Tabel 5.1 Recaa Program, Kegiata, Idikator Kierja, Kelompok Sasara, da Pedaaa Idikatif SKPD Bada Kepegawaia Daerah Kabupate Barru Provisi Sulawesi Selata Data Capaia Target Kierja Program da Keragka Pedaaa Kodisi Kierja pada Idikator Kierja pada Tahu akhir periode Restra Tujua Sasara Idikator Sasara Kode Program da Kegiata Program (Outcome) da Awal Tahu 2011 Tahu 2012 Tahu 2013 Tahu 2014 Tahu 2015 Peaggug SKPD Lokasi Jawab Kegiata (Output) Perecaaa (2010) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) target Rp. (ribu) Tercapaiya efektifitas da efisiesi Tertibya admiistrasi da keuaga dari 90 1 20.08 01 Program Pelayaa admiistrasi Perkatora Dipertahakaya pelayaa admiistrasi perkatora 100% 100% 57.360 100% 71.760 100% 73.000 100% 75.000 100% 75.000 100% 352.120 pegelolaa % Pada Tahu program/kegiata 2009 mejadi yag traspara, 100% Pada tahu akutabel da 2015 partisipatif 834 eks 850 eks 57.360 850 eks 71.760 850 eks 73.000 850 eks 75.000 850 eks 75.000 5.084 eks 352.120 Sekretariat Barru Terwujudya pelayaa umum yag efektif da efisie da memuaska masyarakat 1 20.08 01 01 Peyediaa jasa Surat Meyurat Terlaksaaya surat meyurat - Terlaksaaya pembayara hoorarium teaga hoorer 4 ok 0 0 3 ok 1.200 3 ok 1.200 3 ok 1.200 3 ok 1.200 16 ok 4.800 - Tersediaya ATK 46 jeis 37 jeis 34.044 40 jeis 40.088 40 jeis 41.056 40 jeis 42.776 40 jeis 42.776 243 jeis 200.740 1 20.08 06 Program Peigkata Pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga - Tersediaya barag cetaka da peggadaa - Terpeuhiya Maka da mium haria pegawai Tersampaikaya lapora capaia kierja secara tepat waktu 7 jeis 9 jeis 15.700 10 jeis 22.744 10 jeis 22.744 10 jeis 22.744 10 jeis 22.744 56 jeis 106.676 100% 100% 7.616 100% 7.728 100% 8.000 100% 8.280 100% 8.280 100% 39.904 5 5 2.000 5 4.000 5 4.000 5 4.000 5 4.000 30 18.000 1 20.08 06 01 Peyusua lapora capaia kierja da ikhtisar realisasi kierja SKPD Terlaksaaya peyusua LAKIP 1 1 500 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 6 4.500 Sekretariat 1 20.08 06 02 Peyusua lapora semestera Terlaksaaya peyusua lapora semestera 1 1 500 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 6 4.500 Sekretariat 1 20.08 06 04 Peyusua lapora akhir tahu Terlaksaaya Lapora keuaga akhir tahu 1 1 500 1 1.000 1 1.000 1 1.000 1 1.000 6 4.500 Sekretariat 1 20.08 06 06 Peyusua RKA da DPA Terlaksaaya peyusua RKA da DPA 2 2 500 2 1.000 2 1.000 2 1.000 2 1.000 12 4.500 Sekretariat
Persetase pecapaia sasara kierja dari 90% Pada Tahu 2009 mejadi 100 % pada Tahu 2015 1 20.08 01 Program Pelayaa admiistrasi perkatora Terwujudya kelacara operasioal perkatora 100% 100% 129.820 100% 156.460 100% 217.320 100% 268.300 100% 319.640 100% 1.091.540 1 20.08 01 02 Peyediaa jasa komuikasi, sumber daya air da listrik Terlaksaaya pembayara rekeig telepo 100% 100% 2.580 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 3.000 100% 14.580 Sekretariat 1 20.08 01 06 Peyediaa jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal Terlaksaaya pembayara jasa pemeliharaa da perizia kedaraa dias/operasioal 8 uit 8 uit 950 8 uit 2.000 8 uit 2.000 8 uit 2.000 8 uit 2.000 48 uit 8.950 Sekretariat 1 20.08 01 08 Peyediaa jasa kebersiha kator 1 20.08 01 15 Peyediaa baha bacaa da peratura perudag-udaga Terlaksaaya pembayara jasa kebersiha kator Tersediaya surat kabar da buku peratura