PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LV-LK : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Alamat : Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor Telpon/Fax : 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Website : http://sic.sarbigroups.com Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap : II. Nama Kelompok : Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Lintas Tapanuli Akte Pendirian : Notaris Masta Damanik, SH, No. 08 Tanggal 01 April 2015 Luas : ± 260 Ha. Lokasi : Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Alamat Kantor : Jalan Musa Sinaga Nomor : 16 Huta V, Desa/Kel. Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Barat III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 27 Mei s/d 3 Juni 2015 IV. Hasil Penilaian : Hutan Hak Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Lintas Tapanuli Dinyatakan Lulus Karena Dapat Memenuhi Seluruh Norma Penilaian Setiap Verifier Pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 Sehingga Berhak Diberikan Sertifikat VLK Dengan Nomor : 44-SIC-04.02. Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 2 Juli 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION Ir. Iin Indasah Direktur Utama TMPL-SIC-019 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 1
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 44/VLK/DIRSERTF/VI/2015 Tentang PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK KELOMPOK USAHA BERSAMA ASOSIASI PEKERJA KAYU RAKYAT LINTAS TAPANULI, PROVINSI SUMATERA UTARA Notaris Masta Damanik, SH, No. 08 Tanggal 01 April 2015 Luas ± 260 Ha Menimbang Mengingat : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI- BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI- BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Tentang Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 1 dari 2
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03 Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 029/SIC/SPK- Persh/VLK/IV/2015 tanggal 27 April 2015 Memutuskan Menetapkan : 1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Hutan Hak Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Rakyat Lintas Tapanuli di Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Ttapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara karena telah MEMENUHI seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI- BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 dan Lampiran 3.3, dengan masa berlaku selama 10 (Sepuluh) Tahun. 2. Dilakukan kegiatan Penilikan berkala setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku Sertifikat dan Dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Sertifikat oleh LV-LK PT. Sarbi International Certification. 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Rakyat Lintas Tapanuli di Provinsi Sumatera Utara seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Mengetahui Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 27 Juni 2015 Ir. Iin Indasah Direktur Utama Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi TMPL-SIC-022 28 Februari 2015 Halaman 2 dari 2
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK HUTAN HAK KELOMPOK USAHA BERSAMA ASOSIASI PEKERJA KAYU RAKYAT LINTAS TAPANULI, PROVINSI SUMATERA UTARA. 1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga (b) Nomor Akreditasi (c) Alamat : PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION : LVLK-007-IDN : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/e-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama (f) Standar : Ir. Iin Indasah : Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI- BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 (g) Tim Audit : Ir. Jaenudin Trisna Setiana, (Lead Auditor Merangkap Auditor VLK) Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan : Ir. Gusdaji 2) Identitas Auditee : (a) Nama Kelompok (b) Akte Pendirian (c) Jumlah Anggota Kelompok : 10 Anggota : Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Rakyat Lintas Tapanuli : Notaris Masta Damanik, SH No. 08 tanggal 01 April 2015 Halaman - 1
(d) Luas dan Lokasi : 260. Ha, Terletak di Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (e) Alamat Kantor (f) Susunan Pengurus APPARATTA : : Jalan Musa Sinaga Nomor : 16 Huta V, Desa/Kel. Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Barat - Ketua : Ali Sumurung, SH - Sekretaris Eksekutif : Zulhaimi Simamora - Bendahara : Sabar Silaban 3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Persiapan Bogor, 25 s/d 26 Mei 2015 Melakukan verifikasi terhadap dokumendokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Audit Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Kantor BP2HP II Medan, Tanggal 28 Mei 2015 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 28 Mei 2015 Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu di KUB. APPARATTA Provinsi Sumatera Utara Menyampaikan rencana dan mohon masukan berkaitan dengan rencana kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu di KUB. APPARATTA Provinsi Sumatera Utara Halaman - 2
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Ruang rapat KUB. APARRATA di Balige, Tanggal 28 Mei 2015 Areal Anggota KUB. APARATTA tanggal 28 Mei s/d 2 Juni 2015 Ruang rapat KUB. APPARATTA di Pematang Siantar 2 Juni 2015 Kantor BP2HP II Medan, Tanggal 2 Juni 2015 Lead Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor PT. SIC kepada Auditee. Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini KUB. APARATTA Provinsi Sumatera Utara Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas halhal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Taliy sheet oleh Auditor dan Auditee Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan audit KUB. APPARATTA Provinsi Sumatera Utara telah berakhir Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi Tim auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang Halaman - 3
