RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR TAHUN -2013 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN infrastruktur infrastruktur kondisi 1. Menyediakan wilayah 1. Terbangunnya jalan dan - Panjang jalan Kabupaten dalam baik 1 03 PEKERJAAN UMUM yang mampu mendukung aktivitas jembatan kabupaten - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 1 03 02 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 01 Program Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2,04,69,000 1 Kegiatan 16 Kegiatan 16 Kegiatan administrasi perkantoran ekonomi, sosial dan budaya; - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2. Terbangunnya jaringan jalan dan \ 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, 504 Rekening 504 Rekening 23,000,000 492 Rekening 223,200,000 504 Rekening 241,200,000 40 Rekening 29,440,000 40 Rekening 31,34,000 150 1,345,224,000 Listrik sumber daya air dan listrik 2 Mewujudkan penataan ruang, jembatan di daerah bencana dan rawan - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional 0 STNK dan KIR 29 Unit 69 Unit 69 Unit 6,650,000 94 Unit 26,900,000 99 Unit 30,400,000 0 STNK 36,40,000 0 STNK 40,12,000 402 140,55,000 keseimbangan lingkungan dan bencana serta daerah perbatasan dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) keberlanjutan pembanguanan daerah terisolir - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat 3 Tersedianya infrastruktur sumber daya - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 01 000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan dan bahan 29 Macam 29 Macam 20,000,000 4 orang 30,000,000 19 Macam 35,446,000 19 Macam 42,535,200 19 Macam 46,,20 90 14,69,920 pembersih 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK 63 Jenis ATK 63 Jenis ATK 90,1,000 45 Jenis ATK 96,939,000 40 Jenis ATK 119,939,000 40 Jenis 143,926,00 40 Jenis 15,319,40 22 609,301,20 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah kebutuhan barang cetakan dan 1 Jenis Cetakan 1 Jenis 65,11,000 25 Jenis Cetakan 5,649,000 25 Jenis Cetakan 96,015,000 25 Jenis 120,045,000 25 Jenis 132,016,500 11 49,436,500 penggandaan Cetakan 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah kebutuhan komponen instalasi 14 Komponen 14 Komponen,001,000 10 Komponen,001,000 10 Komponen 15,023,000 10 Macam 1,03,000 10 Macam 19,30,360 54 6,92,360 Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor air dan irigasi yang handal untuk sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan Surat Kabar Surat Kabar 15,94,000 6 Surat Kabar 1,640,000 6 Surat Kabar 19,00,000 6 Surat Kabar 23,60,000 6 Surat Kabar 26,136,000 31 103,24,000 mendukung upaya konservasi, - Rasio Jaringan irigasi Perundang-undangan 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah tabung bahan bakar gas 44 Buah 44 Buah 4,400,000 44 Buah 4,400,000 44 Buah 4,400,000 44 Buah 5,500,000 44 Buah 5,0,000 220 24,50,000 pengendalian daya rusak air dan - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 01 001 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makanan & minuman 300 Orang 300 Orang 41,250,000 1650 Orang 41,250,000 2640 Orang 66,000,000 520 Porsi 9,200,000 520 Porsi,120,000 15150 314,20,000 pendayagunaan sumber daya air - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 01 001 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Jumlah rapat-rapat koordinasi dan 24 Kali 24 Kali 2,22,000 300 Kali 35,12,000 150 Kali 504,412,000 300 Kali 605,294,400 300 Kali 665,23,40 104 2,439,40,240 dan Luar Daerah konsultasi yang dilaksanakan 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Tersedianya honor bulanan bagi