REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2010 BELANJA PEGAWAI

dokumen-dokumen yang mirip
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2011 BELANJA PEGAWAI

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 Halaman 1 KODE JENIS BELANJA

JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

REKAPITULASI USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN Fungsi, Urusan, Program dan Kegiatan Indikatif. Pagu Indikatif (Rp) 01 FUNGSI : PELAYANAN UMUM

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Halaman 7

WALIKOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI BERDASARKAN MISI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG TAHUN 2012

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI DAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Indikator Kinerja

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PENDANAAN

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dinas Kesehatan balita 4 Program Perencanaan Penanggulangan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2017 BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN INDRAMAYU 2016

REKAPITULASI REALISASI PER PROGRAM BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA (REVISI) KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

REKAPITULASI HASIL EVALUASI KESELARASAN PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Anggaran (Sebelum Perubahan) , , ,00 98, , ,

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

BAB 7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN INDRAGIRI HULU RINGKASAN RKA SKPD TAHUN ANGGARAN 2013

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

DAFTAR ISI PENGANTAR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DAFTAR ISI. Halaman KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA B U P A T I WAKIL BUPATI

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jalan RE. Martadinata N0.1 Bangkalan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 03 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KET. Lampiran 2 : MATRIKS ANGGARAN RPJMD KAB. KOLAKA TAHUN No AGENDA PROGRAM

DAFTAR ISI PENGANTAR

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

D I N A S BIDANG PELAYANAN KESEHATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SEKSI GIZI MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KEPALA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2009

KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN SOSIAL Jumlah (Rp) Anggaran Setelah Perubahan

KABUPATEN JEMBRANA REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

KABUPATEN ACEH TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

jalan 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang 115,000,000 Seksi Bimbingan - 3.4

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

SEKRETARIAT UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN BIDANG BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PEMBINAAN SMP SEKSI

UPT BUPATI PEKALONGAN,

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH. 1. Menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan;

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 2 0 T A H U N TANGGAL :

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KEPALA DINAS. Subbagian Perencanaan Program. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Seksi. Kurikulum dan Pembelajaran

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN BONE BOLANGO NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN MAGETAN. INDIKATOR KINERJA Meningkatkan kualitas rumah ibadah dan

BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA BUPATI NGAWI, HARSONO SEKRETARIAT UPTD SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN KEUANGAN BIDANG TATA PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Pemerintah Daerah Provinsi Bali BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

D I N A S BIDANG SUMBER DAYA AIR SEKSI PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN SEKSI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN ARSITEKTUR KOTA

Program dan Kegiatan SKPD Kota Prabumulih Tahun Prakiraan Maju Tahun 2018 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Kode

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Created with XFRX, commercial use prohibited. Hal 1 dari 5

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG

PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KOTA SALATIGAA TAHUN 2017

TABEL 3.2 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

POIN DAN GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Transkripsi:

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : TAHUN 200 TANGGAL : 4 JANUARI 200 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 200 KODE BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA URUSAN WAJIB 93.06.70.883 73.059.339.72 58.097.272.090 324.263.33.685 0 PENDIDIKAN 36.770.357.900 28.856.792.350.464.67.200 67.09.82.450 0.0 DINAS PENDIDIKAN 34.428.63.400 24.440.887.600.088.600.000 59.958.9.000 0.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.584.529.600 672.349.450 7.600.000 2.264.479.050 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 7.240.000-7.240.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 20.000.000-20.000.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.850.000-8.850.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.560.509.600 - -.560.509.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 300.000 0.86.700-0.486.700 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor.720.000 2.567.650-4.287.650 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 06.030.000-06.030.000

Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 9.883.300-9.883.300 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.000.000 30.000.000 7.600.000 59.600.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.279.300-4.279.300 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 7.300.000-7.300.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 27.902.500-27.902.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 7.0.000-7.0.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 22.945.000 325.59.500-348.04.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.945.000 38.49.500-6.364.500 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59.740.000-59.740.000 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor - 27.000.000-27.000.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.264.000 - - 33.264.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 33.264.000 - - 33.264.000 Realisasi Kinerja SKPD 23 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan 2.675.52.800 22.703.97.900 35.000.000 44.43.350.700 Formal dan Non Formal 0 Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 78.490.000 9.557.00.000-9.735.590.000 02 Peningkatan Kompetensi Pendidikan Kejuruan 46.635.000 07.690.000-54.325.000 04 Kendali Mutu Sekolah Dasar dan Menengah 76.60.000 532.72.500-709.322.500 05 Penerimaan Siswa Baru (PSB) on line 92.40.000 67.95.000-259.335.000

Halaman 3 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA DAN JASA 07 Pengembangan Kesiswaan 09.065.000 72.04.250-830.69.250 09 Penerbitan Media Komunikasi Pendidikan 30.265.000 56.030.000-86.295.000 0 Pengembangan Wawasan Keilmuan 9.290.000 7.865.000-237.55.000 Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat dan Ujian Kesetaraan 23.55.000 67.36.000-398.83.000 Paket A, B, dan C 3 Pembinaan Prestasi Siswa dan Gugus Sekolah 47.940.000 20.39.500-349.079.500 5 Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Kebersihan dan Keindahan 89.720.000 44.395.000-34.5.000 Lingkungan Sekolah 7 Pemberdayaan Tenaga Fungsional Pendidikan Menengah 7.370.000 75.732.000-247.02.000 9 Pengembangan Minat dan Prestasi Siswa 245.875.000 296.795.000-542.670.000 22 Pembinaan dan Pengembangan PAUD 70.095.000 39.839.900-209.934.900 23 Pengelolaan Data dan Informasi Kependidikan 76.602.800 56.630.000-33.232.800 24 Pembinaan Ketenagaan 8.823.655.000 32.388.000-8.956.043.000 26 Inovasi Media dan Strategi Pembelajaran 69.450.000 57.425.000 0.000.000 36.875.000 28 Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Inggris 50.340.000 64.25.000-4.465.000 3 Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis TI 96.960.000 63.087.500 25.000.000 285.047.500 32 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (Inklusi) 69.720.000 2.475.000-9.95.000 34 Penyelenggaraan Kegiatan di SKB 29.665.000 6.353.250-9.08.250 35 Konsultasi Belajar Siswa (KBS) On Line 549.750.000 6.800.000-6.550.000 25 Program Wajib Belajar 2 Tahun 243.850.000 37.540.000-38.390.000 0 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 243.850.000 37.540.000-38.390.000

Halaman 4 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 26 Program Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 736.230.000 538.75.750.046.000.000 2.320.945.750 Akreditasi Sekolah, Standarisasi Sarana Prasarana 0 Peningkatan Kompetensi Pendidik 78.950.000 74.960.750-353.90.750 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 60.540.000 2.035.000.046.000.000.27.575.000 03 Pembinaan Manajemen Sekolah 57.795.000 22.85.000-280.60.000 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 324.585.000 8.23.000-505.86.000 05 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan 4.360.000 38.674.000-53.034.000 27 Program Pengkajian dan Pengembangan Mutu Pendidikan 32.660.000 63.925.000-96.585.000 0 Perencanaan dan Pengkajian Pendidikan 32.660.000 63.925.000-96.585.000 0.03 KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 2.34.726.500 4.45.904.750 376.07.200 7.33.702.450 0.03 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.583.60.500 3.646.48.00 225.44.400 5.455.236.000 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 9.900.000-9.900.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik -.629.250.000 -.629.250.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 3.800.000-3.800.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 55.000-55.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.525.970.500 29.494.00 -.555.464.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 30.20.000 559.780.000-589.900.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 58.609.000-58.609.000

Halaman 5 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.000.000 27.23.600-28.23.600 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.00.000 300.000.000 55.554.200 360.654.200 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 69.590.200 69.590.200 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 40.096.000-40.096.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.560.000-4.560.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 93.844.000-93.844.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah -.658.000 -.658.000 20 Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat - - - - 2 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.420.000 577.85.400-599.235.400 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 6.740.000 99.466.900 59.776.800 220.983.700 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 34.06.500-34.06.500 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.740.000 65.405.400 59.776.800 86.922.200 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 720.000 48.428.000-49.48.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 240.000 22.698.000-22.938.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 240.000 3.250.000-3.490.000 04 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 240.000 2.480.000-2.720.000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25.227.000-25.227.000 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.227.000-25.227.000

