1. Dinas Pendapatan Daerah Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 6 Program dan 72 Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 38.859.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.073.794.415,- (82.54 %). Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah didukung oleh 209 orang pegawai, yang terdiri dari : 61 orang pejabat struktural (1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 55 orang pejabat eselon IV, 1 orang pejabat fungsional dan 133 orang pelaksana sebagaimana terdapat pada Lampiran IV. Sarana dan prasarana pendukung yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : (dapat dilihat pada Lampiran KIB A, B, C dan E) NO URAIAN VOL SATUAN KONDISI LENGKAP CUKUP KURANG I TANAH (KIB A) 1. Tanah Darat 1 8,095 M2 (Rp. 2,307,075,000) II PERALATAN DAN MESIN (KIB B) 4517 Rp 30.927.438.680 a. Roda 2 115 b. Roda 4 47 III BANGUNAN (KIB C) 1. Gedung Kantor 1 Rp 30,127,658,700 IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D) 21 Rp 531.249,843 V ASET TETAP LAINNYA (KIB E) 1071 Rp 221,071,295 Rincian tentang program dan kegiatan, standar pelayanan minimal yang diukur dari capaian target kinerja untuk masing-masing kegiatan, serta proses perencanaan pembangunan sebagaimana terdapat dalam Lampiran V. Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan selama tahun 2015, sebagai berikut : 1) Masih terdapatnya wajib pajak yang belum sadar dan tertib dalam membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah; 2) Masih Belum banyaknya tenaga juru penilai, juru sita dan pemeriksa pajak daerah yang kompeten dibidangnya; 3) Masih belum terintegrasinya sistem di Dispenda baik dari bidang PBB, Pajak Daerah, BPHTB, Renbang dan Sekretariat (UPT) serta instansi terkait seperti BPN, Notaris (PPAT) dan Bank.
Sedangkan langkah-langkah yang diupayakan untuk meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu : 1) Meningkatkan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan dan pemantauan pajak daerah; 2) Meningkatkan bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan untuk menjadi juru penilai, juru sita dan tenaga pemeriksa pajak daerah di Dispenda; 3) Dilaksanakannya kegiatan integrasi sistem yang akan mengakomodir semua sistem di Dispenda yang terkoneksi dengan baik. KEPALA DINAS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 198503 1 004
LAMPIRAN III.1 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN KABUPATEN : BOGOR TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN JENIS DATA (TAHUN 2014) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TRANSPARANSI DALAM Serapan dana 32 Dana perimbangan yang Jumlah dana perimbangan - Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 99.82% - Dispenda PEMANFAATAN ALOKASI, perimbangan terserap dibanding yang di yang terserap dibagi jumlah sebesar PENCAIRAN DAN rencanakan dana perimbangan X 100% Rp. 2,583,489,732,475 PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2015, sebesar : Rp. 2,588,169,505,000 9 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS Besaran Pendapatan 35 Besaran PAD terhadap Jumlah PAD dibagi jumlah total - PAD APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar 33.04% - Dispenda DAN TRANSPARANSI Asli Daerah (PAD) seluruh pendapatan dalam Pendapatan APBD (Realisasi) Rp. 1,988,989,280,455.59 PEMUNGUTAN SUMBER- APBD (Realisasi) X 100% SUMBER PAD DAN - Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2015 (realisasi), sebesar PINJAMAN/OBLIGASI Rp. 6,019,627,196,076.59 DAERAH 12 PENGELOLAAN POTENSI Peta Potensi Daerah 40 Realisasi PAD 2015 Jumlah realisasi PAD 2015 - Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar 111.41% - Dispenda DAERAH terhadap potensi PAD 4 dibagi dengan potensi PAD Rp. 1,988,989,280,455.59 X 100% - Potensi PAD pada APBD Tahun 2015 Rp. 1,785,300,132,000 Peningkatan PAD 41 Peningkatan PAD Kenaikan/penurunan PAD - Total PAD pada Tahun 2015, sebesar 20.54% Dispenda dibagi PAD tahun lalu X 100% Rp 1,785,300,132,000.00 (PAD 2015 - PAD 2014) : PAD 2013 X 100% - Total PAD pada Tahun 2014, sebesar Rp 1,481,027,789,100 Cibinong, Februari 2016 Kepala Dispenda, DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP.196201221987031004
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 Lampiran III.2 : FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN KABUPATEN NAMA SKPD URUSAN YANG DILAKSANAKAN : BOGOR : DINAS PENDAPATAN DAERAH : URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) Urusan NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KEBIJAKAN TEKNIS Program Nasional¹ (yang 1. Jumlah Program Nasional yang Jumlah Program Nasional yang dapat - Jumlah Program Nasional (RKP) sebanyak 100.00% Lihat Program Nasional RKP PENYELENGGARAAN URUSAN melekat di kementrian/lpnd) dilaksanakan oleh SKPD dilaksanakan oleh SKPD dibagi 3 2014 untuk masing-masing PEMERINTAHAN yang harus dilaksanakan jumlah Program Nasional x 100% Program urusan, terlampir oleh SKPD - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 Program Kesesuaian dengan 2. Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila ada, sebutkan ada 9 : 5 SOP SOP adalah Petunjuk Tertulis kebijakan teknis yang Operating Procedure yang terdiri dari : 3 Juklak mengenai apa yang harus ditetapkan oleh pemerintah (SOP) 1 Perbup No.35 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 25/2011 ttg Pajak Reklame 1 Perbup UPT dilakukan, kapan, dimana, oleh cq Kementerian / LPNK 2 Perbup No.36 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 27/2011 ttg Pajak Parkir siapa, bagaimana cara 3 Perbup No.37 Tahun 2012 : Petunjuk Pelaksanaan Perda 26/2011 ttg Pajak Mineral melakukan, apa saja yang 4 Perkadis No.981/01-Perkadis/2014 tentang SOP Pemeriksaan Pajak Daerah diperlukan dan menjadi 5 Perkadis No.981/02-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan BPHTB pedoman bagi setiap pejabat 6 Perkadis No.981/03-Perkadis/2014 tentang SOP Perforasi Benda Berharga 7 Perkadis No.981/04-Perkadis/2014 tentang SOP Pemungutan Pajak Hotel, Pajak atau pegawai dalam Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral melaksanakan tugas dan 8 Draft Perbup tentang SOP Pemungutan PBB P2 fungsinya. SOP harus memenuhi 9 Perbup No. 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kelola Unit Norma Standar Prosedure Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Bogor oleh Menteri pembina teknis 2 KETAATAN TERHADAP Jumlah PERDA yang harus 3 Jumlah PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan sebanyak 100% PERATURAN dilaksanakan SKPD menurut yang ada terhadap PERDA yang PERMEN yang ada dibagi jumlah 13 PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Menteri harus dilaksanakan menurut PERDA yang harus dilaksanakan - PERDA yang seharusnya sebanyak (PERMEN tentang SPM) PERMEN tentang SPM menurut 13 PERMEN tentang SPM x 100 % Nama-nama Perda : 1 Perda No.4 Tahun 2010 : Pajak Hotel 2 Perda No.5 Tahun 2010 : Pajak Restoran 3 Perda No.12 Tahun 2010 : Pajak Hiburan 4 Perda No.13 Tahun 2010 : Pajak Penerangan Jalan 5 Perda No.14 Tahun 2010 : Pajak Air Tanah 6 Perda No.15 Tahun 2010 : BPHTB 7 Perda No.27 Tahun 2010 : Pajak Parkir 8 Perda No.8 Tahun 2011 : Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dispenda 9 Perda No.11 Tahun 2011 : PBB P2 10 Perda No.24 Tahun 2011 : Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah 11 Perda No.25 Tahun 2011 : Pajak Reklame 12 Perda No.26 Tahun 2011 : Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 13 Perda No.5 Tahun 2013 : Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Online 3 PENATAAN KELEMBAGAAN Pengisian Struktur 4 Rasio Struktur Jabatan Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD DAERAH Jabatan dan eselonering yang (yang diisi) dibagi jumlah 61 terakhir/updated Tahun 2014 terisi jabatan yang ada x 100 % - Jabatan yang harus ada, sebanyak
