RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 KABUPATEN BANGGAI NAMA : DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANGGAI Kode dan Program/ 2.01.01 01.01 01 Program 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan 10 Penyediaan alat tulis 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Hasil Program Keluaran Hasil 0,46% Tersedianya jasa surat menyurat 650 Lembar 7,32% Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,39% Tersedianya jasa kebersihan 3,20% Tersedianya alat tulis 2,29% Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 60 OB jasa surat menyurat jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa kebersihan 1.092.640.000 1.322.094.400 100% 5.000.000 6.050.000 100% 80.000.000 96.800.000 100% 48.000.000 58.080.000 100% 35.000.000 42.350.000 Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 25.000.000 30.250.000 DINAS PERTANIAN LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 523
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Dalam Daerah an Luar Daerah 1,78% Tersedianya komponen instalasi listrik/penerang an bangunan 0,92% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,93% Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 0,92% Tersedianya Makanan dan Minuman 77,79% Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 LS Komponen Instalaisi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Makanan dan Minuman 100% 19.500.000 23.595.000 100% 10.000.000 12.100.000 100% 10.140.000 12.269.400 100% 10.000.000 12.100.000 Biaya Perjalanan 100% 850.000.000 1.028.500.000 Dinas Dalam dan Luar Daerah 02 Program sarana dan 248.237.500 300.367.375 10 Pengadaan meubelair 9,36% Tersedianya meubelair Meubelair 100% 23.237.500 28.117.375 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 524
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 22 Pemeliharaan rutin/berkala 14,10% Terpeliharanya gedung gedung 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 20,14% Terpeliharanya kendaraan dinas/operasio nal 32,23% Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 24,17% Terpeliharanya peralatan gedung 5 Unit Gedung Kantor Kendaraan dians/operasion al Perlengkapan Gedung Kantor peralatan gedung 100% 35.000.000 42.350.000 100% 50.000.000 60.500.000 100% 80.000.000 96.800.000 100% 60.000.000 72.600.000 03 Program Disiplin Aparatur 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Disiplin Aparatur 100% Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 1 paket Pakaian Khusus Hari-hari Terrtentu 4.000.000 4.840.000 100% 4.000.000 4.840.000 05 Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 24.200.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 525
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,00% Kontribusi Pelatihan Perencanaan/L akip 1 Org Kontribusi Pelatihan Perencnaan/Laki p 100% 20.000.000 24.200.000 06 Program pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan 23,08% Tersedianya Laporan Kinerja Laporan Kinerja 260.000.000 314.600.000 100% 60.000.000 72.600.000 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan 76,92% Tersusunnya dokumen perencanaan Dokumen Perencanaan 100% 200.000.000 242.000.000 08 Program Perencanaan Umum 07 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa Perencanaan Umum 100% Barang dan Jasa yang dilelang 100.000.000 121.000.000 Barang Dan Jasa 100% 100.000.000 121.000.000 yang dilelang 16 Program 2.615.000.000 3.164.150.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 526
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 02 Penyusunan Data Base Potensi Produk 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija 1,72% Terlaksananya Data base pontensi produk pangan 24,86% produktivitas tanaman padi & palawija ata Base Potensi 100% 45.000.000 54.450.000 Produk Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija 100% 650.000.000 786.500.000 17 Pengembangan Pada Lahan Kering 7,65% Terlaksananya Pengembanga n Pada Lahan Kering Pengembangang 100% 200.000.000 242.000.000 pada Lahan Kering 20 Pengembangan Perbenihan / 4,59% Penangkaran Perbibitan Padi, Palawija & 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur dan perdesaan Benih Padi Palawija dan 0,76% Teraksesnya informasi harga komoditi 9,56% Terlaksananya Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur dan perdesaan Benih padi Palawija dan Informasi Harga Komoditi Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur dan perdesaan 100% 120.000.000 145.200.000 100% 20.000.000 24.200.000 100% 250.000.000 302.500.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 527
