DEWAN DIREKSI AUDITOR INTERNAL : CONTACT PERSON : Luhut T. Sianturi Deelan M. Tetty Situmeang, SE 0813 9626 9320 Tetty Situmeang Roini Monalisa Arif Budi Prasetyo,ST 0852 3000 0885 Arif Budi Prasetyo Aloysius M Tampubolon Yasin 0812 9187 7540 Yasin I Nyoman Susila Deelan Maruanaya 089679788064 Eko Yulianto Panitia MANAGEMENT REPRESENTATIVE Pudjo RW, ST 081328846204 Pembina Agus Wahyono I Nyoman Susila 081288115506 Keselamatan Muryanto Tetty Situmeang, SE Jibson Simbolon 085271289512 Kesehatan Benry A Nababan Kerja Ronald Purba ( P2K3 ) STRUKTUR ORGANISASI KESELAMATAN KESEHATAN KERJA & LINDUNG LINGKUNGAN ( K3LL ) AGE Sesuai PER-04/MEN/1987 DEPUTY MANAGEMENT REPRESENTATIVE AGE Arif Budi Prasetyo, ST KOORDINATOR AUDITOR INTERNAL Deelan Maruanaya KOORDINATOR K3LL Yasin KONTROL DOKUMEN Roini Monalisa, SE UNIT K3LL KANTOR PUSAT Ketua : I Nyoman Susila UNIT K3LL WAREHOUSE Ketua : Pudjo RW, ST SECRETARIS KOORDINATOR K3LL AUDITOR INTERNAL Futry Tria Christy UNIT K3LL PROJECT Ketua : Jibson Simbolon Kantor Pusat : Grha PRAKINDO Villa Galaxi AR 2 No. 22 Bekasi 17147 Alamat Legal : Jl. Jatiwaringin Raya No.8 Jakarta Timur Alamat Workshop : Jl. Benda No. 100 Padurenan, Bantargebang, Bekasi Petugas K3LL : Bunga Ranty Panjaitan TIM TANGGAP DARURAT : Ketua : Benry A Nababan Petugas Evakuasi : Anang Tukas Y Petugas APAR : Aris Susanto Petugas House Keeping & P3K Bonidta Subrata Yunus Sudrajat Petugas K3LL : Nasihin TIM TANGGAP DARURAT : Ketua & Petugas Evakuasi : I Ketut Cakra S Petugas APAR : Efriel Azka Petugas P3K : Qesna Andalla R Petugas Keamanan : Salimin Petugas K3LL : Slamet Ariyadi TIM TANGGAP DARURAT : Menyesuaikan dengan struktur dan prosedur di Project Site Ditetapkan di : Bekasi Tanggal : 1 April 2016 PT. PRAKARSA ENVIRO INDONESIA Ir. Luhut Tunggul Sianturi Direktur Utama Petugas Keamanan Agus Wahyono No. Dok. : D-PEI.K3LL-03 Revisi : 13

PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Page 1 of 5 Senin, 27 Juli 2015 J a m A u d i t e e Item Checked A u d i t o r 09.00 09.30 OPENING MEETING 14.00 16.00 MR & HRD (Luhut Sianturi, Tetty dkk) ISO 9001:2008 : Internal Audit, Management Review, Document & Record Control, Corrective & Preventive Actions, Improvements, Competency, Awareness & Training ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Representatives & Env./OHSAS Team, Internal Audit, Management Review, Document & Record Control, Accident, Incident & NC, Corrective & Preventive Actions, 14K/18K Planning : Aspect/Impact Hazard Identification, Legal and other requirements, Objective / Target / Program; Communication, Participation & Consultation Competency, Awareness & Training; 14K/18K Monitoring & Measurement (Inc. calibration) : Evaluation of Compliance 1. Pudjo W. 2. Edy Safutra S. 3. Deelan M. 4. Septriani Laoli

PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Page 1 of 5 Selasa, 28 Juli 2015 J a m A u d i t e e Item Checked A u d i t o r 09.30 12.00 MARKETING (Eko Yulianto ; Benry;Citra ;Tetty, dkk) ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : Sasaran Mutu, Komunikasi dengan pelanggan, Penanganan Keluhan Pelanggan, dan Survey Kepuasan Pelanggan 1. Christina M.S. 2. Ronald 3. Septriani Laoli 4. Bunga 12.00 13.00 BREAK / LUNCH J a m A u d i t e e Item Checked A u d i t o r 14.00 16.00 PURCHASING & WAREHOUSE; (Bunga ;I Nyoman Susila, Rio Demak H) ISO 9001:2008 : Quality Control (incoming inspection, outgoing inspection); Control of Non Conforming (NC); Selection and evaluation of supplier & subcontractor, procurement ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Kebijakan & Komitmen K3LL, Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL, Sasaran & Program K3LL, Komunikasi Internal dan Eksternal K3LL; JSA & Ijin Kerja, Sistem Tanggap Darurat; 1. Yasin 2. Christina M.S. 3. Benry N. 4. Slamet

PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Page 1 of 5 J a m 09.30 12.00 A u d i t e e KEUANGAN (Christina ; Ronald; Rio S; Monalisa ;Aisyah, Deelan) Item Checked Rabu, 29 Juli 2015 ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : Sasaran Mutu, Prosedur dan Proses Penagihan, 1. 2. 3. 4. A u d i t o r Luhut Tunggul S Muryanto Pudjo R W Arif Budi Prasetyo 14.00 17.00 WORKSHOP + UNIT K3LL WORKSHOP (Muryanto; Ketut ; Efriel, dkk) ISO 9001:2008 : Quality Control (Incoming inspections, project inspections, outgoing inspection, calibration); Control of Non Conforming (NC); Project Complain ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Kebijakan & Komitmen K3LL; Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL; Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; Komunikasi Internal & Eksternal K3LL; JSA & SOP; Rencana Tanggap Darurat (EPR); Daftar Inventaris APD; Site tour workshop & warehouse : 1. Aloysius M T 2. I Nyoman S. 3. Y a s i n 4. Ronald Implementasi Sistem Manajemen K3LL di Workshop & Warehouse : Operation Control

PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Page 1 of 5 Kamis, 30 Juli 2015 J a m A u d i t e e Item Checked A u d i t o r 14.00 16.00 PROJECT SITE + UNIT K3LL PROJECT (Aloysius ; Slamet; dkk) ISO 9001:2008 : Sasaran Mutu; Quality Control (incoming inspections, project inspection, calibration); Instalasi; Test Commissioning; Control of Non Conforming (NC); Project Complain; ISO 14001 :2004 dan OHSAS 18001:2007 : Kebijakan & Komitmen K3LL; Identifikasi Bahaya & Aspek K3LL; Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; Daftar Inventaris APD; JSA dan SOP; Ijin Kerja Project Site: Rencana Tanggap Darurat; Komunikasi Internal & Eksternal K3LL; Site tour installation project : Implementasi Sistem Manajemen. K3LL di Site Project 1. Pudjo R W 2. Monalisa 3. I Nyoman Susila 4. Tetty 5. Agus Wahyono

PT PRAKARSA ENVIRO INDONESIA JADWAL INTERNAL AUDIT TERINTEGRASI Juli 2015 SISTEM MANAJEMEN MUTU & SISTEM MANAJEMEN K3LL ISO 9001: 2008 ; ISO 14001: 2004 dan OHSAS 18001: 2007 Page 1 of 5 Jumat, 31 Juli 2015 J a m A u d i t e e Item Checked A u d i t o r ISO 9001:2008 : 14.00 16.00 ENGINEERING + UNIT K3LL OFFICE (Yasin;Noni; Etna ; Arif; Aris; Anang) Sasaran Mutu; Desain & Estimasi; List of Research & Development; Quality Control (incoming inspections, project inspections, calibration); ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 : Identifikasi Bahaya & Aspek dan Penilaian Resiko & Dampak K3LL; Sasaran & Program K3LL; Komunikasi Internal dan Eksternal K3LL; Rencana Tanggap Darurat (EPR); Operation Control : Daftar Inventaris APD; Site Tour Head Office : Implementasi Sistem Manajemen. K3LL di Office : Operation Control 1. Muryanto 2. Eko Yulianto 3. Benry 4. Aloysius M.T. 16.00 15.00 CLOSING & MANAGEMENT REVIEW MEETING (MRM)