pegawai 9 Orang 9 Orang 2,55,000 9 Orang 31,625,000 66 Orang 505,350,000 66 Orang 546,650,000 66 Orang 555,5,000 36 3,112,05,000 1 Meningkatkan Akses Masyarakat 1 Meningkatnya kelancaran pergerakan - Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Administrasi/Teknis Perkantoran kontrak 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 1500 Dokumen 1500 Dokumen 92,966,000 2000 Dokumen 94,15,000 2000 Dokumen 9,06,000 2000 Dokumen 116,41,600 2000 Dokumen 12,129,60 9500 529,460,360 terhadap prasarana jalan, jembatan orang, barang dan jasa serta kemudahan - Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik kearsipan 01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 614 Dokumen 614 Dokumen 14,,000 546 Dokumen 134,00,000 546 Dokumen 139,39,000 5 Dokumen 16,65,000 5 Dokumen 14,455,40 116 5,44,40 dan irigasi pergantian modal transportasi penumpang - Panjang jalan dilalui roda 4 kepegawaian 01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah dokumen pengelolaan administrasi 20 Dokumen 20 Dokumen 133,101,000 Dokumen 133,56,000 Dokumen 13,532,000 Dokumen 166,23,400 Dokumen 12,62,240 52 54,300,640 - Sempadan Jalan yang dipakai pedagang barang 01 0023 Penyediaan Sewa Tempat Jumlah sewa tempat / kantor untuk UPT 6 Kantor/ Gedung 6 Kantor/ Gedu 42,000,000 5 Kantor/ Gedung 35,000,000 5 Kantor/ Gedung 35,000,000 5 Kantor 42,000,000 5 Kantor 46,200,000 26 200,200,000 2 Meningkatnya kualitas tingkat 2 Terlaksananya perencanaan dan kaki lima atau bangunan rumah liar dan arsip 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah petugas piket pengamanan kantor 1 Orang 1 Orang 55,000,000 9 Petugas Piket 109,00,000 12 Orang 109,00,000 9 Orang 131,60,000 9 Orang 144,936,000 56 551,296,000 pelayanan pemerintah terhadap pengawasan kegiatan/proyek - Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan masyarakat ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Terwujudnya kecepatan, kenyamanan Kegiatan Kegiatan 590,135,000 10 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 31 590,135,000 3 Terpeliharanya jaringan jalan, jembatan - Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan aparatur kabupaten serta jaringan irigasi drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) dan keamanan kerja aparatur - Drainase Dalam kondisi baik/pembuangan Pengadaan Gedung Kantor ke PU an Jumlah gedung kantor dinas 1 Gedung 1,000,000,000 1 Gedung 2 1,000,000,000 02 0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 Unit 1,26,205,000 1 Unit 51,95,000 1 Unit 1,39,000,000 aliran tidak tersumbat 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah kebutuhan peralatan kantor 2 Unit 2 Unit 120,10,000 16 Unit 15,699,000 26 Unit 141,09,000 26 Unit 11,50,000 1 Unit 1,925,000 113 9,50,000 - Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung Unit Unit 24,05,000 1 Unit 114,601,000 Unit 24,60,000 Unit 5 Unit 43 163,346,000 sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota kantor 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 19 Gedung kantor 19 Gedung kanto 120,10,000 1000 m² 25,936,000 20 Unit 150,000,000 20 Gedung kantor 10,000,000 20 Gedung 19,000,000 109 906,044,000 - Rasio Jaringan irigasi 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 52 Unit 52 Unit 210,00,000 33 Unit 10,500,000 36 Unit 19,55,000 36 Unit 23,290,000 36 Unit 262,119,000 193 1,090,14,000 - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Dinas/Operasional dipelihara 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah peralatan pendukung kantor yang 4 Unit 4 Unit 16,100,000 45 Unit 23,534,000 15 Unit 15,5,000 15 Unit 21,63,000 20 Unit 23,01,000 90,31,000 - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dipelihara 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor yang 20 Unit 19,360,000 20 Unit 25,430,000 20 Unit 30,516,000 20 Unit 33,56,600 0 10,3,600 dipelihara 1 Terpeliharanya sumber air 1 Meningkatnya pengelolaan daerah - Rasio Jaringan irigasi Penyusunan Perda Jalan 1 Dokumen 100,000,000 1 100,000,000 - Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 03 Program peningkatan kapasitas sumber daya Terwujudnya kapasitas sumber daya 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2-2 Meningkatnya fungsi setu sebagai 2 aliran sungai dan situ/ danau sebagai - Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar aparatur sumber air irigasi daerah resapan air aparatur yang meningkat 03 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah peserta bimbingan teknis 10 Orang 20,000,000 10 Orang 26,400,000 10 Orang 29,040,000 30 5,440,000 Perundang-undangan 5 0012 Bimbingan Teknis Pengawas Lapangan 4,525,000 0 4,525,000 3 Terpenuhinya kebutuhan air 3 Terlaksananya pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air 06 Program peningkatan pengembangan sistem Terwujudnya pertanggungjawaban 9 Kegiatan 9 Kegiatan 60,350,000 6 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 31 60,350,000 (GP3A) pelaporan capaian kinerja dan keuangan kinerja dan keuangan SKPD 1 Meningkatnya Kompetensi SDM 1 Terciptanya kualitas SDM (aparatur) - Terwujudnya kesejahteraan pegawai untuk 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Jumlah dokumen laporan periodik dan lakip 25 buku 25 buku 20,000,000 210 buku 100,000,000 13 Dokumen 120,000,000 13 Dokumen 132,000,000 13 Dokumen 145,200,000 24 51,200,000 Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM DAN di bidang jalan, jembatan dan pengairan yang terampil mendukung pelayanan kepada masyarakat PELAPORAN 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan 1 buku 1 buku 20,000,000 24 buku 45,93,000 2 Dokumen 45,93,000 24 buku 52,,000 24 buku 5,054,00 92 222,662,00 semesteran KEUANGAN 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 buku 1 buku 25,000,000 12 buku 30,000,000 1 Dokumen 36,000,000 12 buku 51,21,000 12 buku 56,339,000 55 19,55,000 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja 2 Terwujudnya kinerja dinas yang akuntabel tahun KEUANGAN 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah dokumen perencanaan anggaran 90 buku 90 buku 200,000,000 0 Dokumen 150,000,000 4 Dokumen 10,000,000 0 buku 255,56,000 0 buku 21,123,000 304 1,066,690,000 KEUANGAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN 06 spm spm 250,000,000 buku 220,4,000 12 Dokumen 25,2,000 2 Eks 44,466,000 Eks 493,312,000 1,6,13,000 KEUANGAN 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah dokumen laporan bulanan realisasi 000 000 120 Lap SPJ 2 Lap SPJ 26 APBD 3 Meningkatnya pelayanan public 3 Terselenggaranya pelayanan public di 06 000 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen renja 20 buku 20 buku 25,000,000 30 buku 25,000,000 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 33,000,000 1 Dokumen 36,300,000 53 149,300,000 PROGRAM DAN di bidang jalan, jembatan dan pengairan bidang jalan, jembatan dan Pengairan PELAPORAN 06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 46,252,000 50,,200 55,964,920 0 153,094,120 PROGRAM DAN PELAPORAN 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD 25,000,000 25,000,000 2,500,000 0,500,000 PROGRAM DAN PELAPORAN - PROGRAM DAN PELAPORAN 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 10 Kegiatan 10 Kegiatan 13 Kegiatan 13 Kegiatan 34 - berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 