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 25 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 42 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58 Penanggulangan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan dan Dampak Lingkungan 59 Pengelolaan Lahan dan Air 7,65% Terlaksananya Penelitian dan Pengendalian Program 3,06% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8,41% Pengendalian OPT 13,38% Jasa konsultan perencanaan & pengawasan Penelitian dan Pengendalian Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian OPT 100% 200.000.000 242.000.000 100% 80.000.000 96.800.000 100% 220.000.000 266.200.000 Jasa Konsulatan 100% 350.000.000 423.500.000 Perencanaan dan Pengawasan Pengolahan hasil 62 Pengembangan dan 10,71% Terlaksananya Pengolahan hasil 3,82% Terlaksananya Pengembanga n dan pengolahan Hasil 100% 280.000.000 338.800.000 Pengembangan dan 100% 100.000.000 121.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 528
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 71 Pemberdayaan kelembagaan P3A 3,82% Terlaksananya Pemberdayaan kelembagaan P3A Pemberdayaan kelembagaan P3A 100% 100.000.000 121.000.000 17 Program Pemasaran Hasil Produksi / 07 Promosi Atas Hasil Produksi / Unggul Daerah Pemasaran Hasil Produksi / 100% Terbukanya akses pasar produk olahan Akses Pasar Produk Olahan 1.500.000.000 1.815.000.000 100% 1.500.000.000 1.815.000.000 19 Program Produksi / 7.500.000.000 9.075.000.000 02 Penyediaan sarana produksi /perkebunan Sertifikasi bibit unggul /perkebunan 10 Pusat pembibitan ternak dan penangkar hortikultura terpadu Pemasaran Hasil Produksi / Pemasaran Hasil Produksi / Pemasaran Hasil Produksi / 40,00% Tersedianya sarana produksi peranian & kualitas benih/bibit 26,67% Terlaksananya Sertifikasi bibit unggul /perke bunan 33,33% Tersedianya pusat pembibibtan ternak dan penangkaran hortikultura terpadu Sarana Produksi dan Kualitas Benih/Bibit 100% 3.000.000.000 3.630.000.000 Sertifikasi Bibit Unggul /Perke bunan Pusat Pembibitan Ternak dan Penangkaran hortikiultura Terpadu 100% 2.000.000.000 2.420.000.000 100% 2.500.000.000 3.025.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 529
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil Program Pemberdayaan 1.000.000.000 1.210.000.000 UPTD Kecamatan Pemberdayaan UPTD Kecamatan Pemberdayaan UPTD Kecamatan 100% Tersediannya ATK UPTD Kecamatan ATK UPTD Kecamatan 100% 1.000.000.000 1.210.000.000 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 01 Pendataan masalah pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 33,33% data ternak yg akurat Data Ternak yang Akurat 6.000.000.000 7.260.000.000 100% 2.000.000.000 2.420.000.000 02 Pemeliharaan kesehatan dan 33,33% Menurunnya pencegahan penyakit menular dampak Pemeliharaan ternak serangan hama kesehatan dan dan penyakit pencegahan 100% 2.000.000.000 2.420.000.000 ternak penyakit menular ternak 04 Pengawasan perdagangan 33,33% Terjaminnya ternak antar daerah pencegahan dan kualitas dan Kualitas dan penanggulangan kuantitas Kuantitas 100% 2.000.000.000 2.420.000.000 penyakit ternak populasi ternak Populasi Ternak daerah Daerah 22 Program produksi hasil 03 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 08 Pengembangan agribisnis produksi hasil produksi hasil 17,81% Tersedianya bibit ternak unggul 8,22% Terlaksananya Pengembanga n agribisnis 1 paket Bibit Ternak Unggul Pengembangan Agribisnis Peternakan 3.650.000.000 4.416.500.000 100% 650.000.000 786.500.000 100% 300.000.000 363.000.000 Pengadaan inseminasi buatan semen baku produksi hasil 5,48% Tersedianya inseminasi buatan semen baku Inseminasi buatan Semen Baku 100% 200.000.000 242.000.000 LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 530
dan Program/ Hasil Program Keluaran Hasil 11 Pengembangan Ternak Masyarakat produksi hasil 68,49% Terlaksananya Pengembanga n Ternak Masyarakat 10 Unit Pengembangan Ternak Masyarakat 100% 2.500.000.000 3.025.000.000 24 Program Penerapan teknologi 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi tepat guna Penerapan teknologi 100% Sarana dan teknologi tepat guna Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna 6.542.004.500 7.915.825.445 100% 6.542.004.500 7.915.825.445 TOTAL BELANJA LANGSUNG 30.531.882.000 36.943.577.220 30.531.882.000 45.797.823.000 - - LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS PERTANIAN Hal 531