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61 5 Keberadaan Jabatan Ada atau tidak ada jabatan Apabila ada, Ada Mengacu kondisi SKPD fungsional dalam fungsional dalam struktur Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional terakhir/updated Tahun 2014 struktur organisasi SKPD organisasi SKPD 1. Arsiparis 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 6 Rasio PNS Kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap - PNS SKPD, sebanyak 1.05% Mengacu kondisi SKPD DAERAH Total PNS Kabupaten 209 terakhir/updated Tahun 2014 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 19,985 personil Tingkat kompetensi SDM 7 Rasio Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, 97% Mengacu kondisi SKPD dalam menyelenggarakan memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak terakhir/updated Tahun 2014 tugas SKPD yang relevan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total 59 dengan urusan terkait kepemimpinan pejabat SKPD yang ada x 100 % Orang - pejabat yang ada, sebanyak 61 Orang 8 Pejabat yang telah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan sebanyak 100% Mengacu kondisi SKPD persyaratan kepangkatan persyaratan kepangkatan dibagi 61 terakhir/updated Tahun 2014 Jumlah total pejabat SKPD yang ada Orang x 100 % - Jabatan yang ada, sebanyak Jabatan 61 Jabatan 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada dokumen Apabila ada. 3 jenis dokumen DAERAH perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan perencanaan SKPD berikut Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014 yang dimiliki oleh SKPD di SKPD jumlahnya sebanyak 3 jenis yang terdiri dari: - RENSTRA SKPD 1. RENSTRA SKPD - RENJA SKPD 2. RENJA SKPD - RKA SKPD 3. RKA SKPD Sinkronisasi Program RENJA 10 Jumlah Program RKPD yang Jumlah Program RKPD yang - Program RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKPD tahun SKPD dengan Program RKPD diakomodir dalam RENJA diakomodir dalam RENJA SKPD dalam Renja SKPD, sebanyak 2014 dan Renja - SKPD ybs SKPD dibagi jumlah program dalam 6 RENJA SKPD yang ditetapkan Program pada RPJMD x 100 % - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 Program Sinkronisasi program RKA 11 Jumlah Program RENJA RKPD Jumlah Program Renja RKPD - Program Renja RKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD SKPD dengan program Renja yang diakomodir dalam RKA yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD, sebanyak tahun 2014 dan Renja-SKPD ybs SKPD SKPD dibagi jumlah program dalam RKA 6 SKPD x 100 % Program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 6 Program Perencanaan Pelaksanaan 12 Jumlah program RKA SKPD Jumlah Program RKA SKPD yang - Program RKA SKPD yang diakomodir 100% Mengacu dokumen RKA SKPD Program dan Anggaran yang diakomodir dalam DPA diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD sebanyak tahun 2014 dan dokumen DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA 6 SKPD tahun 2014 SKPD x 100 % Program
