PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung telp (0286)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit 1 kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan harapan perencanaan masyarakat Puskesmas yang disusun berdasarkan 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan segera di print 2 analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan 1.1.1.e belum ada RUK dan RPK masyarakat dan sektor terkait yang bersifat Inprogress 1.1.4.a/b/d/e Puskesmas komprehensif yang meliputi promotif, preventif, segera diselesaikan kuratif, dan rehabilitatif. 3 bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, belum ada Notulen rapat dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara 1.1.1.f Inprogress penyusunan perencanaan kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, misi, 1.1.4.c puskesmas fungsi dan tugas pokok Puskesmas segera diselesaikan Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) SPO, pembahasan dan Pengguna pelayanan diikut sertakan secara aktif tindak lanjut terhadap untuk memberikan umpan balik tentang mutu 4 1.1.2.a Inprogress umpan balik masyarakat dokumen sesuaikan dan di print pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan ttg mutu dan kepuasan Puskesmas belum sesuai Hasil identifikasi dan Adanya proses identifikasi terhadap tanggapan 5 1.1.2.b Inprogress analisis umpan balik Susun hasil identifikasi masyarakat tentang mutu pelayanan masyarakat Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap 6 mutu pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan 1.1.2.c Inprogress bagi pengguna pelayanan. belum ada dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat

belum ada bukti inovasi 7 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan maupun pelayanan di dalam perbaikan 1.1.3.b Inprogress puskesmas maupun pelayanan Bikin Brosur, lieflet, selebaran puskesmas belum ada Perencanaan 8 upaya perbaikan, Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang 1.1.3.c Inprogress pelaksanaan, dan hasilhasil yang dicapai dalam dicapai dalam perbaikan mutu pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan perbaikan mutu pelayanan Adanya mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Puskesmas untuk 9 menjamin bahwa pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan operasional. 1.1.5.a Inprogress SK dan SPO sudah ada segera disesuaikan dengan Puskesmas Garung Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap belum ada Revisi rencana, perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan kegiatan, 10 1.1.5.d Inprogress segera diselesaikan hasil monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada pelaksanaan perubahan kebijakan pemerintah. berdasar hasil monitoring Masyarakat dan pihak terkait baik lintas 11 maupun lintas sektoral mendapat informasi yang SK dan SPO sudah ada 1.2.2.a Inprogress memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi SK dan SPO segera direvisi dan kegiatan puskesmas belum ada Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas 12 dan tepat berkaitan dengan kesehatan dan penyampain informasi 1.2.2.b Inprogress pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas kepada Penuhi sesuai kebutuhan masyarakat dan pihak terkait. kepada masyarakat, sasaran, lintas, lintas sektor belum ada Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani 13 Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna 1.2.3.a Inprogress, dan akses thd pelayanan puskesmas Penuhi sesuai kebutuhan

belum ada Hasil evaluasi 14 Proses penyelenggaraan pelayanan memberi ttg kemudahan untuk 1.2.3.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh memperoleh pelayanan pelayanan yang diberikan oleh pengelola/pelaksana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya sudah ada tapi belum 15 Tersedia pelayanan sesuai jadual yang ditentukan. 1.2.3.c Inprogress segera diprint diprint belum ada Bukti 16 pelaksanaan komunikasi Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi 1.2.3.e Inprogress dengan masyarakat untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. memfasilitasi kemudahan Penuhi sesuai kebutuhan akses sudah ada tapi belum Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan kegiatan 17 1.2.4.a Inprogress disesuaikan dengan yang segera sesuaikan Puskesmas. baru Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan 18 1.2.4.c Inprogress rencana yang disusun 19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan belum ada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan segera lakukan evaluasi, minta ke tiap-tiap bagian SK, SPO, dan formulir yang digunakan dalam 1.2.5.b Inprogress penyelenggaranaan dan pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan belum ada Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik 20 yang ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan terulang kembali Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang 21 potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan. Penyelenggara pelayanan secara konsisten belum ada SPO dan bukti 22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan pelaksanaan kegiatan 1.2.5.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan dan monitoring dan tindak kebutuhan pelanggan. lanjut

