Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD SKPD DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Periode Kegiatan Tahun 2016 Triwulan I No Kode Program / Kegiatan 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi 1 1.20.01 Perkantoran 1.20.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.20.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.20.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 1.20.01.11 penggandaan 1.20.01.12 1.20.01.15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.20.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor 1.20.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 1.20.01.18 daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 1.20.01.19 Dalam Daerah 2 1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.20.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.02.10 Pengadaan mebeleur 1.20.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 1.20.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 1.20.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.20.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4 1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20.05.07 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD 5 1.20.06 1.20.06.01 1 1.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Wajib Perencanaan Pembangunan 6 1.06.15 Program pengembangan data/informasi 1.06.15.05 Penyusunan profile daerah 7 1.06.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.21.19 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Admi Sasaran : Terwujudnya pengelolaan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan Sasaran : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 8 1.20.17 1.20.17.06 1.20.17.08 1.20.17.10 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.20.17.13 1.20.17.14 penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1.20.17.15 1.20.17.19 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah 1.20.17.20 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1.20.17.21 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1.20.17.23 Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah 1.20.17.24 Pengamanan dan Peningkatan Pemanfaaatan Aset Daerah Koordinasi, Perencanaan, Monitoring- 1.20.17.27 Evaluasi dan Pelaporan kegiatan PBB BPHTB Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan 1.20.17.29 Keuangan Daerah 1.20.17.30 Peningkatan Penagihan Pajak Daerah 1.20.17.28 1.20.17.33 1.20.17.34 Analisa pengembangan data potensi pajak daerah, pendataan obyek pajak dan operasional peningkatan PAD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pengendalian dan Optimalisasi Manajemen Pengelolaan Kas Daerah Sasaran : Terwujudnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan 9 1.20.20 kebijakan KDH 1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Indikator Kinerja Program Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 (Akhir Periode (outcome)/kegiatan (output) Renstra SKPD) 5 4 K Rp. Meningkatnya penatausahaan perkantoran (bulan) 60 23.802.748.050 jumlah orang dan jam lembur pegawai (org/jam) 720 953.827.800 Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu (bulan) 60 1.478.412.500 Terbayarnya PBB dari Aset/Barang Milik daerah (tahun) 5 365.500.