PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BIRO SUMBERDAYA ALAM TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 2.500.000.000,00 2.700.000.000,00 200.000.000,00 8,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.500.000.000,00 2.700.000.000,00 200.000.000,00 8,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 330.976.000,00 341.776.000,00 10.800.000,00 3,26 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.568.274.000,00 1.737.900.000,00 169.626.000,00 10,82 5. 2. 3 Belanja Modal 600.750.000,00 620.324.000,00 19.574.000,00 3,26 SURPLUS / (DEFISIT) (2.500.000.000,00) (2.700.000.000,00) (200.000.000,00) 8,00 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 658.694.500,00 1.101.049.000,00 527.389.000,00 412.867.500,00 2.700.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.20 03 05 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi : 19630601 198903 2 012 : KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 03 05 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi NIP. 19630601 198903 2 012 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 03 05 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi : 19630601 198903 2 012 : KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 03 05 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi NIP. 19630601 198903 2 012 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 05 BIRO SUMBERDAYA ALAM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.241.000,00 460.141.000,00 26.900.000,00 6,21 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Biro SDA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Biro SDA 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Biro SDA 160.610.000,00 160.610.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor Biro SDA 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biro SDA 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Biro SDA 4.608.000,00 4.608.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Biro SDA 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114.973.000,00 141.873.000,00 26.900.000,00 23,40 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 673.275.000,00 692.849.000,00 19.574.000,00 2,91 Aparatur 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Biro SDA 100 % 6 461.000.000,00 459.074.000,00 (1.926.000,00) (0,42) 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Biro SDA 100 % 6 32.250.000,00 32.250.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Biro SDA 107.500.000,00 129.000.000,00 21.500.000,00 20,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Biro SDA 100 % 6 72.525.000,00 72.525.000,00 0,00 0,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Biro SDA 1 0,00 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 37 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 154.327.000,00 233.327.000,00 79.000.000,00 51,19 Investasi SDA 1 Koordinasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 154.327.000,00 233.327.000,00 79.000.000,00 51,19 49 Program Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral 254.896.000,00 290.271.000,00 35.375.000,00 13,88 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Ramah Lingkungan 6 Penyusunan Database Lingkungan Hidup, Energi, dan Kab/Kota Provinsi dan 20.717.000,00 56.092.000,00 35.375.000,00 170,75 53.560.000,00 53.560.000,00 0,00 0,00 Sumber Daya Mineral Kab/Kota 7 Sosialisasi Pengembangan Energi Provinsi, Kab/Kota, 74.142.000,00 74.142.000,00 0,00 0,00 8 Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan Terpadu DAS Provinsi, Kab/Kota 50.995.000,00 50.995.000,00 0,00 0,00 dan Sungai 9 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Mineral Provinsi, Kab/Kota, 55.482.000,00 55.482.000,00 0,00 0,00 50 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4 Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Provinsi, Kab/Kota, 100.190.000,00 100.190.000,00 0,00 0,00 39.725.000,00 39.725.000,00 0,00 0,00 Laut dan Wilayah Pesisir 5 Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Lingkungan Pesisir Provinsi, Kab/Kota, 34.965.000,00 34.965.000,00 0,00 0,00 7 Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Laut Provinsi,Kab/Kota, 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 51 Program Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 3 Sosialisasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 118.667.000,00 118.667.000,00 0,00 0,00 36.760.000,00 36.760.000,00 0,00 0,00 Perikanan 4 Sosialisasi Pemanfaatan Perairan Umum 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 5 Workshop Pengembangan Kawasan Industrialisasi Perikanan 45.907.000,00 45.907.000,00 0,00 0,00 79 Program Koordinasi Pengembangan Potensi 520.783.000,00 541.559.000,00 20.776.000,00 3,99 Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan 6 Penyusunan Database Kehutanan dan Perkebunan Provinsi, Kab/Kota 0,00 20.776.000,00 20.776.000,00 0,00 7 Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Ekosistem Mangrove 8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Potensi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan 10 Fasilitasi dan Pembinaan Gerakan Massal Tanam Intensif Provinsi, Kab/Kota Kab/Kota Provinsi, Kab/Kota 327.892.000,00 327.892.000,00 0,00 0,00 28.170.000,00 28.170.000,00 0,00 0,00 66.508.000,00 66.508.000,00 0,00 0,00 (GEMA TANI) pada Lahan Perkebunan 11 Sosialisasi Gerakan Cinta Tanam Pohon pada Masyarakat Provinsi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 12 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Provinsi, Kab/Kota, 46.963.000,00 46.963.000,00 0,00 0,00 Kehutanan 14 Workshop Pengelolaan Sumber Daya Perkebunan Provinsi, Kab/Kota 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00 80 Program Koordinasi Pengembangan Sumber Daya 244.621.000,00 244.621.000,00 0,00 0,00 Pertanian 5 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Pertanian Provinsi, Kab/Kota, 94.462.000,00 94.462.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Peternakan Provinsi, Kab/Kota, 77.559.000,00 77.559.000,00 0,00 0,00 7 Sosialisasi Peningkatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi, Kab/Kota, 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 2.500.000.000,00 2.700.000.000,00 200.000.000,00 8,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BIRO SUMBERDAYA ALAM PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ERNY B. TUMUNDO, MSi NIP. 19630601 198903 2 012 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3