23 belum ada SK, SPO, dan Informasi yang diberikan kepada pengguna hasil evaluasi pemberian pelayanan dan pihak terkait secara akurat dan 1.2.5.f Inprogress informasi apakah sesuai konsisten. dengan kebutuhan dan Penuhi sesuai kebutuhan konsisten belum ada Bukti-bukti Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk perbaikan alur kerja dalam 24 meningkatkan efisiensi agar dapat memenuhi 1.2.5.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan pelaksanaan dan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan pelayanan puskesmas 25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 26 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan belum ada SK ttg penerapan manajemen risiko baik dlm pelaksanaan Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, 27 dan dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan maupun pelayanan di 1.2.5.j Inprogress pelayanan minimal dari kesalahan, tidak terjadi Penuhi sesuai kebutuhan penyimpangan maupun keterlambatan. puskesmas, SPO ttg penyelenggaraan, SPO ttg penyelenggaraan pelayananm SPO tentang tertib administratif Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi dan 28 1.2.6.b Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan dianalisa 29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap keluhan dan umpan balik. 1.2.6.c Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan 30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan balik. SPO penilaian kinerja, SK pemilihan indikator kinerja Ada indikator yang jelas untuk penilaian kinerja 31 1.3.1.a Inprogress sudah ada, SK susun SK yang diperlukan Puskesmas pemilihan indikator kerja belum ada

belum Rencana penilaian Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan indikator 32 1.3.1.b Inprogress kinerja, instrumen Penuhi sesuai kebutuhan yang ditetapkan penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja 33 Hasil penilaian dianalisis dan diumpan balikkan pada belum ada Hasil analisis 1.3.1.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan pihak terkait penilaian kinerja. belum ada Tindak lanjut 34 Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki 1.3.1.d Inprogress penilaian kinerja untuk Penuhi sesuai kebutuhan kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas perbaikan kinerja Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan belum ada RUK yang 35 1.3.1.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan periode berikutnya disusun berdasar penilaian kinerja belum ada Hasil analisis 36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan periodik penilaian kinerja 37 belum ada Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan standar 1.3.2.c Inprogress Pedoman/kerangka acuan untuk mengukur kinerja Puskesmas. penilaian kinerja dengan Penuhi sesuai kebutuhan menggunakan indikator dan standar yang jelas 38 Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang lain. SPO penilaian kinerja sdh ada tapi judul salah, SPO 1.3.2.d Inprogress kajibanding sudah ada. Rencana kajibanding sudah segera disesuaikan ada, instrumen dan laporan kajibanding belum ada belum ada Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja pelayanan digunakan untuk perbaikan berdasarkan hasil evaluasi 39 1.3.2.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kinerja dan kajibanding. pelayanan. Belum ada Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Bu Wilda 26-May-14 Bu Wilda 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14 Bu Wilda 26-May-14 26-May-14 26-May-14

26-May-14 26-May-14 26-May-14 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14

Koord Bab I 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14 Koord Bab I 26-May-14 26-May-14

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I TINJAUAN MANAJEMEN : II TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan sudah ada, tp belum 1 2.1.1.a inprogress segera dipasang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. dipasang Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) belum ada Bukti evaluasi 2 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas 2.1.2.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan pelaksanaan uraian tugas belum ada Bukti evaluasi Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 3 2.1.3.a inprogress terhadap struktur Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas secara periodik organisasi puskesmas belum ada Bukti tindak Hasil kajian ditindak lanjuti dengan perubahan/ 4 2.1.3.b inprogress lanjut kajian struktur Penuhi sesuai kebutuhan penyempurnaan struktur organisasi Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi 5 sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, 2.1.4.a inprogress dan Pelaksana Kegiatan. belum ada Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab, dan Pelaksana kegiatan Penuhi sesuai kebutuhan, sama dengan Bab VII

belum ada Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, Rencana 6 Ada rencana pengembangan pengelola puskesmas pengembangan 2.1.4.b inprogress dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. kompetensi Kepala segera diselesaikan Puskesmas, Penanggung jawab, dan pelaksana kegiatan belum ada Pola Ada pola ketenagaan puskesmas yang disusun berdasarkan 7 2.1.4.c inprogress ketenagaan, pemetaan segera diselesaikan kebutuhan kompetensi, belum ada Kelengkapan 8 Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan kompetensi, file kepegawaian untuk 2.1.4.d inprogress pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman semua pegawai di segera diselesaikan puskesmas yang update belum ada Bukti 9 pelaksanaan rencana Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola 2.1.4.e inprogress pengembangan dan pelaksana pelayanan kompetensi (STTPL, segera minta ke yang pelatihan sertifikat pelatihan, dsb) belum ada SK ttg Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap 10 2.1.4.f inprogress kewajiban penerapan hasil segera diselesaikan pengelola dan pelaksana pelayanan pelatihan Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan belum ada Kerangka acuan baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab orientasi, bukti 11 2.1.5.b inprogress segera diselesaikan, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia pelaksanaan kegiatan kurikulum sesuai. orientasi sudah ada SPO ttg Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan peninjauan kembali tata tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan 12 2.1.6.c inprogress nilai dan tujuan puskesmas segera buat bukti pelaksanaan relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna, belum ada pelayanan bukti pelaksanaan Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja SPO sudah ada, 13 puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 2.1.6.d inprogress SK belum ada susun SK yang diperlukan nilai Puskesmas.

Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan SPO ada, 14 Puskesmas mengarahkan dan mendukung 2.1.7.a inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan penanggung jawab dan pelaksana dalam pelaksanaan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka SPO ada, Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan untuk 15 2.1.7.b inprogress belum ada bukti Penuhi sesuai kebutuhan mencapai tujuan yang ditetapkan. pelaksanaan Ada struktur organisasi penanggung jawab belum ada Stuktur 16 2.1.7.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan yang efektif. organisasi tiap 17 SPO sudah ada, Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 2.1.7.d inprogress belum ada dokumen dibakukan. pencataan dan pelaporan belum ada Uraian tugas Penuhi sesuai kebutuhan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab dan pelaksana Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kegiatan yang untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan 18 2.1.8.a inprogress menunjukkan tanggung Penuhi sesuai kebutuhan 19 berwasaran kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas penanggung jawab oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan, jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum ada Kerangka acuan, SPO, instrumen tentang penilaian 2.1.9.a inprogress akuntabilitas penanggung Penuhi sesuai kebutuhan jawab dan penanggung jawab pelayanan belum ada Hasil lokakarya mini lintas dan 20 lintas sektor tentang Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 2.1.10.a inprogress identifikasi pihak-pihak dan kegiatan puskesmas diidentifikasi terkait dalam Penuhi sesuai kebutuhan penyelenggaran dan kegiatan puskesmas SPO sudah ada, Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait 21 2.1.10.d inprogress hasil evaluasi dan Penuhi sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan puskesmas tindak lanjut belum ada

belum ada Panduan (manual) mutu puskesmas, 22 Ada panduan (manual) mutu dan/atau panduan Pedoman Pelayanan 2.1.11.a inprogress kinerja puskesmas Puskesmas, Penuhi sesuai kebutuhan Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program 23 belum ada Pedoman dan Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan 2.1.11.b inprogress panduan kerja tiap kegiatan puskesmas penyelenggaraan Penuhi sesuai kebutuhan puskesmas belum ada SPO 24 Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian dokumen pengendalian dokumen 2.1.11.d inprogress dan pengendalian rekaman pelaksanaan kegiatan. dan SPO pengendalian Penuhi sesuai kebutuhan rekaman belum ada Panduan penyusunan pedoman, 25 2.1.11.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman panduan, kerangka acuan, dan prosedur dan SPO Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan belum ada Dokumentasi 26 membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam 2.1.12.c inprogress pelaksanaan komunikasi sesuaikan pelaksanaan kegiatan puskesmas internal Belum ada Bukti 27 Komunikasi internal dilaksanakan dan pendokumentasian 2.1.12.d inprogress didokumentasikan pelaksanaan komunikasi Penuhi sesuai kebutuhan internal belum ada Bukti tindak Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi 28 2.1.12.e inprogress lanjut rekomendasi hasil Penuhi sesuai kebutuhan hasil komunikasi internal. komunikasi internal 29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat dan kegiatan puskesmas. 2.1.13.b inprogress sama dengan Bab IX sesuaikan Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja 30 yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan 2.1.14.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan penanggung jawab kegiatan. Penilaian kinerjadifokuskan untuk meningkatkan 31 2.1.14.b inprogress Penuhi sesuai kebutuhan kinerja pelaksanaan kegiatan.

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan belum ada Panduan untuk mencapai indikator untuk mengukur 32 2.1.14.c inprogress pentahapan pencapain Penuhi sesuai kebutuhan kinerja puskesmas sesuai dengan target yang kinerja yang ditetapkan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Kepala Puskesmas Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan oleh SPO ada, 33 pimpinan puskesmas dan penanggung jawab 2.1.14.d inprogress hasil dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan segera disesuaikan kegiatan. 34 Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran belum ada Panduan 2.1.15.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan anggaran Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian SK belum ada, 35 2.1.15.e inprogress susun SK yang diperlukan kinerja pengelola keuangan puskesmas SPO sudah ada belum ada Hasil audit 36 Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.f inprogress kinerja pengelola Penuhi sesuai kebutuhan keuangan Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, belum ada Panduan 37 peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 2.1.16.c inprogress pengelolaan keuangan, Penuhi sesuai kebutuhan disusun sesuai dengan rencana operasional dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan 38 Laporan dan Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku belum ada Dokumen 2.1.16.d inprogress laporan dan pertanggung Penuhi sesuai kebutuhan jawaban keuangan Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan belum ada Bukti 39 2.1.16.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan hasilnya ditindak lanjuti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan belum ada Bukti evaluasi 40 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 2.1.17.a inprogress dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi pengelolaann data dan Penuhi sesuai kebutuhan informasi 41 2.2.1.b Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban mereka. inprogress belum ada Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran dan pasien/pengguna jasa puskesmas segera selesaikan

Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan 42 Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak 2.2.1.c dan kewajiban pengguna. inprogress sudah ada SK dan SPO segera disesuaikan Ada aturan yang disepakati bersama oleh pimpinan 43 Puskesmas, Penanggung Jawab Program dan pelaksana dalam melaksanakan kegiatan 2.2.2.a Puskesmas, Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, 44 2.2.2.b dan tujuan Puskesmas. Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris 45 2.4.1.a Puskesmas inprogress inprogress inprogress sudah ada SK sudah ada tp belum sesuai ada di bab VIII segera disesuaikan segera disesuaikan Penuhi sesuai kebutuhan Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas 46 yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk 2.4.1.b penyelenggaraan. Ada kerja pemeliharaan sarana dan peralatan 47 2.4.1.c Puskesmas Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan 48 2.4.1.e peralatan yang memenuhi persyaratan. 49 Ada kerja kebersihan lingkungan Puskesmas 2.4.1.f Ada kerja perawatan kendaraan, baik roda 50 2.4.1.h empat maupun roda dua. inprogress inprogress inprogress inprogress inprogress ada di bab VIII ada di bab VIII SK belum ada, SPO sudah ada SK sudah ada, kerja kebersihan lingkungan belum ada SK belum ada Penuhi sesuai kebutuhan Penuhi sesuai kebutuhan susun SK yang diperlukan Penuhi sesuai kebutuhan susun SK yang diperlukan 51 Pencatan dan pelaporan barang inventaris 2.4.1.j inprogress sudah ada tanya mas supri

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan

Bu Ning Bu Ning Bu Ning

mbak Wilda

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen mutu 1 3.1.1.a Closed Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) 2 Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu 3.1.1.b Closed Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama oleh wakil manajemen mutu dengan pimpinan dan penanggung jawab 3. 3.1.1.c Closed Kebijakan mutu dan tatanilai disusun bersama dan dituangkan dalam manual/pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai 4 dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas. 3.1.1.d Closed Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Program, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan 5 kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. 3.1.1.e Closed Komitmen Bersama rencana tahunan 6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas. 3.1.2.a Inprogres perbaikan mutu dan kinerja puskesmas sudah segera sesuaikan ada tapi belum sesuai

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun dan di lakukan pertemuan 7 tinjauan manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. 3.1.2.b Inprogres belum ada bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen tinjauan manajemen tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni 2014 Pertemuan tinjauan manajemen membahas hasil analisis kebutuhan, SPO pertemuan tinjauan analisis kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan tinjauan yang lalu, manajemen sudah ada, 8 dan rekomendasi, serta tindak lanjut pertemuan. 3.1.2.c Inprogres segera sesuaikan hasil pertemuan dan rekomendasi belum ada Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti 9 dan dievaluasi. 3.1.2.d Inprogres Pertemuan belum dilaksanakan belum ada identifikasi 10 Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan pihak-pihak terkait dan 3.1.3.b-c Inproges mutu dan kinerja Puskesmas perang masing- masing, segera sesuaikan belum ada notulen rapat Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni 2014 Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk 11 meningkatkan kinerja Puskesmas. Belum ada data terbaru 3.1.4.a Inproges Koordinasi dengan pemegang kinerja puskesmas Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Wakil Manajemen mutu dan penanggung jawab 12 untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan kegiatan Puskesmas 3.1.4.c Inprogres Laporan hasil audit internal belum lengkap Segera melengkapi laporan hasil audit internal Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil 13 audit internal. 3.1.4.d Inprogres Hasil audit dalam proses Segera menyelesaikan laporan hasil audit pelaksanaan survei atau Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum pemberdayaan kegiatan forum-forum 14 masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan 3.1.5.b Inprogres pemberdayaan masyarakat segera selesaikan pengguna Asupan dan terpenuhi hasil survei muapun forum-forum pemberdayaraan 15 masyarakat dianalisis dan ditindak lanjuti. analisa sudah ada, RTL 3.1.5.c Inprogres RTL dilampiri notulen, segera selesaikan belum ada 16 Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan 3.1.6.b inprogres Hasil pelayanan/ kegiatan yang tidak sesuai ditindaklanjuti 17 dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan preventif. 3.1.6.e Inprogres Melaksanakan Peningkatan kinerja pelayanan untuk perbaikan mutu dan kinerja pelayanan Belum ada laporan hasil kaji banding Segera membuat laporan hasil kaji banding

