RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 Form RKT INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (%) 1 2 3 4 1. Tingkat kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan Bappeda. a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUAPPAS disbanding jumlah program RKPD. e. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, PDRBADHB PDRBADHK PDRBADHBPerkapita Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Kemiskinan IPM Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768, 6,5 % 65,3 % 10,1 % 71,7 % Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang, b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. 110 Orang c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan. 60 Usulan Kepanjen, 2014 KepalaBadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 2015 Form RS INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG VISI : Menjadi lembaga perencaanaan yang kapabel dan professional dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah MISI : Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel. No. Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator (IKU) Kebijakan Program Ket. 1 2 3 4 5 6 7 1. Melakukan evaluasi 1. Tingkat kuantitas 1. Melakukan evaluasi kebijakan dan kualitas kebijakan pembangunan dokumen pembangunan daerah. perencanaan daerah. Bappeda. Menyediakan system pendataan/informa si/data statistik. a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUAPPAS disbanding jumlah program dalam RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD: PDRBADHB PDRBADHK PDRBADHB Perkapita Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Kemiskinan IPM Melaksanakan sistem pendataan/informasi /data statistik secara periodik dan berkelanjutan. 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Pengembangan Data/Informasi. 3. Program Kerjasama Pembangunan. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 5. Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar. 6. Program Kerjasama Daerah 7. Program Pemanfaatan Ruang. 8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 9. Program Perencanaan Sosial Budaya. 10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi integrasi. dan Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang) a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang. b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. c. Jumlah usulan yang diakomodir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan. 3. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Program Perencanaan Pembangunan Daerah(Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang).
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 INSTANSI: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Form PK NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 1. Tingkat kuantitas dan kualitas Dokumen a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu Perencanaan Bappeda. dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen 100 tahunan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUAPPAS 100 disbanding jumlah program RKPD. e. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD, PDRBADHB Rp 44.231.925 Juta Rp53.794.468 Juta 21,62 PDRBADHK Rp 17.498.795 Juta Rp 18.99150 Juta 8,53 PDRBADHBPerkapita Rp 17.394.768, Rp 19.247.046, 10,65 PertumbuhanEkonomi 6,5 % 6,65 % 0,15 Inflasi 65,3 % 8,28 % Kemiskinan 10,1 % 10,08 % IPM 71,7 % 72,21 % Tingkat partisipasi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan (Musrenbang). a. Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah yang diundang. b. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah yang hadir 110 Orang 266 Orang 95 Orang 266 Orang 97 89 c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang Kecamatan. 60 Usulan 48 Usulan 80 Kepanjen, 2015 Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang H. EDI SUHARTONO Pembina UtamaMuda NIP 19610405 198601 1 001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM ANGGARAN ( Rp ) 1 2 3 4 5 6 1. TINGKAT KUANTITAS DAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN BAPPEDA. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka panjang. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen jangka menengah. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan disbanding jumlah dokumen tahunan. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUAPPAS disbanding jumlah program RKPD. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD PDRBADHB PDRBADHK PDRBADHBPerkapita Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Kemiskinan IPM Rp 44.231.925 Juta Rp 17.498.795 Juta Rp 17.394.768, 6,5 % 6 5,3 % 10,1 % 71,7 % 1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 4. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 5. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 6. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTAKOTA MENENGAH DAN BESAR 7. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 8. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 9. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH 794.425.900 306.581.100 783.089.500 124.210.500 270.000.000 300.000.000 264.699.000 430.000.000 454.400.000 TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDERS DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG). Jumlah peserta yang hadir disbanding jumlah undangan. Jumlah peserta wanita yang hadir disbanding jumlah undangan yang hadir. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD disbanding jumlah usulan hasil Musrenbang kecamatan. 110 Orang 60 Usulan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 337.000.000 Menyetujui, Malang, Januari 2014 BUPATI MALANG Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang H. RENDRA KRESNA H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP 19610405 198601 1 001
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : H. EDI SUHARTONO : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan : H. RENDRA KRESNA : Bupati Malang Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Malang, Januari 2014 Pihak Kedua Pihak Pertama H. RENDRA KRESNA H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001