PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan : Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan : NURHAYANTI : Plt. BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Plt. BUPATI BOGOR, CIBINONG, Nopember 2015 Pihak Pertama, KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A UTAMA 1 Terwujudnya mekanisme - Terlaksananya 1 kali 1. Program Perencanaan 1.245.898.000 perencanaan pembangunan musrenbang RKPD partisipatif dan sesuai yang partisipatif dan 1. Penyelenggaraan 593.202.000 Subid - 7.1 dengan jadwal pelaksanaan tepat waktu Musrenbang RKPD Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 2. Koordinasi Penyelenggaraan berlaku Forum SKPD/Gabungan 222.812.000 Subid - 7.1 SKPD 3. Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di 429.884.000 Subid - 7.1 Kecamatan 2 Tersusunnya dokumen - Tersedianya dokumen 1 dokumen Program Perencanaan 3.031.153.000 perencanaan pembangunan RTRW yang telah daerah yang berkualitas dan ditetapkan dengan 1. Penyusunan Rancangan 689.080.000 Subid - 7.1 tepat waktu PERDA RKPD - Tersedianya dokumen 1 dokumen perencanaan RPJPD 2. Pengembangan dan 148.433.000 Subid - 7.1 yang telah ditetapkan Pengelolaan Sistem RKPD dengan PERDA online Kabupaten Bogor - Tersedianya dokumen 1 dokumen perencanaan RPJMD 3. Penyusunan Prioritas dan 334.581.000 Subid - 7.1 yang telah ditetapkan Plafon Anggaran Sementara dengan PERDA - Tersedianya dokumen 1 dokumen 4. Penyusunan Kebijakan 315.261.000 Subid - 7.1 perencanaan : RKPD Umum APBD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
5. Koordinasi Penyusunan Pra 164.562.000 Subid - 7.1 - Penjabaran program 100 % Rencana Kerja Anggaran RPJMD ke dalam RKPD (RKA) SKPD - Pelayanan Bappeda 2 ruang lingkup 6. Koordinasi Penyusunan 287.009.000 Subid - 7.1 Berstandar ISO 9001:2008 Penetapan Kinerja Pemerintahan 7. Koordinasi Penyusunan Renja 127.091.000 Subid - 7.1 SKPD 8. Penyusunan SMM ISO 158.347.000 Subid - 7.1 Perencanaan Pemerintahan 9. Sinergitas Perencanaan 100.000.000 Subid - 7.1 10. Optimalisasi Pengelolaan Sistem 91.328.000 Subid - 7.1 Perencanaan Tahunan 11. Bimbingan Teknis Penyusunan 376.337.000 Subid - 7.1 Perubahan Renstra SKPD 12. Penyusunan Data dan Informasi 239.124.000 Subid - 7.1 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 - Tersusunnya dokumen 2 dokumen 2. Program Perencanaan 1.142.235.000 perencanaan Ekonomi pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 531.585.000 Subid Pertanian - 7.1 Ekonomi yang Bidang dan Pariwisata berkualitas Ekonomi 2. Koordinasi Perencanaan 350.000.000 Subid Pertanian - 7.1 Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Komoditas Tingkat Zona
3. Penyusunan Dokumen 260.650.000 Subid Industri - 7.1 Pengembangan Komoditas dan Dunia Usaha UMK Unggulan Kecamatan - Tersusunnya dokumen 2 dokumen 3. Program Perencanaan 2.394.933.000 perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 213.468.000 Subid Sosial - 7.1 Kesejahteraan Rakyat Bidang dan Sosial yang Kesejahteraan Rakyat dan berkualitas Sosial 2. Penyusunan Rencana 120.730.000 Subid - 7.1 Pencapaian Target MDG'S Pendidikan dan Kesehatan 3. Dukungan Manajemen bagi Tim 786.327.000 Subid Sosial - 7.