18 Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab menyusun rencana kajibanding 3.1.7.a Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung jawab dan 19 pelaksanan menyusun instrumen kajibanding 3.1.7.b Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen 20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan rencana kajibanding 3.1.7.c Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen 21 Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang perbaikan 3.1.7.d Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen 22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.e Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen 23 Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan 3.1.7.f Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen 24 Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya. 3.1.7.g Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 26 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

Koor Bab III 12-Jun-14 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014 Koor Bab III 30 Mei 2014

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan identifikasi 1 kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, dan belum ada kerangka acuan individu yang merupakan sasaran 4.1.1.b inprogress dan metode segera selesaikan instrumen dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan terhadap dan belum ada instrumen harapan masyarakat dan individu yang merupakan sasaran identifikasi kebutuhan dan 2 4.1.1.b inprogress segera selesaikan harapan masyarakat/sasaran upaya SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap, Buku Ekspedisi 3 Upaya Gizi, Buku catatan Informasi 4.1.1.b inprogress belum ada dokumen segera selesaikan 4 metoda analisis 4.1.1.b inprogress belum ada metoda analisis segera selesaikan 5 catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan dan belum ada catatan, rekapan, analisa rencana kegiatan 4.1.1.c inprogress hasil identifikasi segera selesaikan 6 Rencana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang ditetapkan oleh kepala puskesmas 4.1.1.d/g inprogress segera selesaikan 7 Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan 4.1.2.a inprogress segera selesaikan Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan balik, bukti tindak 8 lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik 4.1.2.b inprogress segera selesaikan

9 Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan 4.1.2.c inprogress segera selesaikan 10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan 4.1.2.d inprogress segera selesaikan 11 Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan 4.1.2.e inprogress segera selesaikan 12 Regulasi yang terkait dengan, pedoman penyelenggaraan dari Kemenkes 4.1.3.a inprogress segera selesaikan 13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan 14 masyarakat, sasaran, lintas, lintas sektor 4.1.3.c inprogress segera selesaikan 15 Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam pelaksanaan kegiatan 4.1.3.d inprogress segera selesaikan

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap

Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) 1 Rencana peningkatan kompetensi penanggung jawab 5.1.1.c inprogress segera selesaikan 2 SK Kepala puskesmas tentang kewajiban mengikuti orientasi 5.1.2.a inprogress segera selesaikan 3 SPO pelaksanaan orientasi, bukti pelaksanaan orientasi 5.1.2.c inprogress SPO sudah ada, bukti pelaksanaan belum ada sesuaikan 4 Tujuan, sasaran, Tata nilai yang dituangkan dalam kerangka acuan 5.1.3.a inprogress segera selesaikan 5 Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai 5.1.3.c inprogress segera selesaikan 6 Rencana pencegahan resiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan 5.1.5.c inprogress segera selesaikan 7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b inprogress SPO sudah ada, hasil kajian belum ada sesuaikan 8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a inprogress SPO pembahasan hasil monitoring sudah ada. Daftar hadir, notulen rekomendasi hasil pembahasan belum segera lakukan pembahasan hasil monitoring Tindak lanjut hasil monitoring untuk disesuaikan dalam belum dilakukan tindak lanjut 9 5.2.3.d inprogress sesuaikan perencanaan kegiatan hasil monitoring

10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f inprogress sesuaikan 11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g inprogress sesuaikan 12 5.3.1.a inprogress belum dilakukan sosialisasi segera lakukan sosialisasi Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pelaksana yang ditetapkan kepala puskesmas