perudag-udaga 1 ok 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 1 ok 3.600 6 ok 18.000 Sekretariat 4 jeis 4 jeis 3.700 4 jeis 4.500 4 jeis 5.000 4 jeis 5.500 4 jeis 6.000 24 jeis 24.700 Sekretariat 1 20.08 01 18 Rapat-rapat kordiasi Terseleggaraya rakor da kosultasi ke luar luar daerah daerah 106 kali 44 kali 116.470 73 kali 140.000 114 kali 200.000 122 kali 250.000 130 kali 300.000 589 kali 1.006.470 Sekretariat 1 20.08 01 19 Rapat-rapat kordiasi da kosultasi ke dalam daerah Terseleggaraya rakor luar daerah Terlaksaaya maka mium rapat da tamu Terseleggaraya rakor dalam daerah 106 kali 44 kali 113.910 73 kali 137.440 114 kali 197.440 122 kali 246.816 130 kali 296.816 589 kali 992.422 296 320 2.560 320 2.560 320 2.560 368 3.184 368 3.184 1.992 14.048 312 kali 72 kali 2.520 96 kali 3.360 108 kali 3.720 120 kali 4.200 144 kali 5.040 852 kali 18.840 Sekretariat 1 20.08 06 Program Peigkata pegembaga sistem pelapora capaia kierja da keuaga Tersediaya lapora kierja da kegiata 4 4 1.410 4 2.000 4 2.000 4 2.000 4 2.000 24 9.410 1 20.08 06 05 Moitorig da Evaluasi Terlaksaaya lapora moitorig da evaluasi 4 kali 4 kali 1.410 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 4 kali 2.000 24 kali 9.410 Sekretariat 1 20.08 02 Program Peigkata saraa da prasaraa aparatur Meigkatya ketersediaa saraa da prasaraa 81 uit 22 uit 26.920 169 uit 112.500 54 uit 90.000 108 uit 122.500 39 uit 118.000 473 uit 469.920
1 20.08 02 07 Pegadaa perlegkapa gedug kator Terlaksaaya pegadaa perlegkapa gedug kator 0 uit 0 0 4 uit 40.000 3 uit 30.000 2 uit 20.000 2 uit 10.000 11 uit 100.000 Sekretariat 1 20.08 02 09 Pegadaa peralata gedug kator Terlaksaaya pegadaa peralata gedug kator 2 uit 4 uit 15.000 2 uit 7.500 2 uit 10.000 2 uit 7.500 2 uit 18.000 14 uit 58.000 Sekretariat 1 20.08 02 10 Pegadaa meubeleur Terlaksaaya pegadaa meubeler 0 0 0 60 uit 30.000 15 uit 20.000 1 uit 50.000 1 uit 50.000 77 uit 150.000 Sekretariat 1 20.08 02 24 Pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal Terlaksaaya pemeliharaa ruti/berkala kedaraa dias/operasioal 8 uit 8 uit 7.800 8 uit 10.000 8 uit 15.000 8 uit 20.000 8 uit 25.000 48 uit 77.800 Sekretariat 1 20.08 02 26 Pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator 1 20.08 02 28 Pemeliharaa ruti/berkala peralata gedug kator Terlaksaaya pemeliharaa ruti/berkala perlegkapa gedug kator Terlaksaaya pemeliharaa ruti/berkala peralata gedug kator 31 uit 10 uit 4.120 5 uit 5.000 5 uit 5.000 5 uit 5.000 5 uit 5.000 61 uit 24.120 Sekretariat 0 0 0 21 uit 10.000 21 uit 10.000 21 uit 10.000 21 uit 10.000 84 uit 40.000 Sekretariat 1 20.08 02 29 Pemeliharaa ruti/berkala mebeleur Terlaksaaya pemeliharaa ruti/berkala meubeler 40 uit 0 0 69 uit 10.000 0 0 69 uit 10.000 0 0 178 uit 20.000 Sekretariat Terciptaya Tersusu da pelayaa publik terimplemetasik yag prima aya SOPP dari 50% pada tahu 2009 mejadi 100 % pada tahu 2015 Program Peigkata pelayaa publik Persetase pelagga yag terpuaska 0 0 0 75% 20.000 80% 20.000 80% 10.000 80% 0 80% 50.000 Peyusua stadar pelayaa Tersusuya SOPP 0 0 0 7 jeis 20.000 5 jeis 20.000 3 jeis 10.000 0 0 15 jeis 50.000 Sekretariat Meigkatya kemampua maajerial da tekis aparatur Persetase aparat yag megikuti diklat Tekis da fugsioal dari 64% pada tahu 2009 mejadi 80% pada tahu 2015 1 20.08 05 Program Peigkata kapasitas sumber daya aparatur Meigkatya pegetahua aparatur 40 237 16.081 243 106.000 254 133.000 261 147.000 272 174.000 1.307 9.268.803 1 20.08 05 01 Pedidika da pelatiha formal Jumlah PNS yag megikuti pedidika da pelatiha formal 40 30 0 43 86.000 54 108.000 61 122.000 72 144.000 300 9.152.722 Bidag Diklat