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) 4. Penyusunan Rencana Aksi 455.602.000 Subid Sosial - 7.1 (RAD) Penanganan PMKS 5. Penyusunan Strategi 189.926.000 Subid - 7.1 Pencapaian RRLS melalui Pendidikan dan Pendidikan Non Formal Kesehatan 6. Penyusunan Strategi 485.120.000 Subid Sosial - 7.1 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Kemitraan yang Berkelanjutan 7. Analisis Pencapaian Indikator 143.760.000 Subid - 7.1 Kabupaten Termaju Bidang Pendidikan dan Kesrasos Kesehatan - Tersusunnya dokumen 2 dokumen 4. Program Perencanaan Prasarana 3.444.905.000 perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam pembangunan Bidang 1. Koordinasi Perencanaan 635.897.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Sarana Prasarana Tata Bidang Lingkungan Hidup Ruang dan Lingkungan Sarpraswil, TRLH
Hidup yang berkualitas 2. Penyelenggaraan Badan 346.387.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Koordinasi Penataan Ruang Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor 3. Sistem 435.010.000 Subid Sarana - 7.1 Informasi Sarana Prasarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bogor 4. Updating Informasi Perubahan 153.243.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Penggunaan Lahan di Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor 5. Updating Dokumen RPIJM 411.846.000 Subid Sarana - 7.1 Bidang Cipta Karya Kabupaten dan Prasarana Bogor 6. Penyusunan Aplikasi Sistem 292.613.000 Subid Sarana - 7.1 Evaluasi Program Jaringan dan Prasarana Jalan 7. Inventarisasi Data Pengguna 532.369.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Lahan di Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup 8. Penyempurnaan Materi RTRW 245.960.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup 9. Strategi Pengembangan Situ 391.580.000 Subid Tata Ruang dan - 7.1 Front City Kabupaten Bogor Lingkungan Hidup Program Perencanaan 179.193.000 1. Pengembangan Kelembagaan 94.813.000 Subid Sarana - 7.1 Pengelolaan Irigasi Partisipatif dan Prasarana 2 Pendamping WISMP 84.380.000 Subid Sarana - 7.1 Kabupaten Bogor dan Prasarana
- Tersusunnya dokumen 2 dokumen 5. Program Perencanaan 1.862.251.000 perencanaan Pemerintahan dan pembangunan Bidang Pemerintahan dan 1. Koordinasi Perencanaan 421.520.000 Subid - 7.1 yang berkualitas Bidang Pemerintahan Pemerintahan dan 2. Koordinasi Perencanaan 98.047.000 Subid - 7.1 3. Workshop Perencanaan 485.352.000 Subid - 7.1 Desa Pemerintahan 4. Koordinasi Perencanaan 327.773.000 Subid - 7.1 Berbasis TJSL Pemerintahan 5. Workshop Perencanaan 119.572.000 Subid - 7.1 Bidang Pemerintahan Pemerintahan 6. Sinergitas Perencanaan 409.987.000 Subid - 7.1 Desa Pemerintahan - Tersusunnya dokumen 1 dokumen 6. Program Pengembangan 562.297.000 evaluasi perencanaan Data/Informasi pembangunan daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan 562.297.000 Subid - 7.1 Kab.Bogor yang Pelaporan Pelaksanaan Monitoring dan berkualitas dan tepat Rencana Evaluasi waktu Program Perencanaan 515.122.000 1. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun 264.181.000 Subid - 7.1 Anggaran Monitoring dan
Evaluasi 2 Koordinasi Pemantauan dan 185.296.000 Subid - 7.1 Evaluasi Dana Alokasi Khusus Monitoring dan Evaluasi 3 Pelaporan Pelaksanaan 65.645.000 Subid - 7.1 Sinkronisasi Program Pusat Monitoring dan Evaluasi 3 Tersedianya data dan informasi - Indeks 73,74 74,04 Program Pengembangan 1.843.321.000 sebagai basis perencanaan, Manusia (komposit) Data/Informasi pengendalian dan evaluasi 1. Penyusunan dan 450.000.000 Subid Industri - 7.1 pembangunan - Buku "Kabupaten Dalam 1 dokumen Pengumpulan Data Informasi dan Dunia