203 1,060,221,000 15 0001 Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah dokumen rencana pembangunan 0 buku 0 buku 93,500,000 120 dokumen 210,1,000 1 Dokumen 22,30,000 1 Dokumen 251,20,000 1 Dokumen 26,32,000 jalan 15 0004 Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen rencana pembangunan 4,000,000 105 unit 10,60,000 1 Dokumen 12,144,000 1 Dokumen 139,5,400 1 Dokumen 153,44,000 10 5,06,400 jembatan 15 0006 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 25 Kegiatan 25 Kegiatan 32,360,000 5 Dokumen 61,213,000 56 Kegiatan 20,623,000 56 Kegiatan 92,65,300 56 Kegiatan 1,953,000 26 3,329,34,300 15 000 Penyusunan Program Kebinamargaan dan Jumlah dokumen program kebinamargaan 30 buku 45,940,000 1 Dokumen 55,12,000 1 Dokumen 60,640,00 1 Dokumen 66,04,000 33 22,412,00 Pengairan dan pengairan PROGRAM DAN PELAPORAN 15 000 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket I Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan 1 Paket 1 Paket 26 ruas jalan 906,195,000 1 Paket 1,034,00,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166,000 30 3,639,63,000 yang diawasi oleh konsultan 15 0009 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket II Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 15 0010 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket III Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 15 0011 Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan Paket IV Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 15 0012 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket V Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 15 0013 Pengendalian dan Pelaporan Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen laporan penanganan jalan dan jembatan 15 0014 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VI Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 15 0015 Pengawasan Teknik jalan dan Jembatan Paket VII Jumlah kegiatan teknik jalan dan jembatan yang diawasi oleh konsultan 1 Paket 1 Paket 34 ruas jalan 1,010,005,000 1 Paket 60,661,000 1 Paket 90,542,000 1 Paket 69,596,000 3 3,2,04,000 1 Paket 1 Paket 19 ruas jalan 23,533,000 1 Paket 65,54,000 1 Paket 66,015,00 1 Paket 42,61,000 23 3,00,49,00 1 Paket 1 Paket 1 Paket 59,956,000 1 Paket 2,35,00 1 Paket 00,509,000 4 2,10,200,00 1 Paket 514,61,000 1 Paket 02,215,00 1 Paket 2,43,000 3 1,99,323,00 252 buku 252 buku 22,609,000 60 buku 230,210,000 1 Dokumen 242,365,000 1 Dokumen 333,116,000 1 Dokumen 366,42,000 315 1,400,2,000 1 Paket 61,551,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166,000 3 2,31,959,000 1 Paket 61,2,000 1 Paket 09,242,000 1 Paket 90,166,000 3 2,31,236,000 15 0016 Penyusunan Dokumen Teknis Kebinamargaan Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa 15 001 Penyusunan Pedoman Teknis Kebinamargaan Jumlah buku pedoman teknis kebinamargaan dan Pengairan 15 0100 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Bojong Gede - Jumlah luas tanah untuk pembanguan jalan Kemang Bojong Gede - Kemang 15 0101 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Banjarwaru - Jumlah luas tanah untuk pembangunan Nagrog jalan Banjarwaru - Nagrog 15 0102 Pembebasan Tanah Ruas Jalan TPPST Nambo Jumlah luas tanah untuk pembangunan jalan TPST Nambo 15 0103 Pembebasan Tanah Ruas Jalan Alternatif Terminal Jumlah luas tanah untuk Jalan alternatif Laladon Terminal Laladon 15 0104 Pembebasan Tanah Jalan Masuk Sentul - GOR Jumlah luas tanah untuk jalur akses ke Jalan Tol Sentul 15 0210 DED Peningkatan Jalan Paket I Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan 15 0211 DED Peningkatan Jalan Paket II Jumlah dokumen hasil