propinsi (17 PesertaKab/Kota Se Sumatera Selatan) 1 Keg 6 Kectan Produksibenihikanmeningkat (Pakan starter 250.000 ekor 160 Kg, Pakanpertum buhan 2.160 Kg, Cacing 300 Cnting, Herbisida 10 Ltr) Stimulanpadasiswasekolahuntukmenyukaiprodu kolahanikangunameningkat protein hewani 400 Siswa 1.000 Siswa Budidayaperikananmeningkat (IkanNila,Lele) 307.000 Ekor hilang Turutberpartisipasidalamlombsakberbahan bakuikanuntukanaksekolah 1 Keg hilang Budidayaperikananmeningkat 50 Unit Kegiatan Meningkatkankegemaranmakantelurdanminum susubagisiswa 1.000 Siswa Kegiatan PeningkatankesejahteraanPokdakan 2 Kelompok Kegiatan Saranaprasaranadanlingkungankerja 1 Kegiatan Kegiatan SDM perikanan yang aktifdaninovatif(tenagaahlidanasisten) 2 Orang Kegiatan SDM perikanan yang berkualitasdanberdayagunatinggi 10 Peserta Kegiatan Kota Prabumulihsebagaisentratannbuah (Mangga 850 (Mangga 825 btg, JambuJik Btng, Buah 50 Unit) a 550 btg) Pemanfaatanlahanterbatas 157 Unit 138 Unit Bantuanbibitkaret label birudanbijikaretbersertifikat 4.000 btg, 100.000 biji 1 Kelompok
Kota Prabumulih 47 IndikatorKinerja Target 2014 2015 Ket (1) (2) (3) (4) Terlaksananyatugas-tugasdalammeningkatkan 40 Orang hilang SDM yang terampildaninovatif Memperluaspengetahuanpetani 25 Peserta hilang Peningkatanproduksitannhortikultura 3 Ha hilang PartisipasidalampekanPasarTani Daerah 1 Keg 1 Kegiatan dannasional Optimalisasilahanpekarangan 1 Kelompok KTNA Kegiatan Penghijauanlingkungan yang sejukdannyn 1.400 Btg 27 Km DiubahN Reboisasikanandankirisungaikelekar 660 Btg 10 Ha DiubahN Unggasbebas flu burung 20.000 Ekor Kegiatan Kendaraanoperasionalterpelihara 12 Bln (Roda2 37Unit,Roda3 Pindahsa saran, 2Unit, Roda4 DiubahN 6 Unit) SASARAN 2 Sarana dan prasarana pertanian. perikanan dan kehutanan yang berkualitas. dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing. serta bernilai tambah Terjaganyavegetasihutandaripenjarahan 1 Kegiatan Kegiatan Peningkatankinerjapegawai (Meja, Kursi, Lemari) 12 Bln 1 Kegiatan Pindahsa saran Pakaianolahragauntukpegawaitersedia 135 Orang 100 Stel Pindahsa saran Dokumen LAKIP 5 Buku 1 Dokumen DokumenLaporan Semester 4 Buku 1 Dokumen DokumenLaporanAkhir 4 Buku 1 Dokumen Dokumen APBD 5 Buku 1 Dokumen DiubahN Dokumen APBD Perubahan 5 Buku 1 Dokumen DiubahN DokumenMonev 5 Buku 1 Dokumen Dokumen RKT 5 Buku 1 Dokumen LaporanFisikdanKeuangan 12 Buku 1 Dokumen DokumenRenja, Tapkindan LPPD 9 Buku 1 Dokumen DokumenRenstra 5 Buku hilang Dokumen LKPJ dan RKPD 6 Buku 1 Dokumen DiubahN Nilaiekonomiskomoditipertanianmeningkat 37 Gapoktan 40 Peserta Kesejahteraandanpermodalanpetanimeningkat 3 Gapoktan 25 Gapoktan Mempermudahpengukuranluasanhutan (GPS) 2 Unit hilang Tersedianyasaranadanprasaranapertanian (Gedung BPP Laptop Komputer Motor) Gedung BPP 2 Unit, laptop 4 Unit, Komputer 4 Unit, Motor 3 Unit 1 Kegiatan IndikatorKinerja Target Ket
Kota Prabumulih 48 2014 2015 (1) (2) (3) (4) Perlindungantannbuahdenganpagarhidup 1 Ha Kegiatan Pemanfaatanlahanbbitdenganbibitbuahnaga 1 Ha Kegiatan Saranadanprasaranabudidayagunapeningkatanp roduksiperikanan Optimalisasipenerapanteknologipembenihan yang baik (GedungPokm 1 Kegiatan aswas 1 Unit, KolamTerpal 307 Unit, KolamGalian 3 Unit, Rehab Gedung 1 Keg, PeralatanPok maswas 1 Pkt, Motor 2 Unit, Alat bantu penyuluh 1 Pkt, PeralatanStati stik 1 Pkt) (Terpal 1 Unit, 6 Kectan AlatSortirBeni h 6 Bh, Sepatu Boot 7 Bh, Baskom 4 Bh, Serok 15 Bh, Isi tabungoksige n 4 Kg, Plastik 5 Kg) 1 Unit 1 Unit Produksihasilpertanianmeningkat (Power Thraser) Data stastistikkomoditipertaniansertamonev 13 Buku 10 Eksemplar Terpantaunyakondisipeternakankotaprabumulih 20 Eksemplar Kegiatan SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor pertanian. Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis Peningkatanteknologibudidayatannhortikult 3 Unit hilang urasecarahidroponik Budidayadanpemeliharaantannanggrek 60 Pot hilang Berkembangnyabudidayakambing di Kota (kandangkam 56 Ekor Prabumulih bing 1 Unit, anakkambing 16 ekor) Kebutuhan protein hewaniterpenuhi (kandangaya m 80 Unit) 75 Paket Target IndikatorKinerja Ket 2014 2015 (1) (2) (3) (4)
Kota Prabumulih 49 Penertibansapiwargasupayatidakberkeliarandili ngkunganumum (kandangsapi) 1 Unit hilang PembinaandanMonevpenggunaanpupukbagipet ani 2 kali 170 Peserta Produksipadilahankering (berasmerah) 20 Ha hilang Penganekaragnbenihsayuranbermutu 13 Jenis 8 JenisSayuran Produksikacanghijaumeningkat 20 Ha hilang P3K bagikeluargamelaluitann TOGA 20 Jenis 10 Jenis TOGA Permasalahanpeternakangunapengendalianpen 24 Laporan 1 Dokumen yakit Kesehatanhewanmeningkat (Vaksinasi) (Anjing 3.300 3.000 Ekor ekor, KucingdanAya m 23.000 ekor) Peningkatanproduksiternaksapi 150 Lahir 100 Dosis TersedianyaPakan starter danpakanpertumbuhan 870 Kg dan 4.000 Kg hilang