FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2016

Transkripsi

1 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2016 SKPD : DINAS PERNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG TAHUN : 2016 No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN peningkatan peran lembaga dan kompetensi aparatur Nilai survey Kepuasan Masyarakat 76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya administrasi perkantoran (outcome) Meningkatnya pelayanan publik 1 yang berkualitas, cepat, transparan dan akuntabel Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat (output) 3500 surat ,00 PAD 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bukti pembayaran (output) ,00 PAD 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jenis ruang (output) 10 ruangan, 16 jenis ,00 PAD 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Jumlah alat yang diperbaiki 14 jenis alat ,00 PAD kerja (output) 5 Penyediaan alat tulis kantor Jenis ATK (output) 42 jenis ,00 PAD 6 Penyediaan barang cetakan dan Jenis barang cetakan (output) 4 Jenis ,00 PAD penggandaan 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jenis peralatan dan perlengkapan kantor (output) 8 jenis ,00 PAD 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jenis baha bacaan dan 4 jenis koran ,00 PAD perundang-undangan peraturan perundangan 9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat (output) ,00 PAD 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Jumlah perjalanan dalam daerah 50 kali dalam daerah, 10 kali ,00 PAD luar daerah dan luar daerah (output) luar daerah, 1 kali luar negeri 11 Pawai Pembangunan Jumlah kendaraan hias (output) 2 kendaraan hias ,00 PAD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah ruang yang terawat 10 ruang ,00 PAD

2 13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas yang terawat (output) 3 mobil, 7 sepeda motor ,00 PAD Capaian Kinerja SKPD B Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15 Penyusunan laporan keuangan semesteran 16 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jenis dokumen laporan capaian kinerja 2 jenis ,00 PAD Dokumen laporan keuangan semesteran 2 Dokumen laporan keuangan semesteran ,00 PAD Dokumen Laporan bku, jurnal, 8 buku ,00 PAD buku kas, neraca 17 Penyusunan RKA dan DPA Dokumen rka dan dpa 1 dokumen (3 Eks RKA), ,00 PAD dokumen (17 Eks DPA) 18 Penyusunan Standar Operasional Dokumen sop, spp dan ikm 4 buku SOP, ,00 PAD Prosedur, SPP dan IKM disperindag buku SPP, 6 buku IKM 19 Penyusunan Rancangan Peraturan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan Jumlah rancangan peraturan di bidang industri dan perdagangan baru semester I dan II 6 perwal ,00 PAD 20 Pemeliharaan ISO 9001 tentang SOP Disperindag 21 Penyusunan Profil Industri dan Perdagangan Kota Malang 22 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Disperindag 23 Review Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemeliharaan sertifikasi ISO 9001 Buku profil 1 kali ,00 PAD 1 Dokumen buku profil disperindag ,00 PAD Jumlah dokumen 1 dokumen ,00 PAD Dokumen riview renstra 1 dokumen ,00 PAD Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

3 24 Persentase penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen 90% Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen jumlah pengaduan terkait sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat di selesaikan 25 Pemberdayaan konsumen Jumlah kegiatan sosialisasi, jumlah peserta 26 Persentase ketepatan <5% Pos ukur ulang barang-barang non jumlah kegiatan pos ukur, ukuran,takaran, timbangan barang dalam keadaan terbungkus Jumlah pasar yang menjadi dan perlengkapan lainnya target pos ukur 100% ,00 PAD 2 peserta ,00 PAD 16 kali, 16 pasar ,00 PAD 27 Sosialisasi tertib ukur di pasar tradisional dan sekitarnya 28 Persentase Pengguna UTTP di pasar tradisional yang dapat dipantau 100% Pemantauan Tertib ukur bagi pengguna UTTP Jumlah peserta Sosialiasi 2 Kali Peserta Jumlah pasar pengguna UTTP yang dipantau ,00 PAD 22 pasar PAD 29 Pendirian dan penyelenggaraan UPT Kemetrologian 30 Persentase penurunan penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan yang diuji 30% Pengawasan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan Prosentase sarana dan prasarana UPT Kemetrologian jumlah pelaku usaha yang dipantau 100% ,00 APBN 14 pasar tradisional ,00 PAD 31 Persentase jenis barang beredar yang diawasi yang telah memenuhi ketentuan perdagangan 70% Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 32 Sosialisasi barang wajib sni dan ketentuan pencantuman label Jumlah pelaku usaha dan jenis makanan yang terpantau Jumlah Sosialiasi, jumlah peserta 100 pelaku usaha ,00 PAD 2 kali, 40 orang ,00 PAD