DED peningkatan jalan 15 0212 DED Pembangunan Jembatan dan Dinding Penahan Jumlah dokumen hasil DED pembangunan Tanah jembatan dan dinding penahan tanah 200 Buku 200 Buku 93,600,000 200 Buku 93,600,000 200 Buku 95,000,000 200 Buku 115,940,000 200 Buku 12,534,000 1000 525,64,000 20 Buku 20 Buku 100,600,000 2 Buku 2,600,000 30 Buku 30,000,000 30 Buku 33,000,000 30 Buku 36,300,000 112 22,500,000 9026 m² 9026 m² 16,9,1,000 115235 m² 1,000,000,000 5661 m² 12,625,50,000 5661 m² 9,900,000,000 5661 m² 10,90,000,000 3515 6,404,56,000 PENGGUNA ANGGARAN 1403 m² 1403 m² 3,04,105,000 2 m² 1,000,000,000 14350 m² 00,000,000 14350 m² 2,200,000,000 14350 m² 2,420,000,000 641 9,36,105,000 PENGGUNA ANGGARAN 65414 m² 65414 m² 11,39,592,000 2211 m² 3,250,000,000 10914 m² 2,000,000,000 10914 m² 1,400,000,000 115453 1,04,592,000 PENGGUNA ANGGARAN 2,622,0,000 490 m² 2,000,000,000 40 m² 1,100,000,000 40 m² 4,400,000,000 33900 14,962,0,000 PENGGUNA 40 m² 4,40,000,000 ANGGARAN 10,196,405,000 10060 m² 2,500,000,000 995 m² 2,500,000,000 995 m² 1,000,000,000 5191 16,196,405,000 PENGGUNA 2161 m² 2161 m² ANGGARAN 3 km 55,952,000 1 dokumen 534,929,000 1 dokumen 2,449,000 41 2,622,623,000 1 dokumen 01,293,000 3 km 601,514,000 1 dokumen 516,26,000 1 dokumen 1,449,000 1 dokumen 9,193,000 41 2,624,423,000 1 dokumen 324,506,000 1 dokumen 495,000,000 1 dokumen 544,500,000 3 1,364,006,000 15 0213 DED Simpang Parung Jumlah dokumen hasil DED simpang parung 15 0214 DED Jalan Lingkar Leuwiliang (Selatan) Jumlah dokumen hasil DED jalan lingkar leuwiliang (selatan) 15 0215 DED Jalan Poros Tengah Timur Jumlah dokumen hasil DED jalan poros tengah timur 15 0216 DED Jalan Warung Borong - Ranca Bungur - Jumlah dokumen hasil DED jalan warung Kemang borong - rancabungur - kemang 1 dokumen 91,923,000 1 dokumen 2 91,923,000 1 dokumen 111,00,000 1 dokumen 2 111,00,000 1 dokumen 93,521,000 1 dokumen 2 93,521,000 1 dokumen 201,96,000 1 dokumen 2 201,96,000 15 021 DED Simpang Kranggan, Cikampak, Cibatok, Cinangneng, Cemplang, Ciseeng, Prumpung Jumlah dokumen hasil DED simpang kranggan, cikampak, cibatok, cinangneng, cemplang, ciseeng, prumpung 1 dokumen 149,000,000 1 dokumen 2 149,000,000
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN Peningkatan Jalan Bertambahnya Jalan mantap 11096 m 11096 m 6,564,443,000 13506 m 10,901,36,000 141.35 m 152,10,46,000 14135 m 14,060,221,400 36922.2 m 202,466,243,000 6291.55 33,100,9,400 Pembangunan Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun 6 Ruas Jalan 6 Ruas Jalan 13,912,1,000 550 m 4,09,29,000 2 Ruas Jalan,931,540,000 2 Ruas Jalan 3 Ruas 563 2,553,00,000 Peningkatan Jembatan Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 4 Jembatan 4 Jembatan 2,262,13,000 12 Jembatan 5,43,41,000 Jembatan 4,13,291,000 Jembatan 9,19,00,000 Jembatan 10,01,60,000 39 32,550,20,000 Pembangunan Jembqtqn Bertambahnya jembatan dalam kondisi baik 4 Jembatan 4 Jembatan 6,463,36,000 3 Jembatan 3,050,000,000 11 Jembatan 3,123,153,000 11 Jembatan 12,503,00,000 6 Jembatan 13,54,00,000 35 152,94,659,000 Program Pembangunan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 16 Kegiatan 16 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 9 Kegiatan 46-16 saluran drainase/gorong-gorong berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 13 452,494,000 0001 Perencanaan Pembangunan Saluran Jumlah dokumen perencanaan teknis 5 Kegiatan 5 Kegiatan 35,500,000 5 ruas jalan 6,630,000 1 Dokumen 99,25,000 1 Dokumen 110,03,000 1 Dokumen 121,041,000 Drainase/Gorong-gorong drainase/gorong-gorong 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 62,60,000 Kegiatan 51,520,000 Kegiatan 210,0,000 