PEMANTAUAN DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PADA DITJEN TANAMAN PANGAN TRIWULAN I 2016 KEMENTERIAN PERTANIAN-RI DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
BAB I PENDAHULUAN sebagai salah satu unit kerja Eselon II, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi: (1) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama di bidang tanaman pangan; (2) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan; (3) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; (4) Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan; dan (5) Melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Tanaman pangan. Pada tahun 2016, Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan membina kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya yang merupakan salah satu kegiatan dalam program pembangunan tanaman pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di pusat dan di daerah/satker Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Alokasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya tahun 2016 sebesar Rp.244.071.810.000, terdiri dari Rp. 1
74.354.896.000 pada Satker Pusat/Ditjen Tanaman Pangan, Rp.74.354.896.000 pada Satker Dekonsentrasi/Dinas Pertanian Provinsi, dan Rp.63.671.690.000 pada Satker Dana Tugas Pembantuan/Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Komponen Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrumen dari pengukuran kinerja tersebut adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tertuang didalam Perjanjian Kinerja. Mengacu pada hal tersebut, maka disusunlah laporan Triwulan I tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan pada tahun yang sedang berjalan. 2
BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki visi 2015-2019 terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan sumber daya manusia, material, uang (man, material, money management). 2.2. Misi Menjabarkan dari visi yang ditetapkan, Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan akan mengemban misi: 1. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas; 2. Menyusun rencana pembangunan tanaman pangan; 3. Melaksanakan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, dan pengelolaan SDM aparatur; 4. Melaksanakan hubungan masyarakat; 5. Membentuk dan menata peraturan perundang-undangan, penyusunan perjanjian dan bantuan hukum di bidang tanaman pangan; 6. Melaksanakan pengeluaran dan pelaporan urusan keuangan dan barang milik negara; 3
7. Melaksanakan pengumpulan, penyajian data, dan informasi publik; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan. 2.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. adalah Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Teknis Lainnya Secara Profesional dan Berintegrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 2.4. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menenerima amanah /tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Untuk mencapai sasaran strategis kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, disusun Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 4
1. Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan dengan target terdiri dari 20 dokumen. Secara rinci Perjanjian KinerjaSekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2016 pada Tabel 1. Tabel 1. Perjanjian Kinerja Unit Organisasi -Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015 No Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome) Indikator Kinerja Target 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (Jenis Dokumen) 20 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diperoleh dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dan keberhasilannya dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan ditunjang dengan pelaksanaan kegiatan yang kondusif. Capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2016 adalah 2 dokumen atau 10% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016. Tabel 2. Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2016 No Program/ Kegiatan 1 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Sasaran Program (Outcome) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Manajemen Tanaman Pangan (Jenis Dokumen) Target Realisasi Capaian 20 2 10% 6
3.2. Analisis Capaian Kinerja Capaian kinerja kegiatan diukur dengan membandingkan realisasi kegiatan terhadap target/jumlah kegiatan yang dikelola di masing-masing bidang. Keberhasilan kinerja dipengaruhi oleh proses pelaksanaan pogram dan kegiatan yang dikelola dengan baik dan didukung pihak terkait serta lingkungan kerja yang kondusif. Pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan kinerja perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan adalah presentase realisasi kegiatan yang dilaksanakan terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan baik fisik maupun keuangan yang dicerminkan dalam bentuk dokumen rancangan, pedoman dan laporan yang dapat diselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Dokumen yang menjadi output Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terdiri dari: 1. Rancangan Dokumen Rancangan adalah sebagai berikut : - Renstra Ditjen TP 2015-2019 - Renstra Setditjen TP 2015-2019 - RKP - Renja Ditjen TP - PK - Rencana Aksi - Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016 - Dokumen Evaluasi RB 7
- Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP - Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT - Dokumen Formasi Pegawai 2. Pedoman Dokumen pedoman adalah sebagai berikut : - Pedoman Penganggaran Ditjen TP - Pedoman Pengumpulan Data Statistik Pertanian TP 3. Laporan Laporan terdiri dari 4 jenis laporan terdiri dari Laporan Bagian Perencanaan, Laporan Bagian Umum, Laporan Keuangan dan Perlengkapan serta Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan. - Laporan bagian perencanaan meliputi : Bahan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Ditjen Tanaman Pangan, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Dokumen revisi anggaran dan Laporan MP3EI/SIPP/Kawasan Perbatasan/Daerah Tertinggal. - Laporan Bagian Keuangan dan Perlengkapan meliputi : Dokumen Peraturan Keuangan, Dokumen Laporan Semester I dan II Tahun 2016, Semester II Tahun 2015 dan Tahunan Th 2015, Laporan SIMAK BMN, Laporan Realisasi, Pedoman/Juknis/SOP Akuntansi, Laporan Triwulan I, II, III, IV, Semester I, dan II SIMAK BMN Ditjen Tanaman Pangan dan Laporan Penyusunan Laporan SAK. - Laporan Bagian Umum meliputi: Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) 8
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016, Dokumen Evaluasi PMPRB, Dokumen Penyempurnaan Uraian Tugas dan Pekerjaan Eselon IV lingkup Ditjen TP, Dokumen Penilaian Unit Kerja Pelayanan Publik pada 3 UPT, Dokumen Penyusunan SK Inpasing, Dokumen Formasi Pegawai, Laporan Implementasi Peraturan Perundangan dan Keterbukaan Informasi Publik, SK Penunjang Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan, Laporan pameran publikasi dan peliputan bidang tanaman pangan, Laporan temu koordinasi kehumasan, Penghargaan kelompok mantri/tani berprestasi bidang TP, Dokumen Penyelesaian Kasus Disiplin Pegawai, Laporan Pelatihan SDM Dalam Menunjang Penataan Arsip Aktif Inaktif dan Laporan Sosialisasi Tata Naskah Dinas. - Laporan Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi : Bahan Rapat Pimpinan, Laporan Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2015, Laporan Bulanan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Laporan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2016, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2015, Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Laporan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern lingkup Ditjen Tanaman Pangan Tahun 2016, Dokumen perkembangan kerugian Negara, Buku Data Angka Produksi Tanaman Pangan 9
(ASEM, ARAM I, ARAM II), Laporan Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Karawang, Klaten) dan Laporan Uji coba pengumpulan luas tanam dan luas panen padi dengan metode Grid Square). 3.2. Kegiatan Pendukung Kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja di Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya antara lain penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen keuangan dan perlengkapan, penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi. Dari keempat kegiatan pendukung tersebut, pada triwulan I baru 2 dari target 8 dokumen penyusunan dokumen perencanaan yang sudah selesai. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016. Realisasi fisik dan keuangan setiap kegiatan pendukung dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Fisik Anggaran (Rp.) No Kegiatan Pendukung Realisasi Realisasi Target Pagu TW I TW I 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 8 2 8.573.815.000 1.571.386.217 2 Penyusunan Dokumen Keuangan dan Perlengkapan 3 Penyusunan Dokumen Kepegawaian, Humas dan Organisasi dan Tata Laksana 4 Penyusunan Dokumen Evaluasi Pelaporan dan Data Informasi 1 57.995.411.000 15.427.271.346 7 29.104.455.000 3.504.835.898 4 10.371.543.000 1.008.072.109 10
BAB IV PENUTUP Laporan ini disusun dalam rangka pemantauan dan evaluasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) triwulan I di Sekeretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. Pada prinsipnya evaluasi indikator kinerja ini disusun berdasarkan PK (Perjanjian Kinerja) Sekertaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Capaian kinerja pada triwulan I Tahun 2016 adalah 2 dokumen atau 10% dari target PK untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan. Dua dokumen tersebut adalah Renstra Setditjen TP 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016. 11
Lampiran 1. PEMANTAUAN PERKEMBANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN TAHUN 2016 TRIWULAN I No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 1 Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jumlah dokumen manajemen tanaman pangan (Jenis Dokumen) Realisasi Triwulan TW I TW II TW III TW IV Kemajuan Pelaksanaan *) (%) 20 2 10,00 Keterangan **) Permasalahan
Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA: JUMLAH DOKUMEN MANAJEMEN TANAMAN PANGAN 20 (JENIS DOKUMEN) Fisik Anggaran (Rp.) No Kegiatan Pendukung Realisasi Realisasi Target Pagu TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV 1 Penyusunan dokumen perencanaan 8 2 8.573.815.000 1.571.386.217 2 Penyusunan dokumen keuangan dan perlengkapan 3 Penyusunan dokumen kepegawaian, humas, dan organisasi dan tata laksana 4 Penyusunan dokumen evaluasi pelaporan dan data informasi 1 57.995.411.000 15.427.271.346 7 29.104.455.000 3.504.835.898 4 10.371.543.000 1.008.072.109