Halaman 6 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 95.66.000 - - 95.66.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 95.66.000 - - 95.66.000 Realisasi Kinerja SKPD 23 Program Peningkatan dan Pemerataan Pendidikan Formal dan 600.040.000 596.30.750 9.50.000.287.49.750 Non Formal 29 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan 523.200.000 265.228.750 3.000.000 80.428.750 Kepemanduan Taman Pintar 30 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar 68.230.000 78.88.000 66.50.000 32.568.000 3 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar 8.60.000 52.885.000 2.000.000 73.495.000 02 KESEHATAN 7.40.449.524 49.20.56.74 4.827.476.235 7.69.487.473 02.0 DINAS KESEHATAN 6.726.792.424 30.98.30.84 2.633.6.235 40.278.039.473 02.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.28.690.200.20.359.045 8.445.000 3.357.494.245 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 6.708.000-6.708.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4.400.000-4.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 22.76.000-22.76.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.920.090.200 - -.920.090.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 43.000.000 49.670.400-92.670.400 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 37.20.000-37.20.000

Halaman 7 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 93.009.445-93.009.445 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 75.680.000-75.680.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6.000.000-6.000.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.600.000 344.600.000 8.445.000 58.645.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 28.325.200 0.000.000 29.325.200 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 8.535.000-8.535.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 77.95.000-77.95.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 93.850.000-93.850.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 550.434.250-550.434.250 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 550.434.250-550.434.250 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 24.782.000 - - 24.782.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 24.782.000 - - 24.782.000 Realisasi Kinerja SKPD 35 Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 35.75.000 788.392.500 -.04.07.500 02 Pengelolaan Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di 35.75.000 788.392.500 -.04.07.500 Bidang Kesehatan 36 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 680.620.000.270.89.250 90.000.000 2.04.439.250 0 Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 489.240.000 850.976.750 90.000.000.430.26.750 02 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan 9.380.000 49.842.500-6.222.500

Halaman 8 37 Program Upaya Pelayanan Kesehatan.06.440.000 887.225.625 96.975.000 2.090.640.625 0 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan 696.060.000 597.30.000 96.975.000.390.345.000 04 Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat dan PMTAS 20.760.000 87.8.875-288.94.875 05 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 208.620.000 202.733.750-4.353.750 38 Program Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat 246.625.000 8.937.660.500-9.84.285.500 02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Perorangan dan Kelompok 246.625.000 8.937.660.500-9.84.285.500 39 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 99.685.000 343.60.000-443.295.000 0 Pengelolaan SDM Kesehatan 38.500.000 235.980.000-274.480.000 02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 6.85.000 07.630.000-68.85.000 40 Program Pengembangan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit 2.24.235.224 6.929.629.644 2.427.696.235.48.56.03 0 Pengelolaan Obat, Reagent dan Perbekalan Kesehatan 87.490.000 5.243.595.000 2.42.880.635 7.473.965.635 03 Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi, Penelitian, dan Pengembangan 65.065.000 304.005.500-369.070.500 Kesehatan 04 Penyelengaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB 85.655.000 0.840.00-96.495.00 05 Operasional Puskesmas Danurejan I 52.944.50 27.939.434 4.800.000 95.683.584 06 Operasional Puskesmas Danurejan II 55.329.220 49.36.776-04.690.996 07 Operasional Puskesmas Gedongtengen 73.33.520 4.249.250 8.248.000 32.828.770 08 Operasional Puskesmas Gondokusuman I 3.988.472 52.058.030 780.000 66.826.502 09 Operasional Puskesmas Gondokusuman II 59.995.335 3.326.660 5.264.000 06.585.995 0 Operasional Puskesmas Gondomanan 5.93.500 37.266.50 650.000 89.09.650