Kegiatan 93,412,000 Kegiatan 102,53,000 33 521,245,000 16 1000 Pembuatan Gorong - gorong Jumlah ruas jalan yang dipasang plat beton 1 Ruas Jalan 1 Ruas Jalan 130,222,000 5 Ruas Jalan 02,53,000 6 Ruas Jalan 01,955,000 6 Ruas Jalan 1 1,34,60,000 16 3000 Pembuatan Saluran Drainase Jumlah ruas jalan yang dibuatkan saluran 2 Ruas Jalan 2 Ruas Jalan 2,94,13,000 4 Ruas Jalan 3,3,445,000 1 Ruas Jalan 12,45,000 1 Ruas Jalan 13,905,90,000 15,296,5,000 35,604,561,000 drainase 1 Program Pembangunan turap/talud/brojong Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 32 Kegiatan 32 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 92 - berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 63 340,955,000 1 0001 Perencanaan Turap/Talud/Brojong Jumlah dokumen perencanaan teknis 10 Kegiatan 10 Kegiatan 1,500,000 50 Ruas Jalan 65,425,000 1 Dokumen,653,000 1 Dokumen 5,41,000 1 Dokumen 93,959,000 turap/talud/bronjong Jumlah dokumen hasil 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan monitoring dan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 13,640,000 1 Kegiatan 149,600,000 1 Kegiatan 312,20,000 1 Kegiatan 90,94,000 1 Kegiatan 100,042,000 1 90,950,000 evaluasi 1 Pembuatan Dinding Penahan Tanah Jumlah ruas jalan yang dipasang Plat Beton Ruas Jalan Ruas Jalan,23,346,000 1 Ruas Jalan 62,062,066,000 1 Ruas Jalan 9,456,300,000 1 Ruas Jalan 5,131,390,000 10 Lokasi 5,644,529,000 1 90,11,631,000 1 Program rehabilitasi / pemeliharaan Jalan dan Terwujudnya infrastruktur transportasi yang 39 Kegiatan 39 Kegiatan 43 Kegiatan 39 Kegiatan 39 Kegiatan 1612 - Jembatan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 1 0001 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jalan serta bangunan pelengkap 1 0002 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Jumlah dokumen rencana rehabilitasi jembatan serta bangunan pelengkap 10 Kegatan 10 Kegatan 4,000,000 30 Ruas Jalan 124,211,000 1 Dokumen 143,500,000 1 Dokumen 15,50,000 1 Dokumen 13,635,000 43 646,196,000 3 Kegatan 3 Kegatan 30,500,000 30 Kegiatan 63,542,000 1 Dokumen,000,000 1 Dokumen 5,00,000 1 Dokumen 94,30,000 36 352,222,000 1 0005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 15 Kegiatan 15 Kegiatan 19,190,000 26 Kegiatan 39,00,000 3 Kegiatan 213,640,000 3 Kegiatan 235,004,000 3 Kegiatan 15,504,000 50 1,16,13,000 16.2 m 16.2 - Rehabilitasi jalan Bertambahnya Jalan mantap 31242 m 31242 m 300 m 31,253,11,000 10 m 1,113,0,000 10 m,635,320,000 525 m,39,52,000 040 4,401,123,000 Rehabilitasi jembatan Bertambahnya Jembatan mantap 2 Jembatan 2 Jembatan 2 Jembatan 1,640,549,000 2 Jembatan 111,040,000 2 Jembatan 24,024,561,000 22,22,92,000 Pemeliharaan berkala Bertambahnya Jalan mantap 36900 m 36900 m 15,999,334,000 3250 m 1,106,921,000 13145 m,302,493,000 13145 m 4,030,620,000 4,433,62,000 9560 49,3,050,000 Pemeliharaan Ruas Jalan Terjaganya kondisi jalan 9615 m 9615 m 24,10,142,000 95444 m 33,359,021,500 1131561 m 39,660,4,000 1131561 m 4,469,66,000 92,916,52,000 413521 25,216,65,500 Pemeliharaan Jembatan Terjaganya kondisi jembatan 493 Jembatan 1,43,61,000 493 Jembatan 3,16,60,000 96 4,660,226,000 Penunjang Mobilisasi Pemeliharaan Jalan dan Terlaksananya pemeliharaan jalan dan 51,54,000 356 Ruas Jalan,26,943,000 356 Ruas Jalan 1,423,495,000 12 11,002,192,000 Jembatan jembatan Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Tersedianya infrastruktur transportasi yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 6-20 berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 20 0001 Inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Jumlah dokumen mengenai kondisi jalan dan jembatan 22 Program Pengembangan Sistem Informasi Data Tersedianya infrastruktur transportasi yang Base Jalan dan jembatan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 22 0004 Leger jalan berbasis GIS Paket II Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan berbasis GIS 40 buku 40 buku 6,15,000 40 buku 435,296,000 12 Buku 460,00,000 12 Buku 62,163,000 12 Buku 69,9,000 116 2,29,223,000 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 12-1 Dokumen 1 Dokumen 40,903,000 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 40,903,000
