58 Lampiran 1. Asumsi, Koefisien teknis dan Koefisien harga No Asumsi Volume Satuan 1 Dara bunting 4 bulan 4 Ekor 2 Bangunan Kandang Sapi 115,4 m2 3 Gudang Pakan 72 m2 4 Lahan 210 m2 5 Lahan kebun rumput hak milik 1.375 m2 6 Lahan kebun rumput sewa 7.000 m2 7 Penambahan Ember 4 Unit 8 Penambahan Lampu penerangan 2 Unit 9 Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) 1 Paket 10 Penambahan Paslin 0,5 Kg 11 Penambahan Karyawan 1 Orang 12 Penambahan BBM 1 Liter 13 Harga pakan konsentrat 2.250,00 Rp/Kg 14 Harga pakan tambahan (ampas tahu) 500,00 Rp/Kg 15 Harga susu koperasi 4.200,00 Rp/liter 16 Harga susu agen 4.500,00 Rp/liter 17 Harga sapi afkir 14.000.000,00 Rp/ekor 18 Harga pedet jantan 8.000.000,00 Rp/ekor 19 Harga pedet betina 7.000.000,00 Rp/ekor 20 Harga dara bunting 4 bulan (2011) 10.000.000,00 Rp/ekor 21 Harga sapi dewasa 17.500.000,00 Rp/ekor 22 Harga sapi muda 10.000.000,00 Rp/ekor 23 Harga perbaikan kandang 5.000.000,00 Rp/tahun 24 Harga sekop 80.000,00 Rp/unit 25 Harga Ember 7.000,00 Rp/unit 26 Harga lampu penerangan 33.000,00 Rp/unit 27 Harga bahan (saringan, lap, dll) 50.000,00 Rp/paket 28 Harga paslin 40.000,00 Rp/Kg 29 Biaya Listrik 22.000,00 Rp/bulan 30 Biaya Gaji Karyawan 2.000.000,00 Rp/bulan 31 Biaya bensin 7.000,00 Rp/hari 32 Kebutuhan Kandang sapi dewasa 4,8 m2/ekor 33 Kebutuhan Kandang sapi dara 4,8 m2/ekor 34 Kebutuhan Kandang pedet 1,5 m2/ekor 35 Kebutuhan hijauan sapi dewasa 60 Kg/ekor/hari
59 Lanjutan Lampiran 1. Asumsi, Koefisien teknis dan Koefisien harga No Asumsi Volume Satuan 34 Kebutuhan hijauan pedet lepas sapih 20 Kg/ekor/hari 35 Kebutuhan hijauan pedet 0 Kg/ekor/hari 36 Kebutuhan konsentrat sapi dewasa 5 Kg/ekor/hari 37 Kebutuhan konsentrat sapi dara 2 Kg/ekor/hari 38 Kebutuhan konsentrat pedet 1 Kg/ekor/hari 39 Kebutuhan ampas tahu sapi dewasa 40 Kg/ekor/hari 40 Kebutuhan ampas tahu sapi dara 20 Kg/ekor/hari 41 Kebutuhan ampas tahu pedet 10 Kg/ekor/hari 42 Peminjaman 50.000.000,00 Rp 43 Angsuran pokok 10.000.000,00 Rp/tahun 44 Bunga Pinjaman 0,12 %/tahun 45 Produksi susu 15 liter/hari 46 Pemberian kolostrum 0,12 % 47 Umur usaha 60 Bulan 48 Perbaikan kandang 5 49 Penggantian Peralatan 2 50 Penggantian lampu penerangan 3 51 Penjualan susu ke agen 50 liter/hari 52 Sexratio kelahiran 0,5 % 53 Calving interval 13 Bulan 54 Lama bunting 283 Hari 55 Involusi uteri 60 Hari 56 Umur afkir 6 57 Jumlah anak perkelahiran 1 Ekor
60 Lampiran 2. Kebutuhan Pakan Kebutuhan pakan/tahun 1 2 3 4 5 1. Konsentrat (Kg) Induk 7.300 7.300 10.950 14.600 20.075 Dara 0 1.460 1.460 2.190 2.920 Muda 0 0 0 0 0 Pedet lepas sapih a. Betina 730 730 730 730 730 b. Jantan 730 730 730 730 730 Pedet a. Betina - - - - - b. Jantan - - - - - Total Konsentrat 8.760 10.220 13.870 18.250 24.455 2. Hijauan (Kg) Induk 87.600 87.600 131.400 175.200 240.900 dara 0 29.200 29.200 43.800 58.400 muda 0 0 0 0 0 Pedet lepas sapih a. Betina 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 b. Jantan 14.600 14.600 14.600 14.600 14.600 Pedet a. Betina 0 0 0 0 0 b. Jantan 0 0 0 0 0 Total Hijauan 116.800 146.000 189.800 248.200 328.500 3. Ampas tahu (Kg) Induk 58.400 58.400 87.600 116.800 160.600 dara 0 14.600 14.600 21.900 29.200 muda 0 0 0 0 0 Pedet lepas sapih a. Betina 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 b. Jantan 0 0 0 0 0 pedet a. Betina 0 0 3.650 7.300 10.950 b. Jantan 0 0 0 0 0 Total Ampas tahu 65.700 80.300 113.150 153.300 208.050