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Program dalam DPA SKPD sebanyak 6 Program 6 PENGELOLAAN KEUANGAN Alokasi Anggaran 13 Anggaran Belanja SKPD terhadap Alokasi Anggaran Belanja SKPD - Total Anggaran Belanja SKPD, sebesar 1.68% Mengacu Laporan Keuangan DAERAH total belanja APBD dibagi total APBD x 100 % Rp 113,523,304,000 Daerah Tahun 2014 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 6,770,520,774,000 Besaran Belanja Modal 14 Belanja Modal terhadap Belanja modal dibagi total - Belanja Modal SKPD, sebesar 5.66% Mengacu Laporan Keuangan total belanja SKPD (Realisasi) belanja SKPD x 100 % Rp 6,419,894,000 Daerah Tahun 2014 - Total Belanja SKPD sebesar Rp 113,523,304,000 15 Total Belanja pemeliharaan dari Total Belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 12.20% Mengacu Laporan Keuangan total belanja barang dan jasa dari total belanja sebesar, Daerah Tahun 2014 (Realisasi) barang dan jasa SKPD x 100 % Rp 3,427,270,000 - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar, Rp 28,095,232,000 Besaran Belanja Pemeliharaan 16 Total Belanja pemeliharaan dari Total belanja pemeliharaan - Total Belanja pemeliharaan SKPD 3.02% Mengacu Laporan Keuangan total belanja SKPD (Realisasi) dibagi total belanja SKPD sebesar, Daerah Tahun 2014 x 100 % Rp 3,427,270,000 - Total Belanja SKPD sebesar Rp 113,523,304,000 Laporan Keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada laporan Apabila ada, Ada Teliti apakah Laporan Keuangan SKPD keuangan SKPD keuangan SKPD berikut Laporan Keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb sebanyak 3 jenis yang ada sudah lengkap (Neraca, Calk) komponen yang ada 1. Neraca (Neraca, LRA, CALK) (Neraca, Calk) 2. LRA 3. Calk 7 PENGELOLAAN BARANG Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi Ada atau tidak ada laporan ada/tidak Ada Inventarisasi dilakukan minimal MILIK DAERAH barang atau asset SKPD inventarisasi barang atau asset SKPD 1 kali dalam 5 tahun 5 tahun terakhir Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak Nilai asset dalam rupiah yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebesar 0.00% Inventarisasi dilakukan minimal digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi total nilai Rp - 1 kali dalam 5 tahun asset dalam rupiah yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, sebesar SKPD x 100 % Rp 64,114,493,518 8 PEMBERIAN FASILITASI Bentuk-bentuk fasilitas/ 20 jumlah fasilitas/prasarana Jumlah fasilitas/prasarana Sebutkan jenisnya : Jumlah sebanyak Sebutkan jenis fasilitas /prasarana TERHADAP PARTISIPASI prasarana partisipasi informasi : partisipasi 1. Spanduk 12 Jenis informasi yang ada, tidak terbatas MASYARAKAT masyarakat 1. Papan Pengumuman 2. Sosialisasi di 6 Media Massa sebanyak 3 kali pada daftar yang ada 2. Pos Pengaduan 3. Banner 3. Leaflet 4. Mobil Pelayanan Keliling 4. Mobil keliling 5. Leaflet 5. Pengumuman di Mass Media 6. SMS Pengaduan 7. SIMPAD 8 SISMIOP 9 Sistem BPHTB On Line 10 Website Dispenda 11 Kotak Pengaduan
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERSAMAAN JENIS DATA (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 Email Dispenda Responsivitas terhadap 21 Keberadaan survey Ada atau tidak adanya Apabila ada, sebutkan survey kepuasan Tentang : Ada Survey Kepuasan masyarakat/ partisipasi masyarakat kepuasan masyarakat hasil survey kepuasan Pelayanan terhadap 10 Pajak Daerah pelanggan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap SKPD pelayanan publik Cibinong, Februari 2016 Kepala Dispenda, DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP.196201221987031004