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap Koord tiap

Koord tiap Koord tiap Koord tiap

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelay No Uraian Temuan Status Masalah anan/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) 1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja upaya 6.1.1.a-f inprogress segera selesaikan Upaya perbaikan kinerja perlu dievaluasi 2 apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator yang ditetapkan 6.1.2.a-e inprogress segera selesaikan Penanggung jawab dan pelaksana bertanggung 3 jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 6.1.3.a-d inprogress segera selesaikan sasaran. upaya memberdayakan sasaran untuk berperan serta dalam 4 6.1.4.a-d inprogress segera selesaikan memperbaiki kinerja 5 Kegiatan perbaikan kinerja didokumentasikan 6.1.5.a-c inprogress segera selesaikan Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan 6 6.1.6.a-g inprogress segera selesaikan Puskesmas lain tentang kinerja Program Rencana kegiatan sesuai dengan pedoman dari Dinas 7 6.1.7.a closed Kesehatan 8 Indikator-indikator kinerja KIA dan 6.1.7.b closed pencapaiannya Rencana kegiatan KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas 9 6.1.7.c closed Kesehatan dan capaian kinerja

10 Puskesmas menjalankan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan dan kebutuhan masyarakat 6.1.7.d-f inprogress segera selesaikan 11 PONED 6.1.8.a-i tidak dibuat 12 penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e inprogress segera selesaikan 13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f inprogress segera selesaikan

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan koord upaya koord upaya koord upaya koord upaya koord upaya koord upaya

koord upaya koord HIV koord TB

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung Area/BAB/Pelayana No Uraian Temuan Status Masalah n/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Belum ada pengkodean dan penomoran dokumen / 1 BAB VII Inprogress Sistem pengendalian dokumen dilakukan Protap SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di bagian 2 7.1.1.e closed pendaftaran belum ada Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) 3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f Inprogress 4 Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan pelanggan di tempat pendaftaran 7.1.1.g Inprogress survey sudah dilakukan segera dilakukan RTL kepuasan pelanggan di bagian pendaftaran susun SPO identifikasi pasien dan sesuaikan 5 Belum ada hasil Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat pendaftaran 7.1.2.b Inprogress Susun hasil evaluasi 6 Ketersediaan informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum ada 7.1.2.e Closed Sediakan informasi, Brosur dll 7 Informasi tentang hak dan kewajiban pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet belum ada 7.1.3.a Inprogress segera dipasang 8 SPO koordinasi dan komunikasi antara pendaftaran dengan unit-unit penunjang terkait belum ada 7.1.3.g Closed Susun SPO yang diperlukan

Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik kepada 9 pasien maupun karyawan (misal melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak dan kewajiban pasien dan 7.1.3.h Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan petugas 10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang Pimpinan dan staf puskesmas mengidentifikasi 11 hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan penghalang yang paling sering terjadi pada 7.1.5.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan masyarakat yang dilayani, SK dan SPO belum ada Dokumen Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, 12 dan kondisi ketenagaan yang memberikan pelayanan 7.2.1.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan klinis belum ada Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum 13 melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan 7.2.3.a Inprogress??? pasien dengan kebutuhan emergensi. kerangka acuan dan SPO Triase sdh ada belum bisa diimplementasikan, krn fasilitas tdk memadai Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan, dan kondisi 14 ketenagaan yang memberikan pelayanan klinis *min 7.3.1.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan P3K SPO pendelegasian wewenang petugas di BP di unit 15 7.3.1.c Closed pelayanan belum ada Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk menyusun 16 rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan 7.4.1.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan secara tim Prosedur yang jelas untuk menyusun rencana layanan 17 medis dan rencana layanan terpadu jika diperlukan 7.4.1.b closed penanganan secara tim Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian 18 pelaksanakan rencana terapi dan atau rencana asuhan dengan kebijakan dan prosedur ( rekam medik 7.4.1.c Inprogress Dilakukan evaluasi kesesuaian ) 19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi Belum ada SPO penyusunan rencana layanan yang 20 mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, 7.4.2.a Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan sosial, spiritual dan tata nilai budaya pasien SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien untuk 21 7.4.2.d inprogress susun SK sesuai kebutuhan memilih tenaga kesehatan

Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan 22 7.5.4.b inprogress monitoring dan bukti pelaksanaannya susun syarat kompetensi sesuai kebutuhan Prosedur penyusunan dan penerapan rencana layanan 23 mengacu pada pedoman dan prosedur yang berlaku 7.6.1.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan belum ada Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan sesuai 24 7.6.1.c inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan dengan pedoman dan prosedur yang berlaku 25 penetapan indikator untuk memantau dan menilai 7.6.4.a Inprogress pelaksanaan layanan klinis form penilaian indikator mutu untuk pemantauan dan 23 penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan secara 7.6.4.b Inprogress kuantitatif maupun kualitatif 24 Bukti dilakukannya analisis terhadap terhadap indikator yang dikumpulkan dalam bentuk format monotoring evaluasi belum ada segera susun indikator klinis yang digunakan untuk pemantauan dan evaluasi layanan klinis Segera susun Form penilaian indikator mutu Bag. VII (7.6.4.d) Inprogress susun format sesuai yang dilakukan 26 SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal dan sedasi sesuai dengan keb. Di puskesmas dan SK pelayanan anastesi dilakukan oleh tenaga yang kompeten Yanis (7.7.1.a) dan (7.7.1.b) Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan SPO tentang dokter atau dokter gigi yang akan 27 melakukan tindakan bedah minor menjelaskan resiko, yanis (7.7.2.c) manfaat, komplikasi dan alternatif kepada pasien SPO tentang status fisiologis pasien dimonitor terusmenerus 28 selama dan segera setelah pembedahan dan yanis (7.7.2.g) dituliskan dalam RM Inprogress Inprogress Susun SPO yang diperlukan Susun SPO yang diperlukan 28 Belum dilakukan penilaian dalam bentuk form terhadap efektifitas penyampaian informasi kepada pasien/keluarga pasien agar mereka dapat aktif dalam proses layanan dan memahami konsekuensi layanan yang diberikan Yanis (7.8.1.d) Inprogress Segera susun form dan dilakukan penilaian

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Koord. BAB VII Bag. Pendaftaran Bu Ning Bag. Pendaftaran 30-Mar-14 26-May-14 26-May-14 Bag. Pendaftaran 26-May-14 Bag. Pendaftaran 15-May-14 Mas Herman 26-May-14 Bag. Pendaftaran 15-May-14

Bag. Pendaftaran Mas Herman 26-May-14 Koord BAB VII koord BAB VII dan ADMEN BPU ADMEN Pelayanan 20-Mar-14 BPU koord Bab VII 20-Mar-14 pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan

pelayanan dan ADMEN pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan Koord yanis Koord Yanis Koord yanis Koord Yanis Koord yanis

Area/BAB/Pelaya No Uraian Temuan Status Masalah nan/upaya Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas A. Internal & Preaudit Belum ada pengkodean dan penomoran 1 BAB VIII Inprogress dokumen / Protap Sisitem pengendalian dokumen dilakukan 2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia 8.1.1.a closed Sesuaikan 3 SPO pemeriksaan lab dan brosur pely lab sudah sesuai 8.1.1.a Closed Sesuaiakan Persyaratan kompetensi petugas yang melakukan 4 interpretasi hasil pemeriksaan lab belum 8.1.1.d Inprogress Tentukan kompetensi petugas ditentukan Belum ada SPO pemantauan pelaksanaan 5 prosedur pemeriksaan lab, hasil pementauan dan 8.1.2.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan tindak lanjut pemantauan 6 SPO pemeriksaan lab yang beresiko tinggi belum ada 8.1.2.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan SPO pemantauan waktu penyampaian hasil 7 pemeriksaan lab untuk pasien urgen/gawat 8.1.3.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan darurat 8 SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab yang kritis, rekam medik 8.1.4.a/c Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Belum ada SPO monitoring, hasil monotoring, 9 tindak lanjut monitoring, rapat-rapat mengenai 8.1.4.e Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan monitoring pelaksanaan pelayanan lab

Belum ada panduan tertulis untuk evaluasi 10 8.1.5.e Inprogress Susun Panduan Sesuai keb reagensi, bukti evaluasi dan tindak lanjut 11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab 8.1.7.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan perbaikan 12 8.1.7.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan belum ada 13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan 14 Kerangka acuan keselamatan/keamanan laboratorium dan bukti pelaksanaan 8.1.8.a Inprogress Sesuaikan 15 SK dan SPO tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya 8.1.8.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan SPO penerapan manajemen risiko lab, bukti 16 pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, 8.1.8.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan analisis, dan tindak lanjut SPO orientasi prosedur dan praktik 17 keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan 8.1.8.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan orientasi

Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan Koord BAB VIII Bag. Lab Bag. Lab 18-Mar-14 20-Mar-14 Bag. Lab 30-Apr-14 Bag. Lab 30-Apr-14 Bag. Lab 5-May-14 Bag. Lab 15-May-14 Bag. Lab 15-May-14 Bag. Lab 15-May-14

Bag.Lab Bag. Lab 15-May-14 Bag. Lab 15-May-14 Bag. Lab 15-Mar-14 Bag. lab Bag. Lab 15-May-14 Bag. Lab Bag. Lab