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR PADA TAHUN AWAL PROGRAM PROGRAM(OUTCOME) PERENCANAAN DAN KEGIATAN DAN KEGIATAN Dokumen Dokumen 4,903,000 Dokumen 49,49,000 1 Dokumen 1,66,000 1 Dokumen 923,562,000 Dokumen 1,015,91,000 3,105,539,000 0005 Leger jalan berbasis GIS Paket I (Lanjutan) Jumlah dokumen pelaksanaan leger jalan 1 1 1 1 5 berbasis GIS 0050 Pemutakhiran Data Leger Jalan Jumlah dokumen data leger jalan 1100 km 1100 km 25,000,000 1369 km 21,115,000 1 Dokumen 25,000,000 1 Dokumen 313,500,000 1 Dokumen 344,50,000 242 1,499,465,000 1-23 Program peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya infrastruktur transportasi yang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan kebinamargaan berkualitas dan terintregasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa. 23 0005 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Bertambahnya alat-alat ukur dan bahan 6 Macam 1,91,665,000 6 Macam 5,500,000,000 unit 6,050,000,000 20 13,341,665,000 Alat-Alat Berat 0006 Pengadaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium laboratorium kebinamargaan - Laser 1 tahun 224,500,000 Macam 3,450,000 Macam 235,09,000 12 unit 25,606,000 29 91,653,000 Kebinamargaan 0010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Distancemeter 6 Unit 6 Unit 12,000,000 1 tahun,000,000 3 Unit 10,000,000 3 Unit 11,00,000 3 Unit 130,60,000 16 61,40,000 0012 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan 11 Buah 11 Buah 5,10,000 12 bulan 9,55,000 6 Buah 2,600,000 6 Buah 3,432,000 3 Jenis 3,5,000 3 25,192,000 Laboratorium Kebinamargaan 0014 Sosialisasi Pengelolaan Kebinamargaan Retribusi Terpeliharanya alat-alat berat 30 Perusahan 30 Perusahan 150,429,000 30 Perusahan 156,450,000 30 Perusahaan 164,30,000 30 Perusahaan 1,209,000 30 Perusahaan 205,929,000 150 64,3,000 RUMIJA Program pengembangan dan pengelolaan Tersedianya infrastruktur sumber 226 Kegiatan 226 Kegiatan 210 Kegiatan 211 Kegiatan 211 Kegiatan 5-24 daya air jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan dan irigasi yang optimal untuk mendukung lainnya upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air 134 1,699,91,000 24 0001 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jumlah dokumen rencana pembangunan 45 Kegiatan 45 Kegiatan 62,500,000 6 DI 39,340,000 1 Dokumen 30,100,000 1 Dokumen 41,110,000 1 Dokumen 459,921,000 jaringan irigasi Jumlah kegiatan 001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan hasil monitoring dan 65 Kegiatan 65 Kegiatan 660,10,000 31 Kegiatan 40,20,000 40 Kegiatan 603,295,000 40 Kegiatan 634,15,000 40 Kegiatan 69,296,000 216 3,005,296,000 evaluasi Jumlah dokumen 0019 Inventarisasi Jaringan Irigasi data inventaris jaringan 1 Dokumen 1 Dokumen 465,0,000 1 Dokumen 60,130,000 1 Dokumen 1 Dokumen 4 1,146,010,000 irigasi Jumlah 24 0021 Inspeksi Kondisi Daerah irigasi dokumen mengenai data kondisi 20 buku 3,500,000 1 Dokumen 16,900,000 1 Dokumen 50,44,000 1 Dokumen 62,492,000 23 1,404,340,000 Daerah Irigasi Jumlah dokumen 0023 Pengendalian dan Pelaporan Irigasi dan SDA pemantauan kondisi 2 buku 