LAMPIRAN IV KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015 NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH URUSAN YANG : Otonomi Daerah DISELENGGARAKAN NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)***) 1 STATUS JABATAN**) KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)*) GOLONGAN/PANGKAT*) ISI KOSONG SD SLTP SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3 Non PNS I II III IV PIM I PIM II PIM III PIM IV PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*) JUMLAH KETERANGAN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Kepala Dinas (Eselon 2) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1-1 - - 1 Sekretaris Dinas (Eselon III/a) 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1-1 Eselon III/b : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 1 Kepala Bidang Pajak Daerah 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 1 1 Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1-1 Kepala Bidang BPHTB dan Dana Transfer 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1-1 Eselon IV/a Kepala Sub Bagian 3 - - - - - - - 0 2 1 - - - 3 - - - - 3 3 Kepala Seksi 12 - - - - - - 2 3 7 - - - - 10 2 - - - 10 10 2 orang belum Diklatpim IV Kepala UPT Pajak 20 - - - 2 - - 1 11 6 - - - - 19 1 - - - 20 20 Eselon IV/b 20 - - - 3 - - 1 9 7 - - - - 20 - - - - 20 20 1 Diklatpim IV Kepala TU UPT Pajak Jabatan Fungsional : Arsiparis 1 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - Staf 140-4 4 63 - - 6 54 2 - - 6 68 59 - - - - - - JUMLAH PNS 202-4 4 69 0 0 10 77 30 1 0 6 68 113 8 0 1 3 55 59 JUMLAH TKK 7-1 1 4 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH 209-5 5 73 0 0 10 78 30 1 7 6 68 113 8 0 1 3 55 59 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN PROGRAM KEGIATAN SKPD DALAM PELAKSANAAN URUSAN SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA NO URUSAN YANG ALOKASI REALISASI TINGKAT KONDISI SARANA PRASARANA MASALAH DAN SOLUSI HAL LAIN YANG PROGRAM KEGIATAN PROSES PERENCANAAN KET DILAKSANAKAN ANGGARAN DANA CAPAIAN % LENGKAP CUKUP KURANG MASALAH SOLUSI PERLU DILAPORKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urusan Wajib 1 Meningkatnya Pendapatan Program Peningkatan dan 1 Intensifikasi dan 582,412,000.00 461,702,300.00 79.27 SESUAI - - - - - Daerah Pengelolaan Keuangan Ekstensifikasi Daerah Sumber-sumber Pendapatan Daerah 2 Penyusunan Data dan Perhitungan 90,442,000.00 87,204,500.00 96.42 SESUAI - - - - - Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah 3 Penagihan Pajak Daerah 492,650,000.00 477,307,100.00 96.89 SESUAI - - - - - 4 Pemeriksaan dan Pengendalian 895,863,000.00 813,117,950.00 90.76 SESUAI - - - - - Pajak Daerah 5 Perhitungan dan Penetapan Pajak 146,514,000.00 137,033,000.00 93.53 SESUAI - - - - - Daerah 6 Pengolahan Data Penerimaan 199,206,000.00 186,748,400.00 93.75 SESUAI - - - - - Pendapatan Daerah 7 Pelayanan dan Pengadministrasian 95,660,000.00 92,072,780.00 96.25 SESUAI - - - - - Benda Berharga 8 Penerbitan dan Pengendalian SPPT 3,125,736,000.00 2,674,289,800.00 85.56 SESUAI - - - - - PBB 9 Sosialisasi Pendapatan Daerah 1,151,423,000.00 976,785,000.00 84.83 SESUAI - - - - - 10 Pembinaan Aparatur Pelaksana 418,143,000.00 276,768,300.00 66.19 SESUAI - - - - - Pemungut Pajak Daerah 11 Penyusunan Produk Hukum di 310,457,000.00 202,393,010.00 65.19 SESUAI - - - - - Bidang Pajak Daerah 12 Penagihan PBB 1,513,101,000.00 997,417,242.00 65.92 SESUAI - - - - - 13 Pelayanan Validasi BPHTB 590,957,000.00 507,730,419.00 85.92 SESUAI - - - - - 14 Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB 306,955,000.00 251,460,400.00 81.92 SESUAI - - - - - 15 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB 198,458,000.00 189,891,039.00 95.68 SESUAI - - - - - 16 Penagihan dan Pengadministrasian 317,037,000.00 295,229,867.00 