Halaman 9 Operasional Puskesmas Jetis 79.23.660 58.743.786 45.744.050 383.6.496 2 Operasional Puskesmas Kotagede I 75.97.405 67.06.648 8.800.000 5.734.053 3 Operasional Puskesmas Kotagede II 65.370.760 44.454.250 90.000 0.735.00 4 Operasional Puskesmas Kraton 77.920.290 20.95.000 7.550.000 06.385.290 5 Operasional Puskesmas Mantrijeron 4.548.800 59.00.600 22.000.000 95.550.400 6 Operasional Puskesmas Mergangsan 283.24.792 260.609.0 3.00.550 574.924.452 7 Operasional Puskesmas Ngampilan 58.485.5 35.265.000 8.248.000.998.5 8 Operasional Puskesmas Pakualaman 55.794.340 30.79.700.86.000 98.402.040 9 Operasional Puskesmas Tegalrejo 99.890.000 8.885.000 2.000.000 339.775.000 20 Operasional Puskesmas Umbulharjo I 36.665.370 7.837.350 8.200.000 272.702.720 2 Operasional Puskesmas Umbulharjo II 43.494.790 54.48.900 32.30.000 230.043.690 22 Operasional Puskesmas Wirobrajan 88.87.705 64.049.400 7.575.000 70.442.05

Halaman 0 02.02 RSUD 0.43.657.00 8.283.430.900 2.94.360.000 30.89.448.000 02.02 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.29.372.00 2.367.856.900-2.659.229.000 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.400.000-2.400.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 402.480.000-402.480.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 700.000-700.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 9.360.000.000 - - 9.360.000.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 2.300.000-2.300.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 923.822.00 - - 923.822.00 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.870.000 440.267.000-443.37.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.200.000 80.900.000-82.00.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 99.957.900-99.957.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 37.925.000-37.925.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 64.482.000-64.482.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 44.000.000-44.000.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.740.000 48.000.000-49.740.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.940.000-3.940.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor.740.000 60.050.000-6.790.000 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 344.60.000-344.60.000

Halaman BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 525.845.000-525.845.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 405.65.000-405.65.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 93.625.000-93.625.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 2.540.000-2.540.000 33 Program Pengembangan Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan 22.285.000 5.50.409.000 2.94.360.000 7.827.054.000 Rumah Sakit 0 Pelayanan Administrasi Pasien 84.520.000 370.379.000-454.899.000 02 Pelayanan Penunjang Medis 3.620.000 3.372.375.000-3.385.995.000 03 Pelayanan Penunjang Non Medis 4.200.000 89.890.000-824.090.000 04 Pemeliharaan Prasarana Pelayanan dan Linen Pasien 6.600.000 760.365.000-766.965.000 05 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin - - - - 06 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit 3.345.000 87.400.000.80.250.000 2.00.995.000 07 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit - - 384.0.000 384.0.000 03 PEKERJAAN UMUM.897.502.200 3.738.053.290 2.226.293.430 27.86.848.920 03.0 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.897.502.200 3.738.053.290 2.226.293.430 27.86.848.920 03.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 265.342.000 7.36.460.200-7.58.802.200 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 750.000-750.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.096.593.300-7.096.593.300

Halaman 2 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 8.600.000-8.600.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 265.342.000 - - 265.342.000 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.890.500-7.890.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 4.648.400-4.648.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.8.000-26.8.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - - 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 43.323.000-43.323.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.058.000-4.058.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 2.537.000-2.537.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 64.692.000-64.692.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 47.250.000-47.250.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 450.000 48.465.750-48.95.750 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 450.000 48.500.000-48.950.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 432.965.750-432.965.750