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (kendaraan) 25 1.252.549.500 Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (bulan) 60 9.816.897.000 Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org/bln) 15 261.156.000 Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (macam) 53 628.962.000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (macam) 300 617.353.375 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (macam) 138 3.819.751.725 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (macam) 100 372.644.550 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (macam) 40 828.364.600 Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (macam) 125 164.078.000 Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (bulan) 60 448.029.000 Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (bulan) 60 2.584.952.000 Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (bulan) 60 210.270.000 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal (bulan) 60 8.276.286.450 Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor yang disediakan (macam) 100 893.658.700 Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang disediakan (macam) 50 2.308.607.750 Jumlah meubeler yang disediakan (paket) 5 538.595.000 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara (paket) 10 1.272.080.000
Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (org/bln) 20 372.720.000 Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (paket) 21 2.890.625.000 Meningkatnya disiplin aparatur (org) 0 223.193.500 Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia (stel) 288 223.193.500 Meningkatnya sumber daya aparatur (%) 0 132.750.000 Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (org) 40 132.750.000 Meningkatnya pengembangan pelaporan capaian kinerj a dan keuangan (buku) 25 45.300.000 Jumlah dokumen LAKIP yang tersusun (dokumen) 25 45.300.000 0 56.410.000 Tersusunnya Profil DPPKA (buku) 25 56.410.000 0 52.700.000 Jumlah dokumen renja dan rka skpd (dokumen) 25 52.700.000 inistrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase naiknya pendapatan asli daerah dari pajak daerah. (%) Persentase realisasi PAD terhadap target (%) Tertagihnya piutang pajak daerah yang sudah jatuh tempo (%) Peraturan yang dibuat tepat waktu (peraturan) Persentase waktu penyelesaian SP2D (hari) Jumlah aset yang bersertifikat (sertifikat) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah (%) 119 43.327.629.433 Jumlah perda/perwali tentang APBD yang tersusun (unit) 10 2.916.813.000 Jumlah perda/perwali tentang PAPBD yang tersusun (perda/perwali) 10 2.320.000.000 Jumlah perda/perwali tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun (perda/perwali) 10 2.320.000.000 Jumlah penyampaian pelaporan SKPD yang tepat waktu, jumlah peserta dari SKPD yang mengikuti bimtek penggunaan pelaporan berbasis teknologi informasi (aplikasi) 10 3.781.189.900 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tentang paket regulasi pengelolaan keuangan (skpd) 174 1.398.543.500
Jumlah peserta bimtek implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah (skpd) 175 449.478.450 Meningkatnya pendapatan asli daerah (kegiatan) 20 3.916.764.000 Jumlah tersusunnya dokumen kesepakataan antara eksekutif dan legislatif tentang KUA dan KUA Perubahan (dokumen) 10 1.594.029.800 Jumlah tersedianya dokumen kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang PPAS dan PPAS Perubahan (dokumen) 10 1.466.732.500 Jumlah terlaksananya penilaian aset SKPD yang akan dilakukan penghapusan, jumlah skpd yang memahami pengelolaan aset adaerah, jumlah sisdur yang disususn, jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sisdur (skpd) 175 3.398.035.000 Jumlah aset tanah yang bersertifikat, jumlah aset yang terpasang patok batas, jumlah aset jalan yang terdata (sertifikat) 476 2.878.585.000 Tersedianya laporan monitoring dan pelaporan PBB BPHTB (%) 69 6.698.598.000 Tersedianya petunjuk teknis tetang pengelolaan daerah (buku) 5 1.283.140.733 Menurunnya piutang pajak daerah (%) 64 3.888.043.250 Tersedianya analisa pengembangan data potensi pajak daerah, pendataan obyek pajak dan operasional peningkatan PAD (jenis) 20 2.310.000.000 jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah (skpd) 175 2.075.685.600 Jumlah laporan pengendalian dan optimalisasi penyaluran DBH/DAU Non Tunai sesuai aturan yang berlaku (%) 500 631.990.700 Peraturan yang dibuat tepat waktu (peraturan) Persentase waktu penyelesaian SP2D (hari) Jumlah aset yang bersertifikat (sertifikat) Tersedianya pendampingan aplikasi SP2D elektronik (%) 395 4.295.181.400 Tersedianya pendampingan aplikasi SP2Delektronik (%) 395 4.295.181.400
