MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum NO KODE USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TOLOK UKUR TARGET CAPAIAN KINERJA LOKASI KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 1.03.01 1 1.03.01.19 1.03.02 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 1.214.956.800 Sub Total 1.214.956.800 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 1.03.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab. Lumajang 351.384.000 3 1.03.02.08 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Kab. Lumajang 336.743.000 4 1.03.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Lumajang 790.200.000 5 1.03.02.24 6 1.03.02.36 7 1.03.02.39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Lumajang 256.217.000 Kab. Lumajang 65.882.000 Kab. Lumajang 10.249.600 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 213.200.000 Sub Total 2.023.875.600 1.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8 1.03.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kab. Lumajang 60.000.000 Sub Total 60.000.000 1.03.05 9 1.03.05.04 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan sejenisnya Kab. Lumajang 70.758.000 Sub Total 70.758.000
1.03.15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 10 1.03.15.03 Pembangunan Jalan 6 Paket Kab. Lumajang 3.744.000.000 12 1.03.15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan 2 unit Kab. Lumajang 200.000.000 13 1.03.15.05 Pembangunan Jembatan 2 Unit Kec. Klakah 10.000.000.000 15 1.03.15.08 Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan 16 1.03.15.09 Pengadaan Tanah untuk Jalan 1 Kawasan 1.03.16 1 Paket Kabupaten Lumajang 60.000.000 Kec. Tempursari Kab. Lumajang 2.000.000.000 Sub Total 16.004.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG 17 1.03.16.03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 8 Paket Kab. Lumajang 1.300.000.000 1.03.17 Sub Total 1.300.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG 18 1.03.17.03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 5 Paket Kab. Lumajang 900.000.000 1.03.18 Sub Total 900.000.000 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 19 1.03.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 43 Paket Kab. Lumajang 62.901.318.148 20 1.03.18.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 200 Km Kab. Lumajang 5.000.000.000 23 1.03.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 30 unit Kab. Lumajang 900.000.000 24 1.03.18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 5 unit Tempeh dan Pasirian 1.400.000.000 25 1.03.18.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Sumber Dana DAK) Tersedianya Data LHR 26 1.03.18.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data DCP 1.03.19 Tercukupinya data pendukung rencana konstruksi Tercukupinya data pendukung perencanaan 4 Paket Kec. Ranuyoso, Jatiroto, Klakah 7.740.000.000 20.000.000 Sub Total 77.961.318.148 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN TALUS / BRONJONG 27 1.03.19.02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 4 lokasi Kec. Pasirian, Tempursari, Lumajang, Sukodono 400.000.000 Sub Total 400.000.000
1.03.20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 28 1.03.20.01 Inspeksi Kondisi Jalan Kab. Lumajang 300.000.000 29 1.03.20.02 Inspeksi Kondisi Jembatan Kab. Lumajang 100.000.000 Sub Total 400.000.000 1.03.22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE JALAN DAN JEMBATAN 30 1.03.22.03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Paket 31 1.03.22.05 Update Sistem Informasi/Database Jembatan 3 Paket 1.03.23 Rowokangkung dan Pasirian Sukodono, Tempeh dan Lumajang 100.000.000 115.000.000 Sub Total 215.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 32 1.03.23.04 Pengadaan Alat-alat Berat 1 Unit Kab. Lumajang 1.100.000.000 33 1.03.23.06 34 1.03.23.09 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 1 Paket (5 buah) 160.000.000 1 Paket 25.000.000 35 1.03.23.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 10 Unit Kab. Lumajang 150.000.000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop 200.000.000 Sub Total 1.635.000.000 1.03.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 36 1.03.24.08 Pembangunan Pintu Air Klakah, Yosowilangun, Jatiroto, Tempursari 311.000.000 37 1.03.24.10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Lumajang 8.000.000.000 38 1.03.24.13 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air Kab. Lumajang 311.000.000 39 1.03.24.15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 40 1.03.24.19 Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi 11 Paket Kab. Lumajang 1.980.000.000 Rowokangkung, Yosowilangun 967.000.000 41 1.03.24.21 Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) Seluruh UPT Dinas PU 70.000.000 42 1.03.24.23 Pembangunan Jaringan Irigasi 17 Paket Kab. Lumajang 1.950.000.000
