PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR CIBINONG, OKTOBER 2014 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221985031004
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya 1 Program Peningkatan dan 19,113,606,195 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 3 Dokumen 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 2 Dokumen 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 545,221,635,000 Rupiah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 2 Dokumen 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 622,404,000 Seksi Pengendalian 3 Kali Pajak Daerah dan Evaluasi 8 Jenis Pajak 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Daerah Pajak Daerah 5 Dokumen 6 Pengolahan Data Penerimaan 330,840,000 Seksi Pengendalian 1 Sistem Pendapatan Daerah dan Evaluasi 3 Jenis Pajak 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Daerah Pengadministrasian benda 12 Obyek Retribusi Berharga Daerah 1.650.000 SPPT PBB 8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 4 Jenis Media 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,291,280,000 Seksi Pengembangan Sosialisasi 100 Orang 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 832,122,000 Seksi Pengembangan Per 2 Tahap Pemungut Pajak Daerah 25 Orang
Per 7 Tahap 4 Rancangan 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang 215,590,000 Seksi Pengembangan Produk Hukum bidang Pajak Daerah 125,000,000,000 Rupiah 12 Penagihan PBB 1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 3 Jenis Pelayanan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan 45.000 Dokumen 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB BPHTB 3 Jenis 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 211,091,398,000 Rupiah 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 9 Jenis 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran Pajak Daerah dan Pendataan 9 Jenis 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran Pajak Daerah dan Pendataan 8 Jenis 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 3 Dokumen 20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 1 Dokumen 21 Analisa Zona Nilai Tanah 867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 434 Desa/Kelurahan 22 Up Dating Data PBB 943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 1 Dokumen 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,672,000 Seksi Pendataan SISMIOP dan Penilaian 1 Jenis 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Data Teknologi Informasi dan Keberatan
200 Titik 25 Penerapan Sistem Pelaporan 2,850,876,000 Seksi Pengendalian OnLine On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 100 Wajib Pajak 26 Penanganan Keberatan, 378,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 40 Kecamatan 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 299,408,195 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 1 Dokumen 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan (BTS) Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 2 Jenis 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 100 % 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Terintegrasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi 16 Sertifikat 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan 30 Pemeliharaan ISO Pajak Daerah II PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 6,984,238,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran 1.750 Lembar Materai 6000 1 Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja 1.600 Lembar Materai 3000 Menyurat 510 Lembar Perangko 3000 23 Line Telepon 2 Penyediaan Jasa 1,752,848,000 Subag Umum dan 20 Jaringan Listrik Komunikasi, sumber daya air 21 PDAM dan listrik 20 Line Internet 2 Line VPN 38 Unit (4 roda) 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan 132 Unit (2 roda) Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 2.455.6 M2 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 358,064,000 Subag Umum dan 14 Orang Kantor 14 Jenis ATK di Dinas 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan
36 Jenis ATK di UPT kepegawaian 25 Jenis Cetak 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 9 Jenis 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Alat Listrik Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian 12 Bulan Kantor 10 Jenis Koran 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 197,490,000 Subag Umum dan 5 Jenis Buku Peraturan Perundang-Undangan 2 Jenis 9 Penyediaan Bahan Logistik 22,517,000 Subag Umum dan Solar Kantor 12 Bulan 10 Penyediaan Makanan dan 770,500,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 12 Bulan 11 Rapat-rapat koordinasi dan 957,630,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 10 Orang Tenaga outsourcing 12 Penyediaan Jasa tenaga 194,500,000 Subag Umum dan 2 Orang Pengelola Pendukung Administrasi/Teknis Kearsipan Perkantoran 12 Bulan 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 4 Jenis ATK 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan 1 Jenis Buku Laporan Administrasi Barang 20 UPT 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 2 Samsat 5 Dokumen 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 40 Orang UPT 17 Pengamanan Sarana dan 981,000,000 Subag Umum dan 12 Orang Dinas Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,189,463,805 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 5 Unit Mobil 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur 1 Unit Mobil Operasional Operasional