93.12 SESUAI - - - - - Dana Transfer 17 Pendataan Wajib Pajak Daerah 565,408,000.00 465,796,500.00 82.38 SESUAI - - - - - 18 Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 303,877,000.00 243,274,700.00 80.06 SESUAI - - - - - 19 Penerbitan dan Pendistribusian 391,664,000.00 349,135,750.00 89.14 SESUAI - - - - - Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 20 Penyusunan Target Penerimaan 284,201,000.00 250,531,900.00 88.15 SESUAI - - - - - Pendapatan Daerah 21 Evaluasi Zona Nilai Tambah 605,941,000.00 542,552,500.00 89.54 SESUAI - - - - -
22 Updating Data PBB 655,626,000.00 619,524,625.00 94.49 SESUAI - - - - - 23 Pemeliharaan Basis Data Obyek PBB 1,000,075,000.00 843,815,600.00 84.38 SESUAI - - - - - 24 Pengolahan Data BPHTB & 125,420,000.00 115,557,745.00 92.14 SESUAI - - - - - Teknologi Informasi 25 Penerapan Sistem Pelaporan Online 2,529,080,000.00 2,469,681,256.00 97.65 SESUAI - - - - - Pajak Hotel dan Restoran 26 Penanganan keberatan dan 167,960,000.00 98,441,900.00 58.61 SESUAI - - Pengurangan PBB 27 Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan 876,576,000.00 740,857,650.00 84.52 SESUAI - - Bangunan 28 Monitoring dan Evaluasi PBB 408,953,000.00 314,604,375.00 76.93 SESUAI - - 29 Penilaian PBB pada sektor 511,637,000.00 390,242,036.00 76.27 SESUAI - - Telekomunikasi (Tower/BTS) 30 Pengelolaan Teknologi Informasi 805,961,000.00 676,625,200.00 83.95 SESUAI - - PBB 31 Integrasi Sistem Aplikasi Pendapatan 437,900,000.00 394,220,000.00 90.03 SESUAI - - Daerah 32 Pelayanan Mobil Keliling PBB 604,177,000.00 336,016,225.00 55.62 SESUAI - - 33 Penerapan ISO Pelayanan Pajak 155,343,000.00 124,567,200.00 80.19 SESUAI - - Daerah II 34 Indentifikasi dan Penilaian Individu 530,522,000.00 425,308,450.00 80.17 SESUAI - - PBB pada Obyek Pajak 21,395,335,000.00 18,027,904,719.00 PENUNJANG Meningkatnya kelancaran Program Pelayanan 1 Penyediaan Jasa 1,920,000,000.00 1,295,579,427.00 67.48 SESUAI - - - - - pelaksanaan tugas pokok dan Administrasi Perkantoran Komunikasi, sumber daya air fungsi masing-masing bidang/ dan listrik unit kerja 2 Penyediaan Jasa 110,225,000.00 49,921,200.00 45.29 SESUAI - - - - - Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4 Penyediaan Jasa Kebersihan 356,050,000.00 336,577,500.00 94.53 SESUAI - - - - - Kantor 5 Penyedia Alat Tulis Kantor 403,623,000.00 263,390,600.00 65.26 SESUAI - - - - - 6 Penyediaan Barang Cetakan dan 204,753,000.00 178,992,150.00 87.42 SESUAI - - - - - Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi 58,288,000.00 57,292,500.00 98.29 SESUAI - - - - - Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 151,440,000.00 147,940,800.00 97.69 SESUAI - - - - - Peraturan Perundang-undangan 9 Penyediaan Bahan Logistik 257,057,000.00 22,815,350.00 8.88 SESUAI - - - - - Kantor 10 Penyediaan Makanan dan 974,000,000.00 704,710,000.00 72.35 SESUAI - - - - - Minuman
11 Rapat-rapat koordinasi dan 1,153,944,000.00 950,074,000.00 82.33 SESUAI - - - - - konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Penyediaan Jasa Tenaga 93,613,000.00 93,389,500.00 99.76 SESUAI - - - - - Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 13 Pelayanan Dokumentasi dan 421,240,000.00 328,691,500.00 78.03 SESUAI - - - - - Arsip SKPD 14 Penyediaan Pengelolaan 473,556,000.00 225,176,382.00 47.55 SESUAI - - - - - Administrasi Kepegawaian 15 Penyediaan Pelayanan Administrasi 292,015,000.00 102,023,800.00 34.94 SESUAI - - - - - Barang 16 Penyediaan Sewa Tempat 650,000,000.00 649,900,000.00 99.98 SESUAI - - - - - 17 Pengamanan Sarana dan Prasarana 1,137,660,000.00 958,742,500.00 84.27 SESUAI - - - - - Perkantoran 8,657,464,000.00 