Halaman 3 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8.988.000 - - 8.988.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 8.988.000 - - 8.988.000 Realisasi Kinerja SKPD 8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 486.080.000.630.29.870 3.858.393.430 5.974.765.300 04 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 77.395.000 842.362.500 20.493.000.230.250.500 06 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan 283.35.000 57.44.370 29.900.430 930.449.800 0 Peningkatan Jalan dan Jembatan 5.490.000 267.065.000 3.432.000.000 3.74.555.000 Peningkatan dan Pemeliharaan Peralatan Perbekalan 0.060.000 3.450.000 86.000.000 99.50.000 3 Program Perbaikan/Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Drainase 582.545.000.400.278.570.720.565.000 3.703.388.570 0 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Drainase 6.465.000 9.00.000 464.435.000 500.000.000 02 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Pengairan 90.780.000 9.478.570.256.30.000.538.388.570 04 Rehabilitasi Bangunan Air - - - - 0 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 475.300.000.89.700.000 -.665.000.000 32 Program Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) 225.857.000 979.847.000 2.047.9.000 3.252.895.000 02 Peningkatan PJU Kampung 7.965.000 8.580.000 650.000.000 666.545.000 03 Peningkatan PJU Lingkungan 6.755.000 6.204.000 742.04.000 775.000.000 04 04 Pemeliharaan dan Peningkatan Lampu PJU dan Jaringan Panel 20.37.000 955.063.000 655.50.000.8.350.000 2 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan 269.330.200.200.764.900 3.807.999.000 5.278.094.00 Permukiman, Pemeliharaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 0 Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) 36.795.000 254.779.000-29.574.000 02 Perencanaan Penataan dan pemeliharaan Prasarana dan sarana Permukiman 66.80.000 48.9.000 445.000.000 559.299.000 04 Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 45.935.200 250.40.000 2.637.249.000 2.933.324.200 07 Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SAL 20.420.000 647.726.900 725.750.000.493.896.900

Halaman 4 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 05 8 Program Pengembangan Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana 58.90.000 728.945.000 792.45.000.580.000.000 Rinci Kawasan 04 Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area 8.850.000 29.50.000-300.000.000 05 Pengembangan Street Funiture Kawasan Gondolayu 4.965.000 52.890.000 792.45.000 860.000.000 06 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental 35.095.000 384.905.000-420.000.000 04 PERUMAHAN.052.782.00.72.02.650 782.300.000 3.007.03.750 04.0 KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN.052.782.00.72.02.650 782.300.000 3.007.03.750 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 04.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.296.00 03.845.850 6.650.000 347.79.950 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 600.000-600.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 5.003.000-5.003.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.296.00 7.000.000-254.296.00 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 5.038.000-5.038.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 7.400.000-7.400.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 7.502.450-7.502.450

Halaman 5 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 6.85.000-6.85.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.27.400-4.27.400 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.502.500 6.650.000 2.52.500 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -.740.000 -.740.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 0.50.500-0.50.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 32.580.000-32.580.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 8.700.000 536..500-544.8.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.700.000 7.823.000-6.523.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 528.288.500-528.288.500 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.224.000 - - 4.224.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 4.224.000 - - 4.224.000 Realisasi Kinerja SKPD 9 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 596.692.000 394.35.800 775.650.000.766.693.800 2 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 580.62.000 20.34.800-790.926.800 4 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya 6.080.000 84.037.000 775.650.000 975.767.000 Kebakaran 23 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 205.870.000 37.72.500-343.582.500 0 Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat 64.920.000 53.430.000-28.350.000 02 Peningkatan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 40.950.000 84.282.500-25.232.500

Halaman 6 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN.20.973.700.957.677.325-3.68.65.025 06.0 BAPPEDA.20.973.700.957.677.325-3.68.65.025 06.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.333.200 339.978.750-405.3.950 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.088.000-2.088.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -.325.000 -.325.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 53.708.200 60.000.000-23.708.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 550.000 7.846.000-8.396.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.475.000 7.650.000-2.25.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.84.750-40.84.750 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 9.400.000-9.400.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.33.000-3.33.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.400.000 8.480.000-23.880.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.200.000.250.000-2.450.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.640.000-5.640.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - -

Halaman 7 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 38.42.000-38.42.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 34.840.000-34.840.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3.000.000 54.865.500-57.865.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.000.000 4.000.000-7.000.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 50.865.500-50.865.500 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.392.000 - - 7.392.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 7.392.000 - - 7.392.000 5 Program Pengembangan Data/Informasi 320.23.500 09.09.825-429.233.325 06 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan 74.553.500 9.663.825-266.27.325 07 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik 45.570.000 7.446.000-63.06.000 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 468.040.000 662.083.250 -.30.23.250 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 57.530.000 349.937.500-507.467.500 9 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 66.430.000 225.852.000-392.282.000 20 Penyusunan RDTR Kota Yk 44.080.000 86.293.750-230.373.750 26 Program Penelitian dan Pengembangan 9.300.000 557.350.000-648.650.000 02 Penelitian dan Pengembangan 73.25.000 42.345.000-25.470.000 03 Penyusunan FS Aset Daerah 2.465.000 307.305.000-39.770.000 04 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata 5.70.000 07.700.000-3.40.000 27 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 255.785.000 234.290.000-490.075.000 0 Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 48.922.500 62.090.000 -.02.500 02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 206.862.500 72.200.000-379.062.500

Halaman 8 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 07 PERHUBUNGAN 2.964.53.800 5.03.458.280.85.226.500 9.847.26.580 07.0 DINAS PERHUBUNGAN 2.964.53.800 5.03.458.280.85.226.500 9.847.26.580 07.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.746.600 486.58.600 6.236.500 80.4.700 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 3.320.000-3.320.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 3.38.000-3.38.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 35.766.600 - - 35.766.600 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 26.566.250-26.566.250 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 4.000.000-4.000.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 29.256.700-29.256.700 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.980.000 50.349.500-52.329.500 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 48.687.500 4.336.500 53.024.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -.50.000 -.50.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -.30.650.900.000 3.20.650 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.440.000-5.440.000

Halaman 9 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 63.50.000-63.50.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 239.250.000-239.250.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 275.27.500-275.27.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 65.400.000-65.400.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 209.87.500-209.87.500 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.920.000 32.260.000-38.80.000 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 5.920.000 32.260.000-38.80.000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 47.250.000-47.250.000 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 38.250.000-38.250.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan - 9.000.000-9.000.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23.725.000 - - 23.725.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 23.725.000 - - 23.725.000 Realisasi Kinerja SKPD 6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 85.85.000 933.706.400.597.740.000 2.77.26.400 0 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan 46.670.000 595.473.900 20.450.000 852.593.900 Bermotor (PKB) 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL 39.45.000 338.232.500.387.290.000.864.667.500 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.937.346.200.439.785.280 74.950.000 3.452.08.480 03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 25.050.000 64.03.500-89.063.500

Halaman 20 06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 95.650.000 30.342.500-25.992.500 09 Manajemen Transportasi Terminal 33.347.000 234.840.000 66.000.000 64.87.000 0 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal.503.299.200.0.589.280 8.950.000 2.622.838.480 23 Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas 393.979.000.77.080.500 72.300.000 2.283.359.500 0 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang 6.980.000 30.560.000 7.500.000 380.040.000 Perhubungan 02 Survey Bidang Lalu Lintas 34.08.000 39.0.000-453.28.000 03 Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 75.82.000 6.084.250-686.905.250 04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan 35.390.000 64.5.250-99.54.250 Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas 05 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi serta Survey Bidang Perparkiran 49.430.000 354.275.000 64.800.000 568.505.000 06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor 37.250.000 57.900.000-95.50.000 08 LINGKUNGAN HIDUP 3.75.425.800 3.877.647.988 2.980.730.500 20.573.804.288 08.0 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.75.425.800 3.877.647.988 2.980.730.500 20.573.804.288 08.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.620.630.300 406.944.300 2.500.000 2.030.074.600 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 995.000-995.000

Halaman 2 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 9.600.000-9.600.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 6.744.000 - - 6.744.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.595.386.300 - -.595.386.300 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.944.00-6.944.00 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.500.000 - - 8.500.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 26.626.400-26.626.400 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 8.000.000-8.000.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 4.875.800-4.875.800 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 0.500.000 2.500.000 3.000.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.275.000-4.275.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 303.288.000-303.288.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.840.000-2.840.000