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Target Kinerja dan Lalu 2015 6 K Rp. K 0 0 12 0 0 1.120 0 0 12 0 0 1 0 0 20 0 0 12 0 0 12 0 0 36 0 0 240 0 0 148 0 0 72 0 0 12 0 0 84 0 0 12 0 0 12 0 0 6 0 0 12 0 0 6 0 0 9 0 0 1 0 0 3
0 0 16 0 0 3 0 0 69 0 0 66 0 0 100 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 14 100 12 8 4 115 0 0 100 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 70
0 0 35 0 0 4 0 0 2 0 0 2 0 0 72 0 0 24 0 0 10 0 0 160 0 0 30 0 0 40 0 0 140 0 0 140 8 4 115 0 0 150 0 0 150
Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capa yang dievaluasi I II III IV 7 8 9 10 11 Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K 2.862.877.100 3 594.763.953 3 0 0 0 0 0 6 159.504.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.000.000 3 69.071.987 3 0 0 0 0 0 6 50.000.000 2 8.422.516 0 0 0 0 0 0 2 197.284.000 4 18.683.500 4 0 0 0 0 0 8 697.000.000 3 159.065.000 3 0 0 0 0 0 6 36.000.000 3 12.200.000 3 0 0 0 0 0 6 93.000.000 9 40.200.000 9 0 0 0 0 0 18 100.982.200 60 26.629.250 60 0 0 0 0 0 120 577.849.000 37 80.035.000 37 0 0 0 0 0 74 54.405.900 18 37.145.450 18 0 0 0 0 0 36 106.872.000 3 13.800.000 3 0 0 0 0 0 6 14.500.000 21 3.646.750 21 0 0 0 0 0 42 67.120.000 3 19.287.500 3 0 0 0 0 0 6 435.360.000 3 99.597.000 3 0 0 0 0 0 6 30.000.000 3 6.980.000 3 0 0 0 0 0 6 1.133.850.000 3 443.735.700 3 0 0 0 0 0 0 142.500.000 2 111.650.000 0 0 0 0 0 0 2 268.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.000.000 0 0 2 0 0 0 0 0 2 135.000.000 2 129.470.000 0 0 0 0 0 0 2
72.000.000 4 19.200.000 4 0 0 0 0 0 8 455.000.000 1 183.415.700 2 0 0 0 0 0 3 31.800.000 0 0 57 0 0 0 0 0 57 31.800.000 0 0 57 0 0 0 0 0 57 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 5 9.903.100 0 0 0 0 0 0 5 10.000.000 5 9.903.100 0 0 0 0 0 0 5 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 5 0 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 20 30 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8.686.501.350 25 1.266.993.125 75 0 0 0 0 0 100 554.813.000 1 65.500.000 0 0 0 0 0 0 1 386.992.450 0 22.743.850 1 0 0 0 0 0 1 460.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 713.832.000 0 0 3 0 0 0 0 0 3 318.543.000 0 172.726.400 36 0 0 0 0 0 36
93.268.000 0 0 35 0 0 0 0 0 35 1.002.129.000 1 197.059.000 1 0 0 0 0 0 2 307.084.800 0 25.493.500 1 0 1 0 0 0 2 244.801.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350.000.000 0 38.283.000 36 0 0 0 0 0 36 500.000.000 0 7.559.000 0 0 0 0 0 0 0 1.308.721.000 20 333.090.000 58 0 0 0 0 0 78 370.630.000 0 0 160 0 0 0 0 0 160 350.000.000 2 25.764.000 6 0 0 0 0 0 8 1.100.000.000 10 272.789.575 10 0 0 0 0 0 20 486.885.600 35 82.404.800 35 0 0 0 0 0 70 138.800.700 35 23.580.000 35 0 0 0 0 0 70 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 497.839.250 25 243.993.750 50 0 0 0 0 0 75 497.839.250 25 243.993.750 75 0 0 0 0 0 100
aian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2016) 12 = 8+9+10+11 Rp. Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 20 13 = 12/7 x K 594.763.953 50,00% 0 0,00% 69.071.987 50,00% 8.422.516 200,00% 18.683.500 40,00% 159.065.000 50,00% 12.200.000 50,00% 40.200.000 50,00% 26.629.250 50,00% 80.035.000 50,00% 37.145.450 50,00% 13.800.000 50,00% 3.646.750 50,00% 19.287.500 50,00% 99.597.000 50,00% 6.980.000 100,00% 443.735.700 0,00% 111.650.000 33,33% 0 0,00% 0 200,00% 129.470.000 66,67%
