MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Kantor Sosial NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 1.03.31 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM 1 1.03.31.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 1.13.01 2 1.13.01.19 1.13.02 Terlaksananya pengecatan dan pemeliharaan TPU Terpeliharanya TPU 1 tahun TPU Jogoyudan 17.000.000 Sub Total 17.000.000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 1 paket 313.468.000 Sub Total 313.468.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3 1.13.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Tersedianya dana Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor stel 99.333.000 4 1.13.02.09 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan gedung kantor 1 paket 35.000.000 baru 5 1.13.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 paket 70.000.000 baru 6 1.13.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2 yang layak 10 unit kantor sosial kab. lumajang 213.306.000 7 1.13.02.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya personal komputer dan printer Tercapainya sarana perbaikan komputer dan printer 21 unit 22.590.000 8 1.13.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Terciptanya suasana kerja yang nyaman Terciptanya suasana kerja yang nyaman 2 unit 1.000.000 9 1.13.02.40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor Terciptanya kondisi suasana kantor yang nyaman 1 paker 200.000.000 baru
Sub Total 641.229.000 1.13.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10 1.13.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya pakaian olah raga Tersedianya pakaian olah raga bagi PNS di Lingkungan Kantor Sosial 21 potong 4.169.550 Sub Total 4.169.550 1.13.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 11 1.13.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 12 1.13.05.03 13 1.13.05.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan sejenisnya Terselanggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan terlaksananya kegiatan diklat/bintek Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur 15 orang PNS Luar Daerah 11.110.000 18 org PNS Luar Daerah 63.294.000 PNS Luar Daerah 5.500.000 Sub Total 79.904.000 1.13.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 14 1.13.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar SKPD Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar SKPD 1 bendel 1.558.000 15 1.13.06.03 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya dokumen laporan keuangan akhir tahun Tersedianya 1 bendel dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 bendel 1.359.900 16 1.13.06.05 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran secara kontinyu dan tepat waktu Tersedianya 2 bendel dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran secara kontinyu dan tepat waktu 2 bendel 1.069.900 Sub Total 3.987.800 1.13.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 17 1.13.15.08 Penyantunan Fakir Miskin 18 1.13.15.09 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan Terselenggaranya kegiatan penyantunan fakir miskin Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi Program Keluarga Harapan Terpenuhinya penyantunan fakir miskin Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan 1500 org fakmis, 35 org PACA, 50 org veteran, 105 Kab. 459.584.000 506 orang Kab. 1.200.000.000
19 1.13.15.10 Fasilitasi dan Koordinasi Asistensi Lanjut Usia Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan koordinasi Asistensi Lanjut Usia Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Program Asistensi Lanjut Usia Kaum Lanjut Usia Kab. 2.500.000 Sub Total 1.662.084.000 1.13.16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 20 1.13.16.03 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terlaksananya Bimsos terpadu bagi anak bermasalah sosial di Panti Sosial Petirahan Anak Meningkatnya motivasi belajar anak dan kemandirian anak 50 anak PSPA Batu-Malang 40.000.000 21 1.13.16.04 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan PBK servis komputer bagi anak bermasalah sosial dan bimsos bagi siswa drop out Terbekalinya anak bermasalah sosial dengan ketrampilan usaha servis komputer 125 anak Kab. 100.000.000 22 1.13.16.12 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Terlaksananya pendataan PMKS Kab. Adanya data PMKS yang akurat dan akuntabel 21 kecamatan Kab. 101.000.000 23 1.13.16.14 Silaturahmi dan Ramah Tamah Bersama PMKS Tercipta silaturahmi dan ramah tamah bersama PMKS Terlaksananya silaturahmi dan ramah tamah bersama PMKS 100 orang Kab. 50.000.000 24 1.13.16.25 Pembinaan Anak Jalanan Terlaksananya pembinaan anak jalanan 25 1.13.16.28 Rehabilitasi Sosial PMKS Terlaksananya bimbingan dan bantuan bagi