2 Penghancur Kertas 2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,395,188,800 Subag Umum dan 2 Server 27 PC 5 Note Book 11 Printer 7 Monitor 5 Hard Disk Eksternal 2 Hard Disk Drive 1 Software Sismiop NG 1 Paket Pemeliharaan Genset 3 Pengadaan perlengkapan 2,374,118,000 Subag Umum dan 1 Unit Powder kantor 5 Security Door System 17 Unit AC 70 Rak Arsip Buku 4 Lemari 1 Kursi Tunggu 2 Unit SoundSystem Ruang Rapat 1 Set Roller Blinds 2 Buah Kamera 1 Unit Proyektor Portable 4 Unit Layar Proyektor 2 Unit SoundSystem 13 Unit Meja Kerja 1 Unit Theodolite 2 Jaringan 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 1 Gedung 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 357,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 132 Unit (roda 2) 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan 38 Unit (roda 4) kendaraan dinas/operasional 5 Jenis 7 Pemeliharaan rutin/berkala 333,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 12 Bulan 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 302,945,005 Subag Umum dan taman halaman kantor 1 Jaringan 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi
1 Jaringan BPHTB 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,274,427,000 Subag Umum dan 31 Jaringan PBB jaringan komputerisasi 10 Titik 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Reklame Bangunan Menara/Media Sosialisasi 3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 188 Orang Batik 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan 40 Orang Front Office Beserta Perlengkapannya 4. Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 705,560,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja 16 Orang 1 Pendidikan dan pelatihan 64,000,000 Subag Umum dan sumberdaya aparatur formal 250 Orang 2 Pembinaan Mental dan rohani 123,560,000 Subag Umum dan 43 kali bagi aparatur 259 Orang 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 758,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 3 Dokumen 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 1 Dokumen 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 1 Dokumen 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun 5 Dokumen 4 Penyusunan Perencanaan 234,000,000 Subag Program
Anggaran dan Pelaporan 2 Dokumen 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 3 Dokumen 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 12 Dokumen 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 3 kali 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program 5 Media dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN : 36,812,454,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 19,113,606,195 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 6,984,238,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,189,463,805 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 705,560,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 758,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221985031004
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : DEDI ADE BACHTIAR : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : RACHMAT YASIN Jabatan : BUPATI BOGOR Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI BOGOR CIBINONG, 2014 Pihak Pertama, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
PENETAPAN KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya 4.295.689.755.000 Rupiah 1 Program Peningkatan dan 18,620,364,000 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya 1.363.996.369.000 Rupiah Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 10 Pajak 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan 16 Retribusi Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 434,024,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Evaluasi 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah 6 Pengolahan Data Penerimaan 314,040,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Pengadministrasian benda Berharga
8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,436,205,000 Seksi Pengembangan 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 759,522,000 Seksi Pengembangan Pemungut Pajak Daerah 11 Pajak Daerah 215,590,000 Seksi Pengembangan bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB 760,793,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 21 Analisa Zona Nilai Tanah 783,613,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 22 Up Dating Data PBB 820,700,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,172,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Teknologi Informasi dan Keberatan 25 Penerapan Sistem Pelaporan 3,110,000,000 Seksi Pengendalian On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 26 Penanganan Keberatan, 423,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 199,219,000 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi
II 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan Pajak Daerah PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 5,899,540,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja Menyurat 2 Penyediaan Jasa 1,241,950,000 Subag Umum dan Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 316,064,000 Subag Umum dan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 171,690,000 Subag Umum dan Peraturan Perundang-Undangan
9 Penyediaan Bahan Logistik 11,117,000 Subag Umum dan Kantor 10 Penyediaan Makanan dan 500,880,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,112,300,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga 93,850,000 Subag Umum dan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan Administrasi Barang 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 17 Pengamanan Sarana dan 702,000,000 Subag Umum dan Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,178,131,000 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur Operasional
2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,440,151,000 Subag Umum dan 3 Pengadaan perlengkapan 2,575,768,000 Subag Umum dan kantor 4 dan Telekomunikasi 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 247,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala 193,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 190,000,000 Subag Umum dan taman halaman kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,379,427,000 Subag Umum dan jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Bangunan Menara/Media Sosialisasi
3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan Beserta Perlengkapannya 4 Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 686,460,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan 76,000,000 Subag Umum dan formal 2 Pembinaan Mental dan rohani 92,460,000 Subag Umum dan bagi aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 742,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun
4 Penyusunan Perencanaan 218,000,000 Subag Program Anggaran dan Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN: 35,188,081,000 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 18,620,364,000 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 5,899,540,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,178,131,000 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 686,460,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 742,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR RACHMAT YASIN DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : DEDI ADE BACHTIAR Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Pihak Kedua, KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR CIBINONG, 2014 Pihak Pertama, DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003
PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 A UTAMA 1 Meningkatnya Pendapatan 1 Optimalnya 4.295.689.755.000 Rupiah 1 Program Peningkatan dan 19,064,606,195 Daerah Penerimaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan Daerah 1 Intensifikasi dan 571,938,000 Seksi 2 Optimalnya 1.363.996.369.000 Rupiah Ekstensifikasi Perencanaan Penerimaan Sumber-sumber Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Daerah 3 Jumlah dan Macam 10 Pajak 2 Penyusunan Data dan 185,817,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan 16 Retribusi Perhitungan Bagian Desa dan Evaluasi Retribusi Daerah Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 532,462,000 Seksi Penagihan 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 573,404,000 Seksi Pengendalian Pajak Daerah dan Evaluasi 5 Perhitungan dan Penetapan 146,234,000 Seksi Penetapan Pajak Daerah 6 Pengolahan Data Penerimaan 330,840,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi 7 Pelayanan dan 122,897,000 Seksi Perencanaan Pengadministrasian benda Berharga
8 Pendistribusian dan Pengendalian 848,806,000 Seksi Pengolahan SPPT PBB Data dan Informasi 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,291,280,000 Seksi Pengembangan 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 832,122,000 Seksi Pengembangan Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di Bidang 215,590,000 Seksi Pengembangan bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB 1,117,933,000 Seksi Penagihan dan Keberatan 13 Pelayanan Validasi BPHTB 729,562,000 Seksi Validasi dan Keberatan 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD 527,554,000 Seksi Verifikasi BPHTB 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 477,533,000 Seksi Validasi dan Keberatan 16 Penagihan dan Pengadministrasian 630,000,000 Seksi Dana Transfer Dana Transfer 17 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 275,106,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 18 Pendataan Wajib Pajak Daerah 491,744,000 Seksi Pendaftaran dan Pendataan 19 Penerbitan dan Pendistribusian 383,232,000 Seksi Penetapan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
20 Penyusunan Target Penerimaan 299,561,000 Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah 21 Analisa Zona Nilai Tanah 867,795,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 22 Up Dating Data PBB 943,200,000 Seksi Pengolahan Data dan Informasi 23 Pendataan Obyek Pajak PBB 841,672,000 Seksi Pendataan dan Penilaian 24 Pengolahan Data BPHTB dan 198,622,000 Seksi Validasi Teknologi Informasi dan Keberatan 25 Penerapan Sistem Pelaporan 2,850,876,000 Seksi Pengendalian On Line Pajak Hotel dan Restoran dan Evaluasi 26 Penanganan Keberatan, 378,877,000 Seksi Penagihan dan Pengurangan dan Kompensasi Keberatan PBB 27 Verifikasi Data Obyek Pajak 299,408,195 Seksi Pendataan Bumi dan Bangunan dan Penilaian 28 Penilaian PBB pada Sektor 827,997,000 Seksi Pendataan Telekomunikasi (Tower/BTS) dan Penilaian 29 Pengelolaan Teknologi 646,000,000 Seksi Pengolahan Informasi PBB Data dan Informasi PBB 30 Integrasi Sistem Aplikasi 450,000,000 Seksi Pengendalian Pendapatan Daerah dan Evaluasi