KODE Halaman 22 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 0.890.000 3.274.377.500-3.285.267.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0.890.000 25.262.000-36.52.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 3.249.5.500-3.249.5.500 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.008.000 67.840.000-73.848.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6.008.000 67.840.000-73.848.000 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - 25.000.000-25.000.000 0 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000-25.000.000 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.93.87.000 5.608.465.207 78.400.000 7.520.736.207 3 Pembersihan Sampah 505.546.000.666.622.807-2.72.68.807 4 Pengangkutan Sampah 478.55.000 2.350.478.000 20.000.000 3.039.029.000 6 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 8.75.000 2.850.000 503.500.000 524.525.000 7 Perbengkelan 26.985.000 840.343.400 4.900.000 872.228.400 8 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan 43.654.000 553.852.000-697.506.000 9 Operasional Pemungutan Retribusi Kebersihan 30.960.000 84.39.000-25.279.000 6 Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 334.824.000 922.073.500 994.880.000 2.25.777.500 Lingkungan Hidup 9 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 29.02.000 250.405.000 5.000.000 394.507.000 20 Program Kali Bersih (Prokasih) 67.042.000 58.980.000-226.022.000 2 Kegiatan Program Langit Biru (Prolabir) 46.420.000 284.565.000 7.480.000 338.465.000 23 Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan 92.260.000 228.23.500 972.400.000.292.783.500 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 339.02.500.84.29.98 944.950.500 3.098.272.98 06 Pemeliharaan dan Peningkatan Taman Kota 280.482.500.508.659.98 626.200.500 2.45.342.98 Pemeliharaan dan Peningkatan Jalur Hijau 58.620.000 305.560.000 38.750.000 682.930.000

Halaman 23 25 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 20.00.000.658.727.500 320.000.000 2.88.827.500 0 Pembinaan dan Peningkatan SDM dan Lingkungan Hidup 28.80.000 28.570.000-246.750.000 02 Pengembangan Kapasitas Laboratorium 76.45.000 239.540.000 200.000.000 55.955.000 03 Pengelolaan Sampah Mandiri 62.385.000.24.080.000 -.86.465.000 04 Pengendalian dan Konservasi Air Bawah Tanah 43.20.000 76.537.500 20.000.000 239.657.500 09 PERTANAHAN - - - - 09.02 DINAS PERTANAHAN - - - - 0 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 648.75.500 879.080.540 7.325.000.535.57.040 0.0 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 648.75.500 879.080.540 7.325.000.535.57.040 0.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.45.500 03.207.450 7.325.000 22.677.950 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -.200.000 -.200.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 7.200.000-7.200.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -.660.000 -.660.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08.270.500 - - 08.270.500 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 4.525.000-4.525.000

Halaman 24 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.875.000 500.000-3.375.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 36.25.550-36.25.550 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 0.240.000-0.240.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.790.400-3.790.400 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 7.325.000 7.325.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -.758.000 -.758.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -.80.000 -.80.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 2.652.500-2.652.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 3.250.000-3.250.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 75.340.000-75.340.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 4.688.000-4.688.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.652.000-60.652.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.000.000 - - 5.000.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 5.000.000 - - 5.000.000 Realisasi Kinerja SKPD 5 Program Penataan Administrasi Kependudukan 532.606.000 700.533.090 -.233.39.090 4 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 79.360.000 283.55.500-462.875.500 5 Pembuatan Kutipan Akta dan Buku Register Catatan Sipil 2.050.000 89.03.340-9.063.340

Halaman 25 6 Peningkatan Administrasi Kependudukan 48.3.000 99.745.000-248.056.000 7 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 76.890.000 99.459.250-76.349.250 8 Optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi dan Data 43.075.000 62.805.000-05.880.000 9 Sensus Data 82.920.000 65.995.000-48.95.000 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 763.42.550 752.547.500 -.55.969.050.0 KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN 763.42.550 752.547.500 -.55.969.050.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.282.300 78.3.750-32.44.050 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.75.000-2.75.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional -.400.000 -.400.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 54.282.300 - - 54.282.300 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 8.532.000-8.532.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -.320.000 -.320.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.736.000-8.736.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 3.675.000-3.675.000