4 Meningkatnya perluasan pasar dalam dan luar negeri Peningkatan nilai ekspor bersih perdagangan 33 Jumlah daerah tujuan pemasaran luar negeri USD negara baru/tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Misi dagang dan buying mission bagi produk berorientasi ekspor Peningkatan ekspor bersih (outcome) Jumlah Kegiatan misi dagang dan Jumlah IKM yang difasilitasi dalam misi dagang 1 kali Misi dagang, 5 IKM ,00 PAD 34 Pelatihan, pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk lokal berorientasi ekspor Jumlah website dan E- Commerce yang di fasilitasi SKPD 5 website ,00 PAD 35 Peningkatan jumlah daerah 5 daerah tujuan pemasaran dalam baru/tahun negeri Pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi 36 Pekan Promosi Perdagangan dalam Rangka HUT Kota Malang 37 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Desain lay out show room bagi IKM 38 Pembangunan promosi perdagangan bagi ikm kerajinan (dekranasda) kota malang Jumlah kegiatan pencitraan 2 kali ,00 PAD Jumlah IKM peserta pameran 1 kali ,00 PAD jumlah IKM yang mampu mendesain lay out show room bagi produknya Jumlah pameran, jumlah IKM yang ikut pameran 4 30 IKM ,00 DBH CHT 4 kali 5 IKM ,00 PAD 39 Pengembangan peluang pemasaran dan promosi bagi produk unggulan kota malang Jumlah ikm yang dapat difasilitasi oleh skpd dalam pameran/media promosi lainnya (output) 2 kali IKM ,00 PAD Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting lainnya 6% Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

5 40 Pemantauan harga dan ketersediaan stok Jumlah pemantauan dan jumlah 90 kali pemantauan ,00 PAD bahan pokok pasar yang dipantau 41 Pembinaan, pemantauan dan Jumlah pelaku usaha 1 kali pembinaan, 15 kali ,00 PAD pengawasan perdagangan / peredaran minuman beralkohol perdagangan minol yang dipantau pemantauan 42 Pembinaan dan Formalisasi Usaha Jumlah IKM yang mendapatkan 70 orang ,00 PAD Perdagangan pembinaan formalisasi usaha perdagangan 43 Koordinasi ketersediaan dan distribusi Jumlah Kegiatan Koordinasi 4 kali ,00 PAD barang kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dengan distributor 44 Revitalisasi pasar tradisional Prosentase bangunan pasar 100% ,00 APBN yang direvitalisasi 45 Jasa konsultasi Pengawas Revitalisasi Dokumen hasil pengawasan 1 dokumen ,00 PAD Pasar Tradisional revitalisasi pasar 46 Meningkatnya ketersediaan data perdagangan Jumlah jenis data perdagangan yang dimutakhirkan 2 jenis Pemantauan Gudang Kota Malang Jumlah gudang yang dipantau 30 gudang ,00 PAD 47 Jumlah konten sistem informasi perdagangan yang dikembangkan 1 sistem informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok jumlah sistem dan jaringan informasi bahan kebutuhan pokok 1 jaringan ,00 PAD Meningkatnya inovasi industri Persentase jumlah IKM yang melakukan pengembangan produk Industri 40% Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 48 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui Pelatihan Peningkatan Kemampuan Desain dan Inovasi Produk Gerabah mendesain produk gerabah 20 IKM ,00 DBH CHT

6 49 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pembuatan Game Developer 50 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pembuatan Program Aplikasi Android 51 Pembinaan Peningkatan Kemampuan pemanfaatan limbah kayu 52 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Inovasi Desain keramik 53 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Desain dan Prototype Produk 3 Dimensi 54 Festival Industri Kreatif (Film Fiksi, Dokumenter dan Animasi ) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 55 Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT melalui Pelatihan Aneka Kerajinan Berbahan Akrilik dan Manik- Manik bagi IKM mengembangkan Game Developer Jumlah IKM yang yang mampu mengembangkan Program Aplikasi Android mengembangkan pengolahan limbah kayu menjadi barang produktif melakukan inovasi desain keramik Pembuatan Desain dan Prototype Produk 3 Dimensi Terlaksananya pameran dan festival film animasi, fiksi dan dokumenter tingkat nasional mengembangkan Aneka Kerajinan Berbahan Akrilik dan Manik-Manik bagi IKM 30 IKM Bid.animasi ,00 DBH CHT 30 IKM Bid. Telematika ,00 DBH CHT 30 IKM ,00 DBH CHT 20 IKM ,00 DBH CHT 30 IKM Animasi ,00 DBH CHT 100% ,00 PAD 35 IKM ,00 DBH CHT

7 56 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui pelatihan peningkatan keterampilan berbahan dasar Pelepah pisang 57 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui Pelatihan Fabric Art Jumlah IKM yang terampil dalam pembuatan kerajinan berbahan dasar pelepah pisang desain dan produksi aneka kerajinan fabric art 30 IKM & MASYARAKAT ,00 DBH CHT 45 IKM & MASYARAKAT ,00 DBH CHT 58 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan kerajinan Paper Art 59 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik membuat kerajinan paper art Jumlah Masyarakat yang mampu menghasilkan produk pupuk organik 45 IKM & MASYARAKAT ,00 DBH CHT 40 IKM ,00 DBH CHT 60 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Minuman 61 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Olahan Berbahan Dasar Daging 62 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Gypsum pembuatan produk minuman pembuatan olahan berbahan dasar daging pembuatan produk gypsum 30 IKM ,00 DBH CHT 30 IKM ,00 DBH CHT 40 IKM ,00 DBH CHT

8 Program Pengembangan sentra-sentra Peningkatan jumlah IKM industri potensial sentra industri 63 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT melalui pelatihan kerajinan logam menghasilkan kerajinan logam yang inovatif 64 Pembinaan Kemampuan dan pembuatan kue basah dan Lingkungan IHT Melalui pelatihan kering pembuatan aneka kue basah dan kering Meningkatnya kompetensi sumber Peningkatan jumlah IKM 30 IKM/tahun Program peningkatan Kapasitas Iptek daya manusia industri yang memiliki sertifikat Sistem Produksi kompetensi 25 IKM Bid. Logam dan Mesin ,00 DBH CHT 30 IKM ,00 DBH CHT 65 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Bordir 66 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Fasilitasi Magang Teknik Finishing pada Pembuatan Sangkar Burung 67 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Pelatihan Pembuatan industri rumah tangga berbahan dasar zat kimia 68 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Service dan Jaringan Komputer Jumlah IKM yang mendapat pelatihan Bordir teknik finishing produk sangkar burung Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan 40 IKM dan Masyarakat ,00 DBH CHT 25 IKM ,00 DBH CHT 40 IKM ,00 DBH CHT 30 IKM Bid. Telematika ,00 DBH CHT

9 69 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pelapisan (Chrome) Produk Komponen Otomotif 70 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui Fasilitasi Magang Kerja Pewarnaan Batik Kayu 71 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan iht melalui Pelatihan Keterampilan Menjahit produk fashion Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 72 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan Dasar Pengoperasian Mesin Bubut, Las dan freis 73 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Uji Kompetensi Reparasi Kendaraan Bermotor 74 Pembinaan Peningkatan Kemampuan lingkungan IHT melalui Pemagangan Pewarnaan Alam/Kimia Batik Tulis/cap pewarnaan dan desain Batik tulis/cap Meningkatnya penguasaan Persentase peningkatan 50% Program Peningkatan Kemampuan teknologi dan standarisasi produk industri yang menguasai Teknologi Industri industri teknologi Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan proses pewarnaan batik kayu Jumlah IKM yang memiliki ketrampilan menjahit pengoperasian mesin bubut, las dan freis Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikat kompetensi reparasi kendaraan bermotor mengembangkan teknik pewarnaan dan desain Batik tulis/cap 30 IKM Bid. Transportasi ,00 DBH CHT 30 IKM ,00 DBH CHT 40 IKM & MASYARAKAT ,00 DBH CHT 30 IKM Bid. Logam dan Mesin ,00 DBH CHT 30 IKM Bid. Transportasi ,00 DBH CHT 30 IKM ,00 DBH CHT

10 75 Pembinaan Kemampuan dan Lingkungan IHT Melalui Pelatihan dan Pembuatan Profile Produk 76 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Bahan Tambahan Kimia Pada Produk Pangan pembuatan Profile Produk Jumlah IKM yang mendapatkan pengetahuan penggunaan BTP Kimia 30 IKM Fotografi dan Videografi ,00 DBH CHT 40 IKM ,00 DBH CHT 77 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan melalui Pelatihan teknik finishing Duco Furniture 78 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Grader tembakau teknik finishing duco furniture teknik grading tembakau 30 IKM ,00 DBH CHT 15 IKM ,00 DBH CHT 79.Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pembuatan Sound System Mobil 80 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pembuatan TTG Alat Cetak Pelet Ikan dan Burung mengembangkan produk Sound System Mobil jumlah IKM yang menguasai Pembuatan TTG Alat Cetak Pelet Ikan dan Burung 30 IKM Bid. Transportasi ,00 DBH CHT 40 IKM Bid. Logam dan Mesin ,00 DBH CHT

11 81 Pembinaan Peningkatan Kemampuan Pembuatan Mesin Cetak Makanan Berbahan Dasar Logam dan Aluminium jumlah IKM yang menguasai Pembuatan Mesin Cetak Makanan Berbahan Dasar Logam dan Aluminium 40 IKM Bid. Logam dan Mesin ,00 DBH CHT Program Penataan Struktur Industri 82 Operasional pusat pengembangan industri kreatif digital 83 Persentase Peningkatan produk industri yang berstandarisasi 14% Fasilitasi Sertifiksasi Halal dan Nutrition Fact Terlaksananya operasionalisasi pusat pengembangan industri kreatif digital Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas sertifikasi halal dan nutrition fact 84 Pelatihan Gugus kendali Mutu bagi IKM Jumlah IKM yang memahami Gugus kendali Mutu 85 Meningkatnya ketersediaan data Jumlah jenis data industri 8 jenis Pengawasan terhadap penggunaan dan industri yang dimutakhirkan kepemilikan mesin pelinting cigaret (rokok) Jumlah perusahaan yang terpantau kepemilikan, penggunaan dan pengalihan mesin pelinting rokok di Kota Malang 100% ,00 PAD 50 IKM ,00 PAD 30 IKM ,00 PAD 38 perusahaan ,00 DBH CHT 86 Jumlah konten sistem informasi industri yang dikembangkan 8 Pembuatan Sistem Informasi Data Industri jenis sistem Informasi data Industri 1 jenis ,00 PAD