II 31 Penerapan ISO Pelayanan 176,544,000 Seksi Perencanaan Pajak Daerah PENUNJANG 1 Meningkatnya kelancaran 1 Meningkatnya Kinerja 1 tahun 2 Program Pelayanan 5,899,540,000 pelaksanaan tugas pokok dan Pelayanan Administrasi/ 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing bidang/ Teknik Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat 16,830,000 Subag Umum dan unit kerja Menyurat 2 Penyediaan Jasa 1,241,950,000 Subag Umum dan Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa 96,600,000 Subag Umum dan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 316,064,000 Subag Umum dan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 400,000,000 Subag Umum dan kepegawaian 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 142,990,000 Subag Umum dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi 53,014,000 Subag Umum dan Listrik/Penerangan Bangunan kepegawaian Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 171,690,000 Subag Umum dan Peraturan Perundang-Undangan
9 Penyediaan Bahan Logistik 11,117,000 Subag Umum dan Kantor 10 Penyediaan Makanan dan 500,880,000 Subag Umum dan Minuman kepegawaian 11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,112,300,000 Subag Umum dan konsultasi ke dalam dan luar kepegawaian daerah 12 Penyediaan Jasa tenaga 93,850,000 Subag Umum dan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumen dan 166,260,000 Subag Umum dan Arsip SKPD 14 Penyediaan Pelayanan 28,509,000 Subag Umum dan Administrasi Barang 15 Penyediaan Sewa Tempat 750,000,000 Subag Umum dan 16 Penyediaan pengelolaan 95,486,000 Subag Umum dan Administrasi 17 Pengamanan Sarana dan 702,000,000 Subag Umum dan Prasarana Perkantoran 2 Meningkatnya 1 tahun 3 Program Peningkatan Sarana 9,178,131,000 kecepatan, 100 % dan Prasarana Aparatur kenyamanan dan keamanan kerja 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,206,250,000 Subag Umum dan aparatur Operasional
2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,440,151,000 Subag Umum dan 3 Pengadaan perlengkapan 2,575,768,000 Subag Umum dan kantor 4 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik 290,000,000 Subag Umum dan dan Telekomunikasi 5 Pemeliharaan rutin/ berkala 247,153,000 Subag Umum dan gedung kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala 529,525,000 Subag Umum dan kendaraan dinas/operasional 7 Pemeliharaan rutin/berkala 193,348,000 Subag Umum dan peralatan gedung kantor 8 Pemeliharaan rutin/ berkala 190,000,000 Subag Umum dan taman halaman kantor 9 Pemeliharaan rutin/berkala 85,000,000 Subag Umum dan Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 10 Pemeliharaan rutin/berkala 2,379,427,000 Subag Umum dan jaringan komputerisasi 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 41,509,000 Subag Umum dan Bangunan Menara/Media Sosialisasi
3. Meningkatnya 100 % 4 Program Peningkatan Disiplin 60,600,000 peningkatan disiplin Aparatur aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas 60,600,000 Subag Umum dan Beserta Perlengkapannya 4 Meningkatnya 100 % 5 Program Peningkatan Kapasitas 686,460,000 kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan 76,000,000 Subag Umum dan formal 2 Pembinaan Mental dan rohani 92,460,000 Subag Umum dan bagi aparatur 3 Pendidikan dan Pelatihan 518,000,000 Subag Umum dan Non Formal 2 Terwujudnya 1 Meningkatnya 1 Tahun 6 Program Peningkatan 742,986,000 pertanggungjawaban kinerja dan pertanggungjawaban 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD kinerja & keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Dispenda Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian 70,000,000 Subag Program Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan pelaporan Kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan 11,683,000 Subag Keuangan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan 11,583,000 Subag Keuangan keuangan akhir tahun
4 Penyusunan Perencanaan 218,000,000 Subag Program Anggaran dan Pelaporan 5 Penatausahaan Keuangan 158,320,000 Subag Keuangan SKPD 6 Penyusunan Renstra dan 70,000,000 Subag Program Renja SKPD dan pelaporan 7 Monitoring, Evaluasi dan 60,000,000 Subag Program Pelaporan SKPD dan pelaporan 8 Publikasi Kinerja SKPD 143,400,000 Subag Program dan pelaporan
JUMLAH ANGGARAN: 35,632,323,195 PROGRAM : 6 1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 19,064,606,195 2 Program Prelayanan Administrasi Perkantoran 5,899,540,000 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,178,131,000 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,600,000 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 686,460,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 742,986,000 Capaian Kinerja dan Keuangan MENYETUJUI KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI ADE BACHTIAR Pembina Tingkat I NIP. 196201221987031003