61 Lampiran 3. Proyeksi Populasi Proyeksi populasi 1 2 3 4 5 Dewasa 4 4 6 8 7 Muda 0 2 2 3 4 Pedet 2 2 3 4 5 Penjualan Sapi Afkir 0 0 0 0 4 Pedet jantan lepas sapih 2 2 3 4 5 Lampiran 4. Produksi Susu ke- Jumlah laktasi Total Produksi (liter/tahun) Total pemberian pedet Total sisa susu 1 4 19.520 1.952 17.568 2 4 19.520 1.952 17.568 3 6 29.280 2.928 26.352 4 8 39.040 3.904 35.136 5 11 53.680 5.368 48.312 Lampiran 5. Penjualan Susu Penjualan susu (liter) 1 2 3 4 5 Penjualan ke agen 6.100 6.100 6.100 6.100 6.100 Penjualan ke KPSPM 11.468 11.468 20.252 29.036 42.212
62 Lampiran 6. Kebutuhan Investasi No Uraian Voume Satuan Harga/satuan (Rp) Jumlah (Rp) A Biaya Tetap Pembelian dara bunting 4 bulan 4 Ekor 10.000.000,00 40.000.000,00 Perbaikan kandang 1 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Total A 45.000.000,00 B Biaya Variabel Konsentrat 1 tahun 2.250,00 19.710.000,00 Ampas Tahu 1 tahun 500,00 32.850.000,00 Paslin 0,5 kg 40.000,00 20.000,00 Penambahan Ember 4 unit 7.000,00 28.000,00 Penambahan Lampu penerangan 2 unit 33.000,00 66.000,00 Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) 1 bulan 50.000,00 50.000,00 Penambahan Karyawan 1 orang 2.000.000,00 2.000.000,00 BBM 1 hari 7.000,00 7.000,00 Biaya listrik 1 bulan 22.000,00 22.000,00 Sub Total B 54.753.000,00 C Total Investasi 99.753.000,00
63 Lampiran 7. Biaya dan Manfaat No A B Uraian 1 2 3 4 5 Biaya Tetap Pembelian dara bunting 4 bulan 40.000.000,00 Perbaikan kandang 5.000.000,00 Biaya Variabel Konsentrat 19.710.000,00 22.995.000,00 31.207.500,00 41.062.500,00 55.023.750,00 Ampas Tahu 32.850.000,00 40.150.000,00 56.575.000,00 76.650.000,00 104.025.000,00 Paslin 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Penambahan Ember 28.000,00 28.000,00 28.000,00 Penambahan Lampu penerangan 66.000,00 Penambahan Bahan (saringan, lap, dll) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Penambahan Karyawan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BBM 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 2.555.000,00 Biaya listrik 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 264.000,00 Total Biaya 125.313.000,00 90.204.000,00 115.469.500,00 144.771.500,00 186.735.750,00 662.493.750,00 C Manfaat Susu 75.615.600,00 75.615.600,00 112.508.400,00 149.401.200,00 204.740.400,00 Pedet lepas sapih 16.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 32.000.000,00 40.000.000,00 Induk Afkir 0 0 0 0 64.000.000,00
64 Lanjutan Lampiran 7. Biaya dan Manfaat No Uraian 1 2 3 4 5 Nilai Sisa - - - - 197.500.000,00 Total Manfaat 91.615.600,00 91.615.600,00 136.508.400,00 181.401.200,00 506.240.400,00 Net Benefit (33.697.400,00) 1.411.600,00 21.038.900,00 36.629.700,00 319.504.650,00 Lampiran 8. Pinjaman Uraian 1 2 3 4 5 6 Pokok 50.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 Angsuran 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Bunga 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0 Jumlah 6.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 10.000.000 Total 80.000.000
65 Lampiran 9. Cash Flow No Cashflow 1 2 3 4 5 6 A Inflow 1. Saldo awal tahun - 10.302.600,00 0 13.038.900,00 33.668.600,00 337.173.250,00 2. Modal pinjaman 50.000.000,00 3. Modal sendiri 4.285.800,00 4. Nilai jual Susu 75.615.600,00 75.615.600,00 112.508.400,00 149.401.200,00 204.740.400,00 5. Nilai jual pedet lepas sapih 16.000.000,00 16.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 40.000.000,00 6. Nilai jual induk afkir - - - - 64.000.000,00 7. Nilai sisa - - - - 197.500.000,00 Total A 141.615.600,00 106.204.000,00 144.508.400,00 194.440.100,00 539.909.000,00 337.173.250,00 B Outflow 1. Biaya Investasi 45.000.000,00 2. Biaya operasional 80.313.000,00 90.204.000,00 115.469.500,00 144.771.500,00 186.735.750,00 3. Kewajiban bank Pokok 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Bunga pinjaman 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Total B 131.313.000,00 106.204.000,00 131.469.500,00 160.771.500,00 202.735.750,00 10.000.000,00 C Saldo Akhir [A-B] 10.302.600,00 0 13.038.900,00 33.668.600,00 337.173.250,00 327.173.250,00
66 Lampiran 10. Kriteria Investasi 12% Waktu DF I C B TC NB 12% PVC PVB PV NB 0 2012 99.753.000 80.313.000 91.615.600 180.066.000 (88.450.400) 1 180.066.000,00 91.615.600,00 (88.450.400) 1 2013 90.204.000 91.615.600 90.204.000 1.411.600 0,8929 80.539.285,71 81.799.642,86 1.260.357 2 2014 115.469.500 136.508.400 115.469.500 21.038.900 0,7972 92.051.578,44 108.823.660,71 16.772.082 3 2015 144.771.500 181.401.200 144.771.500 36.629.700 0,7118 103.045.494,15 129.117.791,09 26.072.297 4 2016 186.735.750 506.240.400 186.735.750 319.504.650 0,6355 118.673.945,01 321.724.926,73 203.050.981 PV NB + 247.155.718 574.376.303,31 733.081.620,88 158.705.318 PV NB - (88.450.400) NPV 158.705.318 Net B/C 2,794 Gross B/C 1,276 IRR 48,00%
67 Lampiran 11. PBP DAN BEP No Uraian Total 1 2 3 4 5 Manfaat 91.615.600,00 91.615.600,00 136.508.400,00 181.401.200,00 506.240.400,00 1.007.381.200,00 Investasi 45.000.000,00 45.000.000,00 Biaya Operasional 80.313.000,00 90.204.000,00 115.469.500,00 144.771.500,00 131.712.000,00 562.470.000,00 - PV Manfaat 91.615.600,00 81.799.642,86 108.823.660,71 129.117.791,09 321.724.926,22 733.081.620,88 PV Investasi 45.000.000,00 - - - - 45.000.000,00 PV Biaya Operasonal 80.313.000,00 80.539.285,71 92.051.578,44 103.045.494,15 83.705.357,14 439.654.715,45 Jumlah biaya dan Investasi 125.313.000,00 80.539.285,71 92.051.578,44 103.045.494,15 83.705.357,14 484.654.715,45 Kumilativ PVB 91.615.600,00 173.415.242,86 282.238.903,57 411.356.694,66 733.081.620,88 tahun Bulan hari jam BEP 4,09 4 1,08 2,4 9,6 PBP 0,49 0 5,88 26,4 0,96 Jadi BEP terjadi pada 4 tahun 1 bulan 2 hari Jadi PBP terjadi pada 0 tahun 5 bulan 26 hari