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Penyusunan Laporan (Konsinyasi) Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tanggal 2 Juni 2015 Bogor, 3 s/d 14 Juni 2015 Tim auditor melaporkan bahwa kegiatan audit KUB. APPARATTA Provinsi Sumatera Utara telah berakhir Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi Tim auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang Tim Audit menyusun laporan VLK Panel hasil VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal Auditor) Finalisasi laporan audit VLK Pemaparan Hasil Bogor, 15 Juni 2015 Pemaparan Hasil oleh Auditor Kepada Pengambil Keputusan Pengambilan Keputusan Ruang Direktur Sertifikasi PT. SIC Bogor, 25 Juni 2015 Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Hutan Hak Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Rakyat Lintas Tapanuli, dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.3, dengan demikian diterbitkan sertifikat VLK Atas Nama Kelompok Usaha Bersama Asosiasi Pekerja Kayu Rakyat Lintas Tapanuli dengan Nomor 44-SIC-04.02 Halaman - 4
4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Kepemilikan KayuDapat Dibuktikan Keabsahannya K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu danperdagangannya 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang Memenuhi KUB APPARATTA, pada dokumen alas titlenya berupa : Surat Keterangan Dari Kepala Desa Setempat, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Kepala Desa b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan) KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan memiliki dokumen legalitas (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan). c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok. Memenuhi KUB APPARATTA Terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tanda-tanda jelas batas-batas dilapangan. Memenuhi KUB APPARATTA telah memiliki akte notaris dan dokumen pembentukan kelompok 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Memenuhi Terdapat Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU, dan SKSKB yang diterbitkan oleh yang berwenang Halaman - 5
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI K.1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu danperdagangannya. 1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan. Memenuhi KUB Apparatta dapat menunjukan bukti setor PSDH dan DR, sesuai dengan SPP yang diterbitkan K.1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok. 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok. Akte atau dokumen pembentukan kelompok. Memenuhi KUB APPARATTA telah memeiliki akte notaris dan dokumen pembentukan kelompok kepengurusan, K.1.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA) KUB APPARATTA belum menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada produk kayunya. P.2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3. a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3 b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri) KUB. Apparatta, bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3 KUB APPARATTA, bukansebagai pemegang HGU, Sehingga tidak dipersyaratkan menggunakan peralatan K3 pada kegiatan yang beresiko (penebangan) c. Catatan kecelakaan kerja. KUB. Apparatta, bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja Halaman - 6
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang memboleh kan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. ) KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan memiliki serikat pekerja 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang Ketersediaan Dokumen KKB atau PP KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan memiliki KKB atau PP 2.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidakadapekerja yang masih di bawah umur. Memenuhi KUB APPARATTA dalam operasionalnya tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur P.3 Pemenuhan aspek lingkungandan sosialyang terkaitdengan penebangan. K.3.1 HGUatau pemilik hutanhak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kanoleh ketentuan) 3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputiseluruh arealkerjanya Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya. Memenuhi KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan membuat dokumen lingkungan yang relevan 3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Halaman - 7
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/ NOT APPLICABLE/ NOT VERIFIED RINGKASAN JUSTIFIKASI KUB APPARATTA bukan sebagai pemegang HGU tidak dipersyaratkan membuat dokumen laporan pelaksanaan pengelodan pemantauan lingkungan Pengambil Keputusan, Ir. Gusdaji DirekturSertifikasi Halaman - 8
KOMITE AKREDITA8I NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-IDN 1 _ 0 n m li I S^rbi JL. RAYA PAGELARAN NO. 2 CIOMAS BOGOR _\_ Tanggal Terbit : 25-06-2015 44-SIC-04.02 Tanggal Berakhir : 24-06-2025 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) pada Hutan Hak kepada: KELOMPOK USAHA BERSAMA ASOSIASI PEKERJA KAYU RAKYAT LINTAS TAPANULI SELAKU KELOMPOK PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN HAK Akte Kelompok : Notaris Masta Damanik, SH No.08 Tanggal 01 April 2015 d i Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Predikat Lulus lr. UN INDASAH Direktur Utama lr. GUSDAJ Direktur Sertifikasi Kelompok tersebut telah memenuhi Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-ll/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-ll/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015; Lampiran 2.3 & Lampiran 3.3