19.200.000 50,00% 183.415.700 100,00% 0 82,61% 0 86,36% 0 0,00% 0 0,00% 9.903.100 100,00% 9.903.100 100,00% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.266.993.125 100,00% 65.500.000 50,00% 22.743.850 50,00% 0 50,00% 0 100,00% 172.726.400 51,43%
0 100,00% 197.059.000 50,00% 25.493.500 100,00% 0 0,00% 38.283.000 50,00% 7.559.000 0,00% 333.090.000 778,50% 0 100,00% 25.764.000 25,80% 272.789.575 50,00% 82.404.800 50,00% 23.580.000 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 243.993.750 50,00% 243.993.750 66,67%
n Renja SKPD yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 016 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD) x 100% 14 = 6 + 12 Rp. K Rp. 20,78% 6 1.581.149.362 0,00% 0 0 28,42% 6 160.186.750 16,85% 2 51.884.592 9,47% 8 61.117.170 22,82% 6 374.425.000 33,89% 6 30.200.000 43,23% 18 80.190.000 26,37% 120 70.045.450 13,85% 74 228.974.500 68,27% 36 76.669.500 12,91% 6 84.200.000 25,15% 42 9.779.800 28,74% 6 47.386.000 22,88% 6 289.400.600 23,27% 6 16.690.000 39,14% 0 1.411.055.900 78,35% 2 223.300.000 0,00% 0 0 0,00% 2 71.120.000 95,90% 2 258.940.000
26,67% 8 44.800.000 40,31% 3 812.895.900 0,00% 57 14.216.000 0,00% 57 14.216.000 0,00% 0 0 0,00% 0 0 99,03% 5 19.806.200 99,03% 5 19.806.200 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 5 0 14,59% 100 4.100.341.824 11,81% 1 70.558.000 5,88% 1 72.239.100 0,00% 1 58.094.900 0,00% 3 13.386.224 54,22% 36 307.792.300
0,00% 35 0 19,66% 2 591.426.000 8,30% 2 72.773.500 0,00% 0 0 10,94% 36 203.482.500 1,51% 0 174.131.000 25,45% 78 810.673.000 0,00% 160 183.259.000 7,36% 8 321.558.000 24,80% 20 889.840.600 16,92% 70 260.501.700 16,99% 70 70.626.000 49,01% 75 704.762.000 49,01% 100 704.762.000
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%) 15=14/5 x100% K Rp. Unit SKPD Penanggung Jawab 16 0,00% 6,64% sekretaris 0,00% 0,00% kasubbag keuangan 0,00% 10,84% kasubbag keuangan 0,00% 14,20% kasubbag keuangan 0,00% 4,88% kasubbag keuangan 0,00% 3,81% kasubbag keuangan 0,00% 11,56% kasubbag keuangan 0,00% 12,75% kasubbag keuangan 0,00% 11,35% kasubbag keuangan 0,00% 5,99% kasubbag keuangan 0,00% 20,57% kasubbag keuangan 0,00% 10,16% kasubbag keuangan 0,00% 5,96% kasubbag keuangan 0,00% 10,58% kasubbag keuangan 0,00% 11,20% kasubbag keuangan 0,00% 7,94% kasubbag keuangan 0,00% 17,05% sekretaris 0,00% 24,99% kasubbag keuangan 0,00% 0,00% kasubbag keuangan 0,00% 13,20% kasubbag keuangan 0,00% 20,36% kasubbag keuangan
0,00% 12,02% kasubbag keuangan 0,00% 28,12% kasubbag keuangan 0% 6,37% sekretaris 0,00% 6,37% kasubbag keuangan 0% 0,00% sekretaris 0,00% 0,00% kasubbag keuangan 0,00% 43,72% sekretaris 0,00% 43,72% Kasubbag Penyusunan Program 0% 0% 0,00% 0,00% Kasubbag Penyusunan Program 0% 0% 0,00% 0,00% Kasubbag Penyusunan Program 0,00% 3445665398,32% kabid. Perbendaharaan 0,00% 0,16% Kasi Perencanaan Anggaran 0,00% 0,17% Kasi Perencanaan Anggaran 0,00% 0,13% Kasi Akuntansi dan Pelaporan 0,00% 0,03% Kasi Akuntansi dan Pelaporan 0,00% 0,71% Kasi Pengeluaran
0,00% 0,00% Kasi Pengeluaran Kasi Perimbangan Keuangan & Pendapatan 0,00% 1,37% Lain-lain 0,00% 0,17% Kasi Perencanaan Program dan Kegiatan 0,00% 0,00% Kasi Perencanaan Program dan Kegiatan 0,00% 0,47% Kasi Pengelolaan Asset dan Investasi 0,00% 0,40% Kasi Pengelolaan Asset dan Investasi 0,00% 1,87% Kasi Perimbangan Keuangan & Pendapatan Lain-lain 0,00% 0,42% Kasi Pengeluaran 0,00% 0,74% Kasi Penagihan 0,00% 2,05% Kasi Pendapatan Asli Daerah 0,00% 0,60% Kasi Pengeluaran 0,00% 0,16% Kasi Pengeluaran 0,00% 178420759,49% kabid. Perbendaharaan 0,00% 16,41% Kasi Pengeluaran
Ket. 17