2 buku 11,159,000 60 buku 246,450,000 1 Dokumen 252,05,000 1 Dokumen 341,946,000 1 Dokumen 36,140,000 135 1,39,0,000 jaringan irigasi dan SDA 0030 DED Jaringan Irigasi Jumlah dokumen DED jaringan irigasi 1 Dokumen 56,494,000 1 Dokumen 352,15,000 1 Dokumen 3 1,20,669,000 Pembinaan dan Pemberdayaan GP3A (Gabungan Jumlah kelompok GP3A yang dibina dan 20 GP3A 313,94,000 12 GP3A 144,500,000 12 GP3A 66 1,233,064,000 12 GP3A 12 GP3A 220,216,000 264,000,000 10 GP3A 290,400,000 Perkumpulan Petani Pemakai Air) diberdayakan Fasilitasi Pembentukan GP3A (Gabungan Pelaksanaan fasilitasi pembentukan GP3A GP3A GP3A 43,153,000 13 GP3A 10,320,000 13 GP3A 14 GP3A 4 151,43,000 Perkumpulan Petani Pemakai Air) baru Paralel Financing Pendamping WISMP Penguatan kelembagaan pengelolaan Pelatihan Pelatihan 42,43,000 12 GP3A 550,26,000 3 Pelatihan 491,226,000 3 Pelatihan 04,19,000 3 Pelatihan 4,60,000 2 2,94,2,000 irigasi Sosialisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Air Jumlah perusahaan yang diberikan 32,205,000 20 Perusahaan 0,044,000 20 Perusahaan 65,540,000 20 Perusahaan 20 Perusahaan 0 16,9,000 Permukaan sosialisasi mengenai pengendalian dan pemanfaatan air permukaan Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk 93 Ha 10,96,94,000 2 Bangunan Air 940,000,000 21 Lokasi 13,10,920,000 21 Lokasi 14,419,12,000 101 39,265,60,000 mengairi areal pertanian Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi Terehabilitasinya fungsi jaringan irigasi 6 Bangunan Air 6 Bangunan Air 32,630,00,000 46 Ha 13,03,546,000 49 Bangunan Air 19,54,140,000 49 Bangunan Air 13,44,460,000 60 Lokasi 14,21,906,000 4994 93,54,060,000 untuk mengairi areal pertanian Pemeliharaan Daerah Irigasi Jumlah Prasarana Daerah Irigasi yang 119 Daerah Irigasi 119 Daerah Irigas,25,090,000 16020 Ha 10,344,245,000 12 Daerah Irigasi,516,104,000 12 Daerah Irigasi 29,296,100,000 15.9 Ha 32,225,10,000 165.9,66,249,000 terpelihara Pelumasan dan Pengecatan Pintu Air Jumlah pintu air yang terpelihara 4,65,000 3 buah 49,910,000 3 buah 5,56,000 3 buah 66,000,000 3 buah 2,600,000 294 293,61,000 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Tersedianya infrastruktur sumber daya air 6 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1 Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air dan irigasi yang optimal untuk mendukung Lainnya upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air Pemeliharaan Situ Jumlah situ yang terpelihara 146 Ha 461,269,000 1 Saluran Situ 65,62,000 1 Saluran Situ 2,540,000,000 15 Lokasi 2,94,000,000 163 5,60,951,000 2 Program pengendalian banjir Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang optimal untuk mendukung upaya konservasi, pengendalian daya rusak air dan pendayagunaan sumber daya air 1 Kegiatan 1 Kegiatan 9 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 3-344,641,000 Perencanaan Pengendalian Banjir Jumlah dokumen teknis rencana teknis 3 Kegiatan 3 Kegiatan 23,000,000 1 dokumen 4,53,000 1 dokumen 4,640,000 1 dokumen 2,104,000 1 Dokumen 90,314,000 pengendalian banjir Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi 5 Kegiatan 5 Kegiatan 59,0,000 6 Kegiatan 90,000,000 6 Kegiatan 95,32,000 9 Kegiatan 105,415,000 26 351,02,000 Pembuatan Dinding Penahan Tebing Sungai Terbangunnya tembok penahan tebing 14 Kegiatan 14 Kegiatan 6,40,49,000 3 Bangunan,542,900,000 3 Bangunan 5,224,000,000 9 Bangunan 5,46,400,000 35 30,962,393,000 6 aliran sungai 5,041,596,000 Air Air Air sungai
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1.1. 1.1.
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1.1.
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN