PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SEKEN (Pemegang IUI) PROPINSI Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Sans Eva Clara Shinta (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN CV SEKEN 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : CV Seken 2. Nomor & Tanggal SK : Nomor: 503/059/050/P/TDI-KKB/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 3. Luas dan Lokasi Pabrik : Ring Road, Pugeran RT 005, RW 009, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 4. Alamat Kantor : Ring Road, Pugeran RT 005, RW 009, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 6. Pengurus : - Direktur Utama : Ahmad Husen - Persero Komoditer : Musna
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 25 Maret 2015 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Seken, Karanganyar 25 26 Maret 2015 - Kantor Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 26 Maret 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Seken di Karanganyar Pengambilan Keputusan 22 Maret 2015 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf CV Seken dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI. Pertemuan Penutupan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf CV Seken dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 1 2 3 CV Seken memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait. Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan. Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri. 4 TDP yang sah tersedia. 5 6 7 8 K.1.2 1.2.1 1 2 3 1.2.2 1 2 K.1.3 1.3.1 NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. CV Seken merupakan industri lanjutan dokumen RPBBI. CV Seken tidak melakukan impor CV Seken tidak melakukan impor CV Seken tidak melakukan impor CV Seken tidak melakukan impor CV Seken tidak melakukan impor CV Seken bukan merupakan industry kelompok. P2 K.2.1 2.1.1 a Seluruh penerimaan bahan baku kayu
Prinsip Kriteria Indikator Verifier b c d e f g h Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. CV Seken tidak melakukan pembelian kayu bulat, kayu yang digunakan adalah kayu bekas bongkaran. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan diterima oleh bagian penerimaan barang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan diterima oleh bagian penerimaan barang dan dilengkapi dengan bukti tanda terima Bahan baku yang digunakan oleh CV Seken adalah kayu kayu bongkaran berupa barang jadi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Tersedia DKP dari pemasok yang telah sesuai CV Seken bukan merupakan industry primer sehingga tidak melaporkan RPBBI 2.1.2 a dokumen PIB. b c dokumen B/L.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier d e Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi dokumen P/L. dokumen invoice. dokumen Deklarasi Impor. f g h i 2.1.3 a b c dokumen Rekomendasi Impor. dokumen bukti pembayaran bea masuk. dokumen CITES. dokumen bukti penggunaan kayu impor.. CV Seken telah membuat tally sheet rekaman laporan produksi, yang bias menggambarkan mulai dari awal proses produksi dan mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. CV Seken telah membuat laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir, karena proses produksi baru berjalan selama 3 (tiga) bulan. Laporan produksi sesuai ndengahn LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. CV Seken telah melakukan kegiatan produksi selama 3 (tiga) bulan dengan produk mebel sebanyak 23.38 m3. Produk yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi d e 2.1.4 a b CV Seken tidak melakukan produksi yang berasal dari kayu lelang. Bahan baku yang dipergunakan berupa mebel setengah jadi, dari bahan kayu bekas bongkaran. CV Seken telah membuat LMHHOK dan sesuai dengan dokumen pendukungnya. CV Seken mengolah setengah jadi menjadi mebel jadi. CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken tidak berkewajiban memiliki dokumen kontak jasa. c d e CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken tidak berkewajiban memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan. CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. Sehingga tidak memerlukan adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. CV Seken mengolah mebel setengah jadi menjadi mebel jadi. Proses pengolahan produksinya dilakukan dilingkungan pabrik sendiri sesuai dengan izin usahanya, dan tidak pernah melakukan penjasaan produk kepada pihak lain. CV Seken belum melakukan kegiatan ekspor selama 3 bulan terakhir. P3 K.3.1 3.1.1 Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan yang dilakukan oleh CV Seken, selalu dilengkapi dengan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier Ringkasan Justifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. K.3.2 3.2.1 a b c d e f g h i K.3.3 3.3.1 P4 K.4.1 4.1.1 a b c CV. Seken memiliki memiliki Buku Petunjuk K3. CV. Seken telah memiliki peralatan K3 berupa APAR, APD, Denah Evakuasi, Jalur Evakuasi dan Kotak P3K, yang terpasang sesuai pada area yang telah ditentukan. CV. Seken telah melakukan pencatatan kejadian kecelakaan dan telah melakukan upaya untuk menekan
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan terhadap verifier 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Ringkasan Justifikasi terjadinya kecelakaan kerja, dalam dokumen Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. CV. Seken belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi pihak manajemen perusahaan telah membuat pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang juga tertulis dalam Peraturan Perusahaan, yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Seken. CV. Seken memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, dengan bukti surat tanda terima dokumen PP yang telah diterima dan ditandatangani oleh Ibu Erna Mesniassari selaku Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kabupaten Sleman. Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Seken sebanyak 5 orang dan semuanya berumur diatas 18 tahun.