PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 203 NAMA FORMULIR DPA SKPD DPA SKPD DPA SKPD 2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Program dan Kegiatan DPA SKPD 2.2. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawa Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKENING (Rp) 2 3 4 PENDAPATAN.54.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH.54.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.00.000.000,00 5 BELANJA 3.806.979.950,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.287.00.000,00 5.. Belanja Pegawai 5.287.00.000,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 8.59.969.950,00 5. 2. Belanja Pegawai.870.446.500,00 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.094.8.050,00 5. 2. 3 Belanja Modal.555.342.400,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.652.979.950,00) RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 3.500.000,00.3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00.54.000.000,00 2. Belanja Tidak Langsung.32.755.525,00.32.755.525,00.32.755.525,00.32.743.425,00 5.287.00.000,00 2.2 Belanja Langsung.633.445.350,00 2.892.565.200,00 2.23.39.450,00.870.639.950,00 8.59.969.950,00 3. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 3 December 202 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 96077 98602 005 Formulir DPA SKPD Halaman
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 PENDAPATAN NO DPA SKPD :.20 08 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : : DR.Drh. F.D. ROTINSULU 959223 98303 03 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.20 08 NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Formulir DPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 4 PENDAPATAN.54.000.000,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH.54.000.000,00 4.. 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00 4.. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 54.000.000,00 4.. 2. 02. 0 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.000.000,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 54.000.000 54.000.000,00 4.. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.00.000.000,00 4.. 4. 2 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.00.000.000,00 4.. 4. 2. 04 Uang Kontribusi Mengikuti Diklat.00.000.000,00 - Uang Kontribusi Mengikuti Diklat TA.00.000.000.00.000.000,00 RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp3.500.000,00 Rp.3.500.000,00 Rp3.500.000,00 Rp3.500.000,00 Rp.54.000.000,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP. 959223 98303 03 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD Halaman
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV.20..20.08. 0.20..20.08. 0. 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9 Program Pelayanan Administrasi 365.2.400,00 444.794.000,00 354.090.000,00 348.072.250,00.52.068.650,00 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat tahun.55.000,00.55.000,00.55.000,00.547.000,00 6.200.000,00.20..20.08. 0. 02.20..20.08. 0. 06.20..20.08. 0. 07.20..20.08. 0. 08.20..20.08. 0. 0.20..20.08. 0..20..20.08. 0. 2.20..20.08. 0. 5.20..20.08. 0. 7.20..20.08. 0. 23 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 bulan 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 8 Kendaraan 0,00 0.000.000,00 0,00 0,00 perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan 46.337.000,00 4.337.000,00 4.337.000,00 4.334.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan Tahun 63.750.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00 63.750.000,00 kantor Penyediaan alat tulis kantor tahun 24.073.400,00 8.05.000,00 8.05.000,00 2.034.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun 5.597.000,00 5.597.000,00 5.597.000,00 5.595.250,00 Penyediaan komponen instalasi tahun 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan paket 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman tahun 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Tahun 8.06.000,00 8.06.000,00 8.06.000,00 8.06.000,00 264.000.000,00 0.000.000,00 70.345.000,00 255.000.000,00 72.209.400,00 62.386.250,00 5.000.000,00 25.000.000,00 54.000.000,00 32.424.000,00.20..20.08. 0. 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Tahun 8.698.000,00 89.402.000,00 8.698.000,00 8.706.000,00 545.504.000,00.20..20.08. 02.20..20.08. 02. 07 Program Peningkatan Sarana dan 809.88.000,00 876.548.000,00 264.035.450,00 56.366.000,00 2.06.767.450,00 Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor tahun 6 332.25.000,00 95.000.000,00 35.000.000,00 0,00 562.25.000,00.20..20.08. 02. 09.20..20.08. 02. 0.20..20.08. 02. 22.20..20.08. 02. 24.20..20.08. 02. 28.20..20.08. 02. 29 Pengadaan peralatan gedung kantor Tahun 6 0,00 406.580.000,00 24.467.450,00 0,00 Pengadaan mebeleur Tahun 6 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tahun 6 9.586.000,00 7.086.000,00 7.086.000,00 7.087.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 Unit 6 44.00.000,00 44.00.000,00 44.00.000,00 44.00.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan tahun 6 53.382.000,00 53.382.000,00 53.382.000,00 53.379.000,00 gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tahun 6 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 43.047.450,00 5.800.000,00 30.845.000,00 76.400.000,00 23.525.000,00 5.625.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.08. 02. 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 9 unit 6 365.000.000,00 270.400.000,00 0,00 0,00 635.400.000,00.20..20.08. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 37.750.000,00 0,00 0,00 0,00 37.750.000,00.20..20.08. 03. 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 80 pegawai 37.750.000,00 0,00 0,00 0,00 37.750.000,00.20..20.08. 05.20..20.08. 05. 0 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 42.84.000,00 260.08.000,00 7.306.000,00 53.382.000,00 626.980.000,00 Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Tahun 06.764.000,00 23.528.000,00 60.46.000,00 53.382.000,00 533.820.000,00.20..20.08. 