1 20.08 05 02 Sosialisasi peratura perudag-udaga Jumlah PNS yag megikuti sosialisasi peratura perudagudaga 0 207 16.081 200 20.000 200 25.000 200 25.000 200 30.000 1.007 116.081 Bidag Data & Iformasi 1 20.08 35 Program Peigkata kapasitas sumber daya aparatur 1 20.08 35 01 Pedidika da pelatiha prajabata bagi calo PNS Daerah 1 20.08 35 02 Pedidika da pelatiha struktural bagi PNS Daerah Jumlah aparat yag megikuti diklat da diyataka lulus Terlaksaaya pedidika da pelatiha prajabata bagi CPNSD Terlaksaaya diklat struktural bagi PNSD 384 571 1.186.190 460 3.084.382 285 1.055.233 275 1.049.833 346 2.661.003 2.321 9.036.641 384 468 1.086.190 228 1.179.660 130 720.200 120 664.800 113 626.020 1.443 4.276.870 Bidag Diklat 0 3 0 82 1.754.722 5 135.033 5 135.033 83 1.784.983 178 3.809.771 Bidag Diklat Persetase aparatur yag kompete sesuai jabataya dari 58,46% pada tahu 2009 mejadi 95% pada tahu 2015 1 20.08 35 03 Pedidika da pelatiha tekis tugas da fugsi bagi PNS daerah 1 20.08 36 Program Pembiaa da Pegembaga Aparatur Terlaksaaya diklat tekis tugas da fugsi bagi PNSD Persetase jumlah aparatur yag memeuhi syarat utuk diagkat da ditempatka sesuai bidagya 0 100 100.000 150 150.000 150 200.000 150 250.000 150 250.000 700 950.000 Bidag Diklat 100% 100% 769.988 100% 881.000 100% 1.076.000 100% 1.241.000 100% 1.351.000 100% 5.318.988 1 20.08 36 11 Pemberia batua tugas belajar da ikata dias Terseleggaraya pemberia batua tugas belajar da ikata dias 66 10 400.000 13 415.000 17 525.000 21 635.000 25 745.000 152 2.720.000 Bidag Diklat 1 20.08 36 06 Peyusua istrume aalisis jabata PNS Tersusuya usul formasi PNSD 1 1 14.286 1 20.000 1 20.000 1 20.000 1 20.000 6 94.286 Bidag Pegembag a Aparatur 1 20.08 36 02 Seleksi peerimaa calo PNS Terlaksaaya seleksi peerimaa CPNS 1 20.08 36 03 Peempata PNS Terlaksaaya peempata PNS 228 130 319.753 120 400.000 113 450.000 110 500.000 110 500.000 811 2.169.753 Bidag Pegembag a Aparatur 473 228 30.348 130 40.000 120 45.000 113 50.000 110 50.000 1.174 215.348 Bidag Pegembag a Aparatur 1 20.08 36 14 Pegembaga diklat (Aalisis Kebutuha Diklat, Peyusua silabi, Peyusua Modul, Peyusua Pedoma Diklat) Terlaksaaya Aalisis Kebutuha diklat 0 0 0 0 0 8 Uit Kerja 30.000 8 Uit Kerja 30.000 8 Uit Kerja 30.000 24 Uit Kerja 90.000 Bidag Diklat
1 20.08 36 12 Pemberia batua peyeleggaraa peerimaa Praja IPDN Terlaksaaya pemberia batua peyeleggaraa peerimaa Praja IPDN 4 4 5.601 4 6.000 4 6.000 4 6.000 4 6.000 24 29.601 Bidag Diklat 1 20.08 34 Program Pedidika Kediasa Jumlah PNS yag memeuhi syarat da diyataka lulus ujia dias da peyesuaia 102 100 14.793 0 0 0 0 100 20.000 0 0 302 34.793 1 20.08 34 07 Ujia Dias da Peyesuaia Terlaksaaya ujia dias da peyesuaia 102 orag 100 orag 14.793 0 0 0 0 100 orag 20.000 0 0 302 orag 34.793 Bidag Diklat Terimplemetasik aya pola pegembaga karir yag jelas dari 58% pada tahu 2009 mejadi 85% pada tahu 2015 1 20.08 04 Program Fasilitas pidah/pura tugas PNS Jumlah aparat yag difasilitasi dalam pemidah tugasa da pesiu 1.293 1.194 50.129 1.219 75.000 1.232 