Usaha Angka" (dokumen) Bidang Ekonomi - Buku "PDRB 1 dokumen 2. Penyusunan dan 318.161.000 Subid - 7.1 Kabupaten" (dokumen) Pengumpulan Data Informasi Pendidikan dan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kesehatan - Nilai PDRB Atas Dasar 110.000 140.000 Milyar dan Sosial Harga Berlaku (Rp. Milyar) 3. Penyusunan dan 306.370.000 Subid Sarana - 7.1 Pengumpulan Data Informasi dan Prasarana - Nilai PDRB Atas Dasar 40.096 44.614 Milyar Bidang Sarana Prasarana dan Harga Konstan (Rp. TRLH Milyar.) 4. Penyusunan dan 196.198.000 Subid - 7.1 - PDRB Perkapita Atas 22,41 27,22 Juta Pengumpulan Data Informasi Pemerintahan Dasar Harga Berlaku Bidang Pemerintahan (Rp. Juta) 5. Penyusunan IPM Kecamatan 9.820.000 Subid Penelitian - 7.1 - PDRB Perkapita Atas 7,60 8,15 Juta Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Statistik Dasar Harga Konstan (Rp. Juta) 6. Manajemen Sistem Analisis 168.750.000 Subid - 7.1 Data Perencanaan, Monitoring dan - Laju Petumbuhan 5,20-6.50 % Pengendalian dan Evaluasi Evaluasi Ekonomi (%) Rencana - Laju Inflasi Provinsi (%) 3,5-5,5 % 7. Koordinasi Penguatan Jaringan 97.892.000 Subid Penelitan - 7.1 - Inflasi (%) 3,5-5,5 % Penelitian dan Statistik
- Kemampuan Daya Beli 686,56 8. Identifikasi Hasil-hasil Inovasi 296.130.000 Subid - 7.1 Masyarakat (konsumsi riil Kabupaten Bogor Monitoring dan per kapita) (Rp/kap/bln) Evaluasi - Pertumbuhan PDRB (%) 5,20-6,50 - Indeks Gini (indeks) 0,34 - Persentase penduduk di 91,67-91,98 % atas garis kemiskinan (%) - Kemiskinan (%) 8,33 8,02 % Program Perencanaan 764.216.000 Ekonomi 1. Penyusunan Indikator 764.216.000 Subid Industri - 7.1 Ekonomi dan Dunia Usaha 4 Terbangunnya sistem - Terbangunnya sistem 100 % Program Pengembangan 474.827.000 pengelolaan data dan informasi pengelolaan data pokok Data/Informasi yang kredibel berbasis komputer (%) 1. Pengelolaan Data Pokok 244.570.000 Subid Penelitian - 7.1 Perencanaan dan Statistik 2. Pengembangan Sistem 149.273.000 Subid Penelitian - 7.1 Database sebagai Bank Data dan Statistik Perencanaan 3. Dukungan Manajemen Bagi 80.984.000 Subid Penelitian - 7.1 Tim Pengelola Sistem dan Statistik Informasi - Cakupan layanan 40 kecamatan 7. Program Peningkatan Kapasitas 679.717.000 informasi program dan Kelembagaan Perencanaan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan) 1. Pembuatan Bahan Sosialisasi 336.990.000 Subag Program - 7.1 Program dan Kegiatan
B PENUNJANG 2. Dukungan Manajemen bagi 342.727.000 Subag Program - 7.1 Komite Perencana Kabupaten Bogor 1. Meningkatnya kelancaran 1. Terwujudnya kelancaran 1 tahun 1. Program Pelayanan 2.460.774.000 pelaksanaan tugas pokok dan pelayanan administrasi 100 % Administrasi Perkantoran fungsi masing-masing perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 469.320.000 Subag Umum dan - - Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa 18.840.000 Subag Umum dan - - Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan 255.092.000 Subag Umum dan - - Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 152.439.000 Subag Umum dan - - 5 Penyediaan Barang Cetakan 110.030.000 Subag Umum dan - - dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen 45.317.000 Subag Umum dan - - Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan 27.000.000 Subag Umum dan - - dan Peraturan Perundang- Undangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.242.000 Subag Umum dan - - 9. Penyediaan Makanan dan 72.025.000 Subag Umum dan - - Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan 369.600.000 Subag - - Konsultasi Ke Dalam dan Luar Keuangan
