SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG VISI : MISI : TUJUAN : LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2016 "TERWUJUDNYA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING SEBAGAI SEKTOR PENGGERAK EKONOMI YANG BERKEADILAN" Meningkatkan kinerja Perdagangan dan daya saing industri 1. Meningkatnya daya saing industri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi dan standarisasi industri 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta perlindungan terhadap konsumen SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Program Penataan Struktur Industri 175.000.000,00 5.116.000,00 5,12 Pelatihan Gugus kendali Mutu bagi IKM 75.000.000,00 0,00 0,00 Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi Jumlah industri yang memiliki produk terstandarisasi/jumlah total industri x 100% 14% 6,20% 44,29% ANGGARAN Fasilitasi Sertifiksasi Halal dan Nutrition Fact 100.000.000,00 5.116.000,00 5,12 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1.370.000.000,00 45.933.000,00 3,35 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Pembuatan Profile Produk Meningkatnya penguasaan teknologi dan standarisasi produk industri Persentase peningkatan industri yang menguasai teknologi Jumlah industri yang menggunakan teknologi dalam proses produksi /jumlah total industri x 100% 50% 59,97% 119,90% masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Bahan Tambahan Kimia Pada Produk Pangan masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan teknik finishing Duco Furniture Pembuatan Sound System Mobil 75.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 45.933.000,00 57,42 125.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan TTG Alat Cetak Pelet Ikan dan Burung 175.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Mesin Cetak Makanan Berbahan Dasar Logam dan Aluminium 175.000.000,00 0,00 0,00 masyarakat di lingkungan IHT melalui Fasilitasi Magang Kerja Pewarnaan Batik Kayu 150.000.000,00 0,00 0,00 Grader tembakau Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri Peningkatan jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun berjalan - Jumlah IKM yang memiliki sertifikat kompetensi tahun sebelumnya 30 IKM Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin Bubut, Las dan freis 175.000.000,00 0,00 0,00
SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Reparasi Kendaraan Bermotor ANGGARAN 140.000.000,00 0,00 0,00 kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui Pemagangan Pewarnaan Alam/Kimia Batik Tulis/cap pewarnaan dan desain Batik tulis/cap 225.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Aneka Kerajinan Berbahan Akrilik dan Manik-Manik bagi IKM 120.000.000,00 44.300.000,00 36,92 masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar Pelepah pisang masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Fabric Art 150.000.000,00 10.540.000,00 7,03 150.000.000,00 2.372.500,00 1,58 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan kerajinan Paper Art 150.000.000,00 51.015.000,00 34,01 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik 75.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Minuman 125.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Berbahan Dasar Daging 70.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Gypsum Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 75.000.000,00 0,00 0,00 2.050.000.000,00 4.630.000,00 0,23 masyarakat di lingkungan IHT melalui Pelatihan Peningkatan Kemampuan Desain dan Inovasi Produk Gerabah Pembuatan Game Developer 210.000.000,00 0,00 0,00
SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembuatan Program Aplikasi Android ANGGARAN Meningkatnya inovasi industri Persentase peningkatan industri yang melakukan inovasi produk jumlah industri yang melakukan inovasi produk/jumlah total industri x 100% 40% pemanfaatan limbah kayu Inovasi Desain keramik 220.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Desain dan Prototype Produk 3 Dimensi Festival Industri Kreatif (Film Fiksi, Dokumenter dan Animasi ) 150.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Bordir Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Teknik Finishing pada Pembuatan Sangkar Burung 200.000.000,00 0,00 0,00 masyarakat di lingkungan IHT Pelatihan Pembuatan industri rumah tangga berbahan dasar zat kimia 85.000.000,00 4.630.000,00 5,45 Service dan Jaringan Komputer 150.000.000,00 0,00 0,00 Pelapisan (Chrome) Produk Komponen Otomotif Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit produk fashion Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 250.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat Di Lingkungan IHT Melalui pelatihan pembuatan aneka kue basah dan kering 150.000.000,00 0,00 0,00 Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Kerajinan Logam 250.000.000,00 0,00 0,00
SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 ANGGARAN Program Penataan Struktur Industri 600.000.000,00 14.561.000,00 2,43 Operasional pusat pengembangan industri kreatif digital 325.000.000,00 7.600.000,00 2,34 Pembuatan Sistem Informasi Data Industri 50.000.000,00 0,00 0,00 Meningkatnya ketersediaan data industri Pengembangan sistem informasi industri updating konten sistem informasi yang di update pada tahun berjalan 8 Pengawasan terhadap penggunaan dan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok) 50.000.000,00 1.845.000,00 3,69 Meningkatnya nilai ekspor bersih perdagangan Peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan Nilai ekspor bersih tahun berjalan - Nilai ekspor bersih tahun sebelumnya Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.450.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Promosi Perdagangan bagi IKM Kerajinan (Dekranasda) Kota Malang 250.000.000,00 0,00 0,00 Pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaran dalam negeri Jumlah daerah tujuan pameran perdagangan dalam negeri tahun berjalan-jumlah daerah tujuan pameran perdagangan dalam negeri tahun sebelumnya 5 daerah Pekan Promosi Perdagangan dalam Rangka HUT Kota Malang Desain lay out show room bagi IKM Pengembangan peluang pemasaran dan promosi bagi produk unggulan kota malang 350.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan jumlah daerah tujuan pemasaranluar negeri Jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri tahun berjalan - Jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri tahun sebelumnya 3 negara Misi Dagang dan Buying Mission bagi Produk Berorientasi Ekspor 200.000.000,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Perdagangan / Peredaran Minuman Beralkohol 50.000.000,00 715.000,00 1,43 Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya Tingkat inflasi pada tahun berjalan 6% Pembinaan dan Formalisasi Usaha Perdagangan 50.000.000,00 7.371.000,00 14,74 Koordinasi ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dengan distributor 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional 200.000.000,00 20.301.292,00 10,15 Pemantauan Harga dan Ketersediaan Stok bahan Pokok 65.000.000,00 12.435.600,00 19,13 Meningkatnya ketersediaan data perdagangan Pemutakhiran data perdagangan Updating data perdagangan pada tahun berjalan 2 jenis Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 550.000.000,00 41.995.392,00 7,57 Pemantauan Gudang Kota Malang 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan sistem informasi perdagangan Persentase penyelesaian updating konten sistem informasi pada tahun berjalan 1 sistem informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 100.000.000,00 1.172.500,00 1,17 445.000.000.00 21.237.500.00 4,77
SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen x 100% Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen ANGGARAN 100.000.000.00 970.000,00 0,97 Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen Persentase Pengguna UTTP di pasar tradisional yang dapat dipantau Jumlah pengguna UTTP di pasar tradisional yang telah dipantau dibagi jumlah pengguna UTTP di pasar tradisional x 100% 90% 5% Pemberdayaan konsumen 50.000.000,00 1.880.000,00 3,76 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan 50.000.000.00 650.000,00 1,33 jasa Pos Ukur Ulang Barang-barang Non Barang Dalam Keadaan Terbungkus ( BDKT ) 50.000.000.00 3.509.500 7,02 Sosialisasi Tertib Ukur di Pasar Tradisional 50.000.000.00 0,00 0,00 Persentase jenis barang beredar yang diawasi yang telah memenuhi ketentuan perdagangan Jenis barang beredar yang diawasi telah memenuhi ketentuan perdagangan/total jenis barang beredar yang diawasi x 100% 70% 30% 70% Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan Dalam Pangan 75.000.000,00 10.596.000,00 14,13 Pemantauan Tertib ukur bagi pengguna UTTP 20.000.000,00 3.617.000,00 18,09 Sosialisasi barang wajib sni dan ketentuan pencantuman 50.000.000,00 0,00 0,00 label Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611.000.000,00 46.827.660,00 7,66 Penyediaan jasa surat menyurat 80.000.000,00 7.600.000.00 9,5 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 18.000.000.00 1.842.718.00 10,24 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel Terlaksananya administrasi perkantoran Prosentase administrasi perkantoran yang terlaksana 100% Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.000.000.00 4.760.600.00 11,9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20.000.000.00 0 0 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000.00 0 0 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000.00 3.232.500.00 12,93 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 85.000.000.00 0 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 13.000.000.00 1.204.000.00 9,26 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000.00 4.000.000.00 8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 200.000.000.00 24.187.842.00 12,09 daerah Pawai Pembangunan 30.000.000.00 0 0 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 150.000.000.00 25.710.000.000 17,14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50.000.000.00 4.250.000.00 8,5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100.000.000.00 21.460.000.000 21,46 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan 72 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 454.000.000.00 25.764.800.00 5,68 Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel Survey Kepuasan Masyarakat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 51.000.000.00 12.905.000.00 25,3 kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 78.500.000.00 1.792.550.00 2,28 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19.000.000.00 0,00 0,00 Capaian kinerja SKPD B Penyusunan RKA dan DPA 10.000.000.00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur, SPP dan 25.000.000.00 0,00 0,00 IKM Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan 90.000.000.00 2.138.750.00 2,38
SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN/IKU RUMUS TARGET 2016 PROGRAM DAN KEGIATAN 2 3 4 5 6 7 8 9 ANGGARAN Pemeliharaan ISO 9001 tentang SOP Disperindag 85.000.000.00 8.928.500.00 10,50 Penyusunan Profil Industri dan Perdagangan Kota 35.000.000.00 0,00 0,00 Malang Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja SKPD 35.500.000.00 0,00 0,00 Revisi Renstra SKPD 25.000.000.00 0,00 0,00
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11
PERMASALAHAN KETERANGAN 10 11