6,365,217,209.00 Program Peningkatan Sarana 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / 1,375,000,000.00 1,325,367,000.00 96.39 SESUAI - - - - - dan Prasarana Aparatur Operasional 2 Pengadaan Peralatan Kantor 1,190,779,000.00 1,100,506,200.00 92.42 SESUAI - - - - - 3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,671,115,000.00 1,585,990,000.00 94.91 SESUAI - - - - - 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala 2,081,920,000.00 2,015,758,000.00 96.82 SESUAI - - - - - Gedung Kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala 642,300,000.00 296,028,623.00 46.09 SESUAI - - - - - Kendaraan Dinas / Operasional 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala 375,500,000.00 327,236,426.00 87.15 SESUAI - - - - - Peralatan Gedung Kantor 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI - - - - - Taman Halaman Kantor 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala 90,000,000.00 9,802,000.00 10.89 SESUAI - - - - - Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala - - #DIV/0! SESUAI - - - - - Jaringan Komputerisasi 10 Pemeliharaan Rutin / Berkala 50,000,000.00 33,660,000.00 67.32 SESUAI - - - - - Bangunan / Menara / Sosialisasi 7,476,614,000.00 6,694,348,249.00 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 52,400,000.00 50,670,000.00 96.70 SESUAI - - - - - Disiplin Aparatur 52,400,000.00 50,670,000.00 Program Peningkatan 1 Pendidikan dan Pelatihan 26,600,000.00 - - SESUAI - - - - - Kapasitas Sumber Daya Formal Aparatur 2 Pembinaan Mental dan Rohani 151,760,000.00 95,800,000.00 63.13 SESUAI - - - - - Bagi Aparatur 178,360,000.00 95,800,000.00 Program Peningkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian 66,689,000.00 62,018,949.00 93.00 SESUAI - - - - - Pengembangan Sistem Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD Keuangan 2 Penyusunan pelaporan 13,435,000.00 13,434,330.00 100.00 SESUAI - - - - -
keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan 13,320,000.00 13,320,000.00 100.00 SESUAI - - - - - keuangan akhir tahun 4 Penyusunan Perencanaan 197,125,000.00 137,891,359.00 69.95 SESUAI - - - - - Anggaran 5 Penatausahaan Keuangan 422,112,000.00 284,309,260.00 67.35 SESUAI - - - - - SKPD 6 Penyusunan Renja SKPD 40,300,000.00 40,299,900.00 100.00 SESUAI - - - - - 7 Penyusunan Renstra SKPD 54,593,000.00 53,143,550.00 97.34 SESUAI 8 Monitoring, Evaluasi dan 75,967,000.00 73,437,345.00 96.67 SESUAI - - - - - Pelaporan SKPD 9 Publikasi Kinerja SKPD 216,000,000.00 162,000,000.00 75.00 SESUAI - - - - - 1,099,541,000.00 839,854,693.00 38,859,714,000.00 32,073,794,870.00 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004
LAMPIRAN VI ANGGARAN, REALISASI PELAKSANA URUSAN WAJIB BELANJA LANGSUNG NO. URUSAN WAJIB BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA % SKPD 1 Pendidikan 1,123,727,448,000 53,141,021,000 123,819,816,200 408,998,361,800 1,709,686,647,000 1,587,420,773,227 92.85 Disdik 2 Kesehatan 126,132,697,000 38,631,150,000 378,598,700,000 160,035,940,000 703,398,487,000 656,248,077,878 93.30 Dinkes, 4 RSUD (Cibinong, Ciawi, Leuwiliang & Cileungsi) 3 Lingkungan Hidup 3,669,392,000.0 3,080,710,000.0 6,398,933,000.0 1,943,203,000.0 15,092,238,000.0 10,198,057,956.0 67.57 BLH 4 Pekerjaan Umum 28,493,546,000 25,865,231,000 177,534,318,000 587,121,145,000 819,014,240,000 615,980,768,145 75.21 DBMP dan DKP 5 Tata Ruang 4,197,129,000.00 1,281,795,000.00 3,454,240,800 848,652,000 9,781,816,800 8,986,378,724 91.87 DTRP 6 Perencanaan Pembangunan 7,178,425,000 7,999,225,000 7,247,086,000 2,925,462,000 25,350,198,000 22,538,121,596 88.91 Bappeda 7 Perumahan 11,434,052,000 