Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 Tentang : Penetapan Standar NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. Komponen Uraian 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah. 3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 2. Persyaratan Baru: 1. Mengisi formulir/blangko SIUP baru; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar; 6. Pas photo 3 x 4 = 2 (dua) lembar; 7. Kop surat perusahaan untuk CV dan PT; 8. Rekomendasi dari instansi teknis bila diperlukan. - Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/bangko perpanjangan; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahan yang telah disahkan 1 (satu) set; 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Pas photo 3 x 4 = 2 ( dua ) lembar; 6. Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP) asli dikembalikan. - Cabang: 1. Permohonan pembukaan cabang; 2. Akta Cabang dan Kuasa Cabang; 3. Copy SIUP Pusat di leges; 4. Copy SITU Pusat dan Cabang; 5. Copy KTP Pimpinan Cabang; 6. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar.
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 4. Jangka Waktu Penyelesaian 5. Biaya/Tarif 6. Produk 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan. 3 (tiga) hari kerja setelah berkas lengkap. Tidak dipungut biaya. Izin Usaha Perdagangan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer 4. Printer 5. Kursi 6. Kertas SK 7. Lemari 8. ATK 9. AC 10. Gudang arsip 11. Gedung 8. Kompetensi Pelaksana 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket ; 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan. 9. Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian; 10. Penanganan 1. Loket Pengaduan/saran Pengaduan, Saran, 2. Kotak Pengaduan/saran dan Masukan 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :ptsp.samarinda@gmail.com 11. Jumlah Pelaksana 6 (Enam) orang 12. Jaminan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP. 2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan kami akan memberikan layanan yang terbaik dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ). 3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo; 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan 1. Ruang nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV 2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 14. Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan
skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi. d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai. Kepala Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Unsur/Aspek No Uraian Manajemen 1 Tugas dan fungsi Tugas dan Fungsi dari Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah : Tugas : Menyelenggarakan Administrasi di Bidang Peijinan Secara Terpadu. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah ; 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu 3. Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu di Daerah; 2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Lembar Kerja-2 Jenis, Produk, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Jenis Produk Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan Masyarakat/ Pengguna Layanan Pihak Terkait 1 Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Pelaku Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.; Pengusaha Badan Perizinan Terpadu Satu
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu Unit Jenis : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Administrasi No. Produk 1 Surat Izin Usaha Perdagangan Persyaratan pelayanan Baru: 1. Mengisi formulir/blangko SIUP baru; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan 1 (satu) set; 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Fotocopy NPWP = 1 (satu) lembar; 6. Pas photo 3 x 4 = 2 (dua) lembar; 7. Kop surat perusahaan untuk CV dan PT. - Perpanjangan: 1. Mengisi formulir/bangko perpanjangan; 2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahan yang telah disahkan 1 (satu) set; 3. Fotocopy KTP penanggung jawab 1 (satu) lembar; 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Pas photo 3 x 4 = 2 ( dua ) lembar; 6. Surat Izin Usaha Pendirian (SIUP) asli dikembalikan. Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Proses pencetakan izin; 4. Paraf Kepala Bidang Perizinan; 5. Tanda tangan Kepala Badan; 6. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan; Biaya 0 Rupiah Waktu Penanggung Jawab 3 Hari Kepala Badan
No. Produk Persyaratan pelayanan Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) Biaya Waktu Penanggung Jawab - Cabang: 1. Permohonan pembukaan cabang; 2. Akta Cabang dan Kuasa Cabang; 3. Copy SIUP Pusat di leges; 4. Copy SITU Pusat dan Cabang; 5. Copy KTP Pimpinan Cabang; 6. Pas photo ukuran 3 x 4 = 3 lembar.
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran No. Produk Sarana Prasarana Anggaran Keterangan*) 1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Meja kerja Meja komputer Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung APBD *) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit/Satker : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Produk Kualifikasi SDM yang tersedia Jumlah SDM Keterangan*) 1 Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket ; 6 Orang 2. Strata 1 semua jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. SMK/SMU jurusan komputer = Bagian Operator Komputer; 4. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang; 5. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Badan PPTSP; 6. Semua pelaksan harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan *) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural Prosedur Dukungan SDM Sarana Keterangan Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin. Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor. - Tersedia Situs Website untuk Informasi. - SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Unit : Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No. Jenis Penanganan Prosedur Tindak Lanjut Dukungan SDM Sarana Bentuk Organisasi 1. Pengaduan Tersedia Layanan Pengaduan. Membentuk Tim Pengaduan. Internal : Staff Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Eksternal : Instansi Terkait - Ruang pengaduan; - Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; - Kotak pengaduan; - SMS pengaduan 08115843555; - Email : Bidang Pengawasan ptsp.samarinda@g mail.com 2. Saran dan Masukan Tingkat Mediasi Rapat Mediasi Instansi Terkait Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Tim POKJA Berjenjang. Kota