05. 0 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian 75 orang 35.420.000,00 46.580.000,00.60.000,00 0,00 93.60.000,00.20..20.08. 06.20..20.08. 06. 0.20..20.08. 06. 02.20..20.08. 06. 03.20..20.08. 06. 05 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 3 Laporan Laporan Laporan 2 Laporan 55.587.000,00 52.937.000,00 43.287.000,00 47.34.500,00 99.52.500,00 8.000.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 35.00.000,00 0,00 4.050.000,00 0,00 4.050.000,00 8.00.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00 37.587.000,00 37.587.000,00 37.587.000,00 37.59.500,00 50.352.500,00.20..20.08. 32.20..20.08. 32. 09.20..20.08. 32. 0.20..20.08. 32. 3.20..20.08. 32. 7.20..20.08. 32. 8.20..20.08. 32. 9.20..20.08. 32. 20 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 43.765.000,00.29.065.000,00.222.930.000,00.2.465.000,00 3.797.225.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 80 orang 0,00.20.000.000,00 0,00.20.000.000,00 2.240.000.000,00 Tingkat III Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 40 orang 0,00 0,00.040.000.000,00 0,00.040.000.000,00 Tingkat IV Bagi PNS Pendidikan dan Pelatihan Teknis Standar 40 orang 9.465.000,00 0,00 0,00 0,00 9.465.000,00 Operasional Prosedur Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem 40 orang 0,00 0,00 9.465.000,00 0,00 9.465.000,00 Informasi Terapan Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis 40 orang 0,00 0,00 9.465.000,00 0,00 9.465.000,00 Penatausahaan Barang Daerah Bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Teknis 40 orang 0,00 99.065.000,00 0,00 0,00 99.065.000,00 Pengembangan Kepribadian Sosialisasi Kediklatan 52.300.000,00 0,00 0,00 0,00 52.300.000,00.20..20.08. 32. 22 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis Kepegawaian 40 orang 0,00 0,00 0,00 9.465.000,00 9.465.000,00.20..20.08. 33.20..20.08. 33. 0 Program pembinaan dan pengembangan 59.259.000,00 39.3.200,00 67.67.000,00 54.03.200,00 220.056.400,00 aparatur Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS kegiatan 0,00 0,00 39.45.000,00 0,00 39.45.000,00.20..20.08. 33. 4.20..20.08. 33. 50 Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat) tahun 2.064.000,00 0,00 3.320.000,00 0,00 Pembuatan Profil Diklat Dokumen 23.320.000,00 0,00 0,00 0,00 34.384.000,00 23.320.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PROGRAM & LOKASI TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN I II III IV 2 3 4 5 6 7 8 9 0 = 6 + 7 + 8 + 9.20..20.08. 33. 5.20..20.08. 33. 52 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan kegiatan 4.875.000,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Fungsional Widyaiswara Penerbitan Jurnal Kediklatan 2 edisi 0,00 39.3.200,00 0,00 39.3.200,00 44.675.000,00 78.226.400,00.20..20.08. 32.20..20.08. 32. 04 Program Peningkatan Sarana dan 9.969.950,00 0,00 0,00 0,00 9.969.950,00 Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Manado 9.969.950,00 0,00 0,00 0,00 9.969.950,00.633.445.350,00 2.892.565.200,00 2.23.39.450,00.870.639.950,00 8.59.969.950,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP. 959223 98303 03 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 203 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD :.20 08 00 00 5 URUSAN PEMERINTAHAN :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUB UNIT ORGANISASI :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : DR.Drh. F.D. ROTINSULU : 959223 98303 03 : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD.20 08 00 00 5 Formulir DPA SKPD 2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 203 Urusan Pemerintahan :. 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi :. 20. 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sub Unit Organisasi :. 20. 08. 0 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5 BELANJA 5.287.00.000,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.287.00.000,00 5.. Belanja Pegawai 5.287.00.000,00 5... 0 Gaji dan Tunjangan 3.964.003.000,00 5... 0. 0 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.003.958.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.003.958.000,00 - Gaji Pokok PNS/Uang Representasi,00 TA 3.003.958.000 3.003.958.000,00 5... 0. 02 Tunjangan Keluarga 255.530.000,00 Tunjangan Keluarga 255.530.000,00 - Tunjangan Keluarga,00 TA 255.530.000 255.530.000,00 5... 0. 03 Tunjangan Jabatan 2) 68.079.000,00 Tunjangan Jabatan 68.079.000,00 - Tunjangan Jabatan Struktural,00 TA 68.079.000 68.079.000,00 5... 0. 04 Tunjangan Fungsional 74.650.000,00 Tunjangan Fungsional 74.650.000,00 - Tunjangan Fungsional,00 TA 74.650.000 74.650.000,00 5... 0. 05 Tunjangan Fungsional Umum 3.207.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 3.207.000,00 - Tunjangan Umum,00 TA 3.207.000 3.207.000,00 5... 0. 06 Tunjangan Beras ) 4.762.000,00 Tunjangan Beras 4.762.000,00 - Tunjangan Beras,00 TA 4.762.000 4.762.000,00 5... 0. 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 06.707.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 06.707.000,00 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,00 TA 06.707.000 06.707.000,00 5... 0. 08 Pembulatan Gaji 0.000,00 Pembulatan Gaji 0.000,00 - Pembulatan Gaji,00 TA 0.000 0.000,00 5... 02 Tambahan Penghasilan PNS.323.007.000,00 5... 02. 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.323.007.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja.323.007.000,00 - Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja,00 TA.323.007.000.323.007.000,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah Rp.32.755.525,00 Rp.32.755.525,00 Rp.32.755.525,00 Rp.32.743.425,00 Rp 5.287.00.000,00 Formulir DPA SKPD 2. Halaman
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 3 December 202 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Provinsi Sulawesi Utara PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 9630620 98403 002 DR.Drh. F.D. ROTINSULU NIP. 959223 98303 03 No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2. Halaman 2