PMKS Terbekalinya anak jalanan dengan ketrampilan usaha Prosentase peninngkatan kesejahteraan bagi PMKS 50 orang Kab. 85.000.000 50 PMKS Kab. 100.000.000 26 1.13.16.29 Operasional Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Terpenuhinya operasional santunan kematian bagi penduduk miskin Terciptanya pelayanan yang optimal pada kegiatan santunan kematian bagi penduduk miskin 720 pemohon Kab. 26.000.000 27 1.13.16.30 Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS Lainnya Terlaksananya pemulangan orang terlantar dan PMKS Lainnya Terciptanya kondisi yang bebas dari pengemis dan lainnya 1 kegiatan Kab. 6.070.000 baru 28 1.13.16.31 29 1.13.16.32 Fasilitasi dan Koordinasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Terkoordinasikannya kampung siaga bencana Terverifikasinya data PMKS dan PSKS di Kab. Terciptanya kondisi kampung yang siap siaga bencana Data PMKS dan PSKS yang valid 1 kegiatan Kab. 38.000.000 1 kegiatan Kab. 420.000.000 Sub Total 966.070.000 1.13.17 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 30 1.13.17.02 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi anak terlantar luar panti Meningkatkan motivasi, percaya diri dan usaha ketrampilan anak terlantar 60 anak Kab. 60.000.000
Sub Total 60.000.000 1.13.18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA 31 1.13.18.03 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Terlaksananya kegiatan pendidikan dan ketrampilan bagi PACA Meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian PACA 25 PACA Kab. 55.000.000 32 1.13.18.04 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Terlaksananya pembinaan kepada eks kusta, paca tubuh dan veteran Meningkatkan percaya diri dan kemandirian eks kusta paca tubuh dan veteran 100 paca, eks kusta dan veteran Kab. 100.000.000 Sub Total 155.000.000 1.13.19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 33 1.13.19.03 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Pemenuhan kebutuhan 20 orang penghuni griya lansia Penanganan perempuan lanjut usia 1 tahun Griya Lansia Kab. 223.668.500 34 1.13.19.04 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/panti jompo Terpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 100 anak Kab. 50.000.000 Sub Total 273.668.500 1.13.20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA) 35 1.13.20.01 Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Terlaksananya bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan usaha bagi eks PSK Meningkatnya rasa percaya diri dan kemandirian eks PSK 25 eks PSK Kab. 25.000.000 36 1.13.20.06 Pelayanan Sosial Eks Klien Panti Sosial Pemberian bimbingan sosial dan bantuan bagi eks klien panti sosial Meningkatnya kualitas hidup para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 20 eks klien panti Kab. 50.000.000 Sub Total 75.000.000 1.13.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 37 1.13.21.01 Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Terlaksananya kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha peran aktif masyarakat dan dunia usaha 50 orang Kab. 7.500.000 38 1.13.21.02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya kegiatan peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat jejaring kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 100 orang kab. 15.000.000 39 1.13.21.03 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1500 orang Kab. 225.000.000 40 1.13.21.04 Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi K3S Terciptanya kemudahan koordinasi 1 kegiatan Kab. 25.000.000 baru
1.13.22 Sub Total 272.500.000 PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL 41 1.13.22.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan TMP 42 1.13.22.02 1.19.17 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial Terpenuhinya pemeliharaan TMP Terwujudnya suatu kondisi yang nyaman bagi PMKS 1 tahun TMP Kusuma Bangsa Kab. 74.000.000 1 kegiatan Kab. 10.800.000 baru Sub Total 84.800.000 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 43 1.19.17.04 Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan Terselenggaranya kegiatan penanaman nilainilai kepahlawanan Terpenuhinya penanaman nilainilai kepahlawanan 100 siswa Kab. 22.767.800 Sub Total 22.767.800 1.19.22 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 44 1.19.22.10 Gladi Lapangan Bencana Alam Keikutsertaan TAGANA dan KSB dalam Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam Peran Aktif TAGANA dan KSB dalam Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam 3 kali Kab. 7.500.000 45 1.19.22.13 Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB) Terlaksananya Operasional TRC-PB Peran aktif TAGANA dan KSB dalam TRC-PB 50 orang - 5.000.000 Sub Total 12.500.000 TOTAL 4.644.148.650