11. Penyediaan Jasa Tenaga 11.350.000 Subag Umum dan - - Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 12. Pelayanan Dokumentasi dan 233.130.000 Subag Umum dan - - Arsip SKPD 13. Penyediaan Pelayanan 227.565.000 Subag Umum dan - - Administrasi 14. Penyediaan Pelayanan 244.064.000 Subag Umum dan - - Administrasi Barang 15. Penyediaan Pelayanan 194.760.000 Subag Umum dan - - Keamanan Kantor 2. Terwujudnya kecepatan, 1 tahun 2. Program Peningkatan Sarana 9.713.370.000 kenyamanan dan 100 % dan Prasarana Aparatur keamanan kerja aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor 1.682.120.000 Subag Umum dan - - 2. Pengadaan Instalasi Jaringan 192.000.000 Subag Umum dan - - Listrik dan Telekomunikasi 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala 585.300.000 Subag Umum dan - - Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala 130.350.000 Subag Umum dan - - Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala 232.600.000 Subag Umum dan - - Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala 209.000.000 Subag Umum dan - - Jaringan Komputerisasi 7. Gedung 6.500.000.000 Subag Umum dan - - Kantor Bappeda 8. Pengadaan Drone 182.000.000 Subag Umum dan - -
3. Terwujudnya 100 % 3. Program Peningkatan Kapasitas 230.200.000 peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kinerja sumberdaya aparatur 1. Sosialisasi Peraturan 60.000.000 Subag Umum dan - - Perundang-undangan 2. Pembinaan Mental dan Rohani 170.200.000 Subag Umum dan - - bagi Aparatur 3. Peningkatan Kualitas SDM - Subag Program - - Perencana 2. Terwujudnya 1. Tersusunnya 1 tahun 4. Program Peningkatan 1.567.266.000 pertanggungjawaban kinerja dan perencanaan dan 100 % Pengembangan Sistem keuangan SKPD laporan yang akuntabel Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian 199.025.000 Subag Program - - Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan 123.592.000 Subag - - Keuangan Semesteran Keuangan 3. Penyusunan Pelaporan 86.771.000 Subag - - Keuangan Akhir Tahun Keuangan 4. Penyusunan Perencanaan 192.215.000 Subag Program - - Anggaran 5. Penatausahaan Keuangan 423.915.000 Subag - - SKPD Keuangan 6. Penyusunan Renstra dan 52.860.000 Subag Program - - Renja SKPD 7. Monitoring, Evaluasi dan 305.738.000 Subag Program - - Pelaporan SKPD
8. Publikasi Kinerja SKPD 110.000.000 Subag Program - - 9. Penyusunan SOP Pelayanan 73.150.000 Subag Program - - Bappeda JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 32.111.678.000 11 1 Program Perencanaan : Rp. 2 Program Pengembangan Data/Informasi : Rp. 3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan : Rp. Perencanaan 4 Program Perencanaan Ekonomi : Rp. 5 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial : Rp. 6 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber : Rp. Daya Alam 7 Program Perencanaan Pemerintahan : Rp. dan 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan : Rp. Capaian Kinerja dan Keuangan 4.971.366.000 2.880.445.000 679.717.000 1.906.451.000 2.394.933.000 3.444.905.000 1.862.251.000 2.460.774.000 9.713.370.000 230.200.000 1.567.266.000 MENYETUJUI Plt. BUPATI BOGOR MENGETAHUI KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NURHAYANTI Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002