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GARUNG Jalan Dieng Km 11 Garung 56353 - telp (0286) 3325085 TINJAUAN MANAJEMEN : I TANGGAL : 12 Juni 2014 TEMPAT : Puskesmas Garung HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN Area/BAB/Pelayana No Uraian Temuan Status Masalah n/upaya I Audit : A. Internal & Preaudit Belum ada notulen rapat penyusunan 1 9.1.1.2 Inprogress indikator klinis belum dilaksanakan rapat indikator mutu klinis 2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress 3 Belum ada hasil pengumpulan data indikator mutu klinis 9.1.1.3 Inprogress 4 belum ada bukti analisis indikator mutu klinis 9.1.13 Inprogress 5 belum ada pelaporan berkala indiator mutu klinis 9.1.1.3 Inprogress 6 belum ada bukti monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis 9.1.1.4 Inprogress 7 belum ada bukti evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis 9.1.1.4 Inprogress 8 belum ada bukti analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis 9.1.1.4 Inprogress belum disusun indikator mutu klinis belum dilakukan pengumpulan data belum dilakukan analisis indikator mutu klinis belum dilakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis belum dilakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis belum dilakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis belum dilakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis

belum ada bukti tindak lanjut pimpinan 9 9.1.1.4 Inprogress puskesmas bersama tenaga klinis 10 belum ada dokumentasi pelaporan kasus KT9.1.1.5 Inprogress belum dilakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis belum dilakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC 11 belum ada bukti anaisis KTD, KPC, KNC 9.1.1.7 Inprogress belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, 12 9.1.1.7 Inprogress KNC belum ada bukti identifikasi resiko yang 13 9.1.1.8 Inprogress mungkin terjadi dalam pelayanan klinis 14 belum ada bukti analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis 9.1.1.8 Inprogress belum ada bukti tindak lanjut risiko 15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA 9.1.1.8 Inprogress untuk satu kasus) belum dilakukan anaisis KTD, KPC, KNC belum dilakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC belum dilakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis belum dilakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis 16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan analisi risiko 17 belum ada bukti upaya meminimalkan risiko 9.1.1.9 Inprogress belum ada perencanaan, pelaksanaan, 18 evaluasi dan tindak lanjut 9.1.1.10 Inprogress keselamatan pasien 19 belum ada bukti evaluasi dan tindak lanjut 9.1.2.1 perilaku petugas dalam layanan klinis Inprogress belum ada bukti sosialisasi, evaluasi 20 terhadap budaya mutu dan keselamatan 9.1.2.2 Inprogress pasien, serta tindak lanjutnya SK tentang penyusunan indikator klinis 21 dan indikator perilaku pemberi layanan 9.1.2.3 Inprogress klinis dan penilaiannya belum dilakukan upaya meminimalkan risiko belum dilakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut keselamatan pasien belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis belum dilakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya belum ada indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis

Belum ada Rencana peningkatan mutu dan 22 keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan 9.1.3.1 Inprogress sumber daya belum disusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya

No.Form : Tgl. Terbit : Revisi : Hal : N BAB IX Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Puskesmas (System/Process/Product) Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera disusun indikator mutu klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan pengumpulan data Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan analisis indikator mutu k Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan pelaporan berkala indikator mutu klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan monitoring pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan evaluasi pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis Koord BAB IX 15-May-14 segera melakukan analisis pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis Koord BAB IX 15-May-14

segera melakukan tindak lanjut pimpinan puskesmas bersama tenaga klinis Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan dokumentasi pelaporan kasus KTD, KPC, KNC Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan anaisis KTD, KPC, KNC Koord. BAB IX 15-May-14 segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC, KNC segera melakukan identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis segera melakukan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis segera melakukan tindak lanjut risiko pelayanan klinis Koord. BAB IX Koord. BAB IX Koord. BAB IX Koord. BAB IX 15-May-14 15-Jun-14 15-Jun-14 15-Jun-14 segera melakukan analisis risiko Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera melakukan upaya meminimalkan risiko Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut keselamatan pasien segera melakukan evaluasi dan tindak lanjut perilaku petugas dalam layanan klinis Koord. BAB IX Koord. BAB IX 15-Jun-14 15-Jun-14 segera melakukan sosialisasi, evaluasi terhadap budaya mutu dan keselamatan pasien, serta tindak lanjutnya Koord. BAB IX 15-Jun-14 segera menyusun indikator klinis dan indikator perilaku pemberi pelayanan klinis Koord. BAB IX 15-Jun-14

segera menyusun Rencana peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan kejelasan alokasi dan kepastian ketersediaan sumber daya Koord. BAB IX 15-Jun-14