43 1.03.24.25 Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah Kab. Lumajang 100.000.000 Sub Total 13.689.000.000 1.03.25 45 1.03.25.02 1.03.26 46 1.03.26.05 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa Ds. Jokarto Kec. Tempeh 150.000.000 Sub Total 150.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya Kec. Lumajang 50.000.000 Sub Total 50.000.000 1.03.27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH 47 1.03.27.07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Minum Kab. Lumajang 600.000.000 48 1.03.27.15 Penyusunan Sistem Informasi / Database Jaringan Air Bersih Terlaksananya pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium Tersedianya alat ukure dan bahan laboratorium yang memadai Kab. Lumajang 50.000.000 Sub Total 650.000.000 1.03.28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 51 1.03.28.02 52 1.03.28.07 1.03.29 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali Yosowilangun, Padang, Sumbersuko 200.000.000 Klakah dan Tekung 100.000.000 Sub Total 300.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Kab. Lumajang 55.000.000 BARU 54 1.03.29.02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kec. Lumajang 1.600.000.000 55 1.03.29.04 Penyusunan Sistem Informasi/Database Permukiman 50.000.000 56 1.03.29.05 Penyusunan Masterplan Air Limbah Kab. Lumajang 400.000.000 57 1.03.29.06 Penyusunan Masterplan Drainase Dan Trotoar Kab. Lumajang 400.000.000
58 1.03.29.07 Pengelolaan RUSUNAWA Kab. Lumajang 200.000.000 1.03.30 Sub Total 2.705.000.000 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN 59 1.03.30.02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan 43 Paket Kab. Lumajang 24.225.000.000 60 1.03.30.03 1.03.36 61 1.03.36.02 62 1.03.36.03 63 1.03.36.04 64 1.03.36.05 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Kab. Lumajang 4.100.000.000 559.660.000 100.000.000 Sub Total 28.984.660.000 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegah Bahaya Kebakaran Kab. Lumajang 100.000.000 Kab. Lumajang 150.000.000 Kab. Lumajang 200.000.000 Kab. Lumajang 150.000.000 Sub Total 600.000.000 1.03.38 PROGRAM KESELAMATAN JALAN 66 1.03.38.01 Fasilitasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan Kab. Lumajang 10.000.000 67 1.03.38.02 Fasilitasi Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kab. Lumajang 5.000.000 68 1.03.38.03 Penanganan Darurat Jalan Dan Jembatan 2 Paket Kab.Lumajang 750.000.000 69 1.03.38.04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3 Paket Kab. Lumajang 150.000.000 Sub Total 915.000.000 1.03.39 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 70 1.03.39.01 Normalisasi Saluran Drainase 3 Paket Kec. Lumajang dan Sukodono 135.000.000 Sub Total 135.000.000
1.03.40 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 71 1.03.40.01 72 1.03.40.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Jasa Konstruksi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Lumajang 75.000.000 Kab. Lumajang 150.000.000 73 1.03.40.03 Sistim Informasi Jasa Konstruksi Kab. Lumajang 50.000.000 Sub Total 275.000.000 1.04.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 75 1.04.15.09 Pendataan Bangunan dan Perumahan Sukodono, Sumbersuko, Tekung 75.000.000 Sub Total 75.000.000 1.04.16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 79 1.04.16.02 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin 6 Paket Pasrujambe, Gucialit, Senduro, Padang, Candipuro, 1.000.000.000 80 1.04.16.07 Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat (SANIMAS) 2 Paket Kedungjajang, Tekung 2.000.000.000 81 1.04.16.08 Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 3 Paket Kec. Lumajang, Tempeh, Sumbersuko 400.000.000 82 1.04.16.09 Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin 150 Rumah Lumajang, Sukodono 1.000.000.000 83 1.04.16.10 Pengelolaan dan Pembinaan HIPPAM dan KSM Kab. Lumajang 50.000.000 1.04.17 84 1.04.17.08 85 1.04.17.09 1.20.06 Sub Total 4.450.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Perkotaan (PNPM-MP) Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat pedesaan (PPIP) Kec. Lumajang 270.000.000 Kab. Lumajang 300.000.000 Sub Total 570.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
86 1.20.06.08 Pelaksanaan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 5.000.000 1.20.17 87 1.20.17.25 1.20.26 88 1.20.26.02 1.20.39 Sub Total 5.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kab. Lumajang 18.800.000 50.000.000 Sub Total 68.800.000 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan 500.000.000 Sub Total 500.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH 89 1.20.39.01 Penyusunan Standar Satuan Harga 1 Paket 75.000.000 Sub Total 75.000.000 TOTAL 156.382.368.548