3,518,545,000 7,855,338,000 18,951,367,000 41,759,302,000 33,865,131,236 81.10 DTBP 8 Kepemudaan dan Olahrga 4,277,928,000 5,884,940,000 11,510,423,000 251,709,410,000 273,382,701,000 254,752,980,814 93.19 Dispora 9 Penanaman Modal 5,980,742,000 5,630,165,000 5,769,090,000 1,253,903,000 18,633,900,000 17,151,478,561 92.04 BPT 10 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7,038,175,000 2,447,850,000 4,902,048,000 355,000,000 14,743,073,000 13,534,095,519 91.80 Diskop, UKM, Perindag 11 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,591,721,000 4,569,840,000 10,191,986,000 2,643,676,000 21,997,223,000 20,070,759,012 91.24 Disdukcapil 12 Ketenagakerjaan 6,531,359,000 3,750,695,000 4,235,494,000 3,677,711,000 18,195,259,000 16,621,814,396 91.35 Dinsosnakertrans 13 Ketahanan Pangan 12,130,225,000 7,002,370,000 18,033,447,000 4,661,443,000 41,827,485,000 38,864,635,515 92.92 BKP5K dan Distanhut 14 Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak - 1,407,250,000 2,243,085,000-3,650,335,000 3,523,967,933 96.54 BPPKB 15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 15,005,258,000 4,089,396,000 5,888,632,000 2,333,852,000 27,317,138,000 26,012,353,999 95.22 BPPKB 16 Perhubungan 13,820,970,000 6,303,945,000 7,771,471,000 24,668,760,000 52,565,146,000 48,978,258,439 93.18 DLLAJ 17 Komunikasi dan Informatika 3,036,319,000 2,871,550,000 7,813,841,000 16,897,165,000 30,618,875,000 27,059,229,833 88.37 Diskominfo 18 Pertanahan - 822,350,000 2,161,697,200-2,984,047,200 2,397,247,770 80.34 DTRP 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13,738,179,000 14,858,697,000 16,240,622,000 5,535,319,000 50,372,817,000 46,645,125,787 92.60 Satpol PP dan Kankesbangpol 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 836,050,798,000 66,678,073,000 159,243,756,000 29,933,710,000 1,097,684,247,000 962,501,120,914 87.68 DPRD, Kepda dan Wakepda, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, SETDA, Setwan, Inspektorat, Kepegawaian dan Persandian BKPP, 40 Kecamatan, Inspektorat Kabupaten BKPP 40 Kecamatan Sekretariat KORPRI, DPKBD, PPKD, Dipenda, KLPBJ PPKD Dipenda KLPBJ 50 Dinas Pendapatan Daerah 74,663,590,000 4,344,588,000 28,095,232,000 641,984,000 113,523,304,000 105,475,137,341 92.91 Dinas Pendapatan Daerah 51 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 1,498,896,000 4,534,500,000 2,495,966,000 1,475,728,000 10,005,090,000 8,443,333,070 84.39 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa 21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,648,631,000 4,206,070,000 7,122,543,000 724,860,000 17,702,104,000 15,571,102,560 87.96 BPMPD
BELANJA LANGSUNG NO. URUSAN WAJIB BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL TOTAL BELANJA REALISASI BELANJA % SKPD 22 Sosial 4,692,446,000 4,190,930,000 9,232,528,000 9,213,214,000 27,329,118,000 24,664,393,832 90.25 Dinsosnakertrans & BPBD 23 Budaya 4,224,534,000 2,052,460,000 4,265,650,000 811,060,000 11,353,704,000 10,787,067,136 95.01 Disbudpar 24 Statistik - 1,289,111,000 368,188,000-1,657,299,000 1,290,376,450 77.86 Bappeda 25 Kearsipan 2,150,534,000 914,460,000 2,142,081,000 1,334,864,000 6,541,939,000 5,835,786,201 89.21 KAPD 26 Perpustakaan - 509,760,000 209,759,000 234,625,000 954,144,000 896,219,000 93.93 KAPD Total Belanja Urusan Wajib 2,243,750,508,000 272,997,589,000 984,254,773,200 1,536,812,702,800 5,043,593,483,000 4,472,395,322,433 88.67 Sumber : Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2013 per tanggal 31 Desember 2013 dari DPKBD dan SKPD KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR DEDI A. BACHTIAR Pembina Utama Muda NIP. 19620122 1985031 004