75.000 1.118 80.000 955 80.000 7.011 360.129 1 20.08 04 01 Pemulaga pegawai yag pesiu Jumlah pegawai yag meerima SK Pesiu 138 109 2.283 100 5.000 100 5.000 100 5.000 100 5.000 647 22.283 Bidag Pegembag a Aparatur 1 20.08 04 03 Pemidaha tugas PNS Terlaksaaya mutasi jabata da mutasi kepagkata 1.155 1.085 47.846 1.119 70.000 1.132 70.000 1.018 75.000 855 75.000 6.364 337.846 Bidag Mutasi Pegawai 1 20.08 36 Program Pembiaa da Pegembaga Aparatur Tersediaya iformasi kepegawaia secara akurat da terbaharui 5.132 5.251 0 5.281 50.000 5.301 25.000 5.314 25.000 5.324 25.000 31.603 125.000 1 20.08 36 01 Peyusua Recaa Terlaksaaya Pembiaa Karir PNS pedataa kepegawaia 5.132 5.251 0 5.281 50.000 5.301 25.000 5.314 25.000 5.324 25.000 31.603 125.000 Bidag Data & Iformasi Persetase aparatur yag medapatka reward da puishmet dari 41,76% pada tahu 2009 mejadi 60% pada tahu 2015 1 20.08 36 Program Pembiaa da Pegembaga Aparatur Jumlah PNS yag medapatka peghargaa satya lecaa karya satya 458 0 0 500 0rg 30.000 300 30.000 300 30.000 300 30.000 1.858 120.000 1 20.08 36 08 Pemberia peghargaa bagi PNS yag berprestasi Terlaksaaya pemberia peghargaa Satya Lecaa Karya Satya 458 0 0 500 0rg 30.000 300 30.000 300 30.000 300 30.000 1.858 120.000 Bidag Pegembag a Aparatur
1 20.08 03 Program Jumlah kasus Peigkata disipli pelaggara disipli aparatur yag ditagai 0 kasus 0 0 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 20 kasus 40.000 1 20.08 03 06 Pembiaa disipli pegawai Terlaksaaya pembiaa disipli 0 kasus 0 0 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 5 kasus 10.000 20 kasus 40.000 Bidag Pegembag a Aparatur
2011 2012 2013 2014 2015 ATK,Peggadaa, Mami pegawai Tersediaya lapora pertaggug Jawaba da Perecaaa Keuaga
Kegiata maka da mium rapat, tamu 2012= mks 52 kl, jkt 21 kl 2013=78 kl mks,37 kl tamu 7 x 12
gorde, kipas agi, bohlamp,jam didig, Taplak Meja, Wireless, Mic, Soud System, Stad Mic (2), Alat2 kebersiha, Kaca Meja Alat2 Kebersiha, priter priter laserjet komputer priter laptop 20 meja diklat,40 kursi diklat, da 5 kursi kerja, 5 Meja Lemari Arsip soudsystem/wireless 2, faximile,lcd proyektor 2, komputer=8, laptop=6, priter=5, mesi komputer=4, laptop=3, priter=5 1 20.08 34 jeis Karpeg, SK PNS, Taspe, SK Pesiu, Surat Izi,Surat Cuti, SK CP, Satyalecaa, SK pagkat, SK jabata, SK pidah, Ket blm memiliki Karpeg, Iji Belajar, 1 20.08 34 Iji belajar Biaya peyelesaia akhir pedidika S.1=30,S.2=6, S.3=S.1=35,S.2=15, S.3S.1=45,S.2=25, S. S.1=60,S.2=45, S.3=1, spesialis=2
Persetase peserta yag lulus dega ilai miimal "baik" 2011 = 427 2012 = 228 orag Jumlah PNS yag lulus diklat pim II, III da IV Jumlah peserta yag lulus dega ilai miimal "baik" barag da jasa Jumlah PNS yag lulus diklat tekis tugas da fugsi 3 jeis 3 jeis 3 jeis semua kegiata dijumlah S.1 = 3, S.2 = 1, s.3=2, spesialis = 4 S.1 = 5, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 6 S.1 = 7, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 8 S.1 = 9, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 10 S.1 = 11, S.2 = 1, s.3=1, spesialis = 12 Persetase CPNS yag meerima SK terhadap CPNS yag lulus seleksi
2010 = 968 pagkat + 187 jabata pertambaha tiap tahu sesuai pegadaa, mutasi da pesiu 5132+228-109 2011 (april = 422, oktober 200)+497 jabata 2012 =(pagkat :402 +140+11+) Pedataa, pegolaha data,da verifikasi
03