Halaman 26 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -.272.250 -.272.250 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 5.074.000-5.074.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000-2.000.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 3.720.000-3.720.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 9.787.500-9.787.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 0.440.000-0.440.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 9.488.500-9.488.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 9.488.500-9.488.500 20 Program Fasilitasi & Inisiasi Penyelenggaraan Kesmas 396.404.250 282.877.250-679.28.500 0 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan 33.240.000 53.472.500-86.72.500 03 Pendampingan PNPM 73.94.250 07.489.250-280.683.500 04 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat 89.970.000 2.95.500-2.885.500 40 Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Yang Adil Gender 300.585.000 366.295.000-666.880.000 0 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 77.330.000 52.20.000-329.450.000 02 Peningkatan Kualitas Hidup Kelompok Rentan 23.255.000 24.75.000-337.430.000 4 Program Peningkatan Kehidupan Beragama 2.50.000 5.755.000-7.905.000 0 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama 2.50.000 5.755.000-7.905.000

Halaman 27 2 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 25.473.200 969.763.75 -.22.236.375 2.0 KANTOR KELUARGA BERENCANA 25.473.200 969.763.75 -.22.236.375 2.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70.983.200 75.08.050-46.064.250 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -.00.000 -.00.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 2.400.000-2.400.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000 500.000 -.000.000 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 4.235.000-4.235.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 56.828.200 - - 56.828.200 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9.280.000 2.894.500-2.74.500 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.975.000 - - 3.975.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 9.998.000-9.998.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 5.00.000-5.00.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -.80.050 -.80.050 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -.30.000 -.30.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -.780.000 -.780.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 400.000.732.000-2.32.000

Halaman 28 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 9.87.500-9.87.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.350.000-2.350.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 3.400.000 30.247.25-33.647.25 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.400.000 6.950.375-0.350.375 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 23.296.750-23.296.750 5 Program Keluarga Berencana 77.090.000 764.435.000-94.525.000 07 Peningkatan Keluarga Berencana 6.420.000 50.552.000-626.972.000 08 Peningkatan Keluarga Sejahtera 60.670.000 253.883.000-34.553.000 3 SOSIAL 2.234.673.500 3.42.932.475 3.90.000 5.669.795.975 3.0 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2.234.673.500 3.42.932.475 3.90.000 5.669.795.975 3.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.922.500 96.042.000.90.000 527.54.500 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2.745.000-2.745.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4.200.000-4.200.000 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 7.907.000-7.907.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 305.42.500 - - 305.42.500

Halaman 29 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 7.06.000-7.06.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - - - 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 40.540.000-40.540.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 20.375.000-20.375.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 7.82.000-9.82.000 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0.800.000 44.448.000 8.940.000 64.88.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.70.000 7.234.000-8.944.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 4.40.000 2.250.000 6.390.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 37.655.000-37.655.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 2.600.000-2.600.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 23.068.000-23.068.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 23.068.000-23.068.000 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.03.476.000.59.767.850 2.000.000 2.625.243.850 2 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos 97.460.000 3.799.600-2.259.600 3 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial 2.5.000 39.275.000-5.390.000

Halaman 30 4 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP 49.60.000 2.490.000-62.00.000 5 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS 93.695.000 87.74.500-280.869.500 9 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 273.46.000 2.89.000 2.000.000 487.235.000 20 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma 42.040.000 302.473.950-344.53.950 2 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 08.20.000 352.935.800-46.055.800 22 Pendataan PMKS dan PSKS 26.860.000 6.208.000-378.068.000 23 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 24.530.000 64.785.000-89.35.000 24 Pemberdayaan Fakir Miskin 85.630.000 73.807.000-259.437.000 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Potensi Sumber 69.805.000 380.33.000-550.36.000 Kesejahteraan Sosial 05 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza.080.000 53.978.500-265.058.500 06 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS) 58.725.000 226.352.500-285.077.500 5 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 42.930.000 64.823.900 -.063.753.900 06 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja 407.825.000 620.83.900 -.028.638.900 0 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 4.05.000 2.00.000-35.5.000 6 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 68.395.000 367.309.725-535.704.725 08 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja 34.90.000.56.850-45.346.850 09 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan 8.45.000 92.22.875-30.357.875 Ketransmigrasian 0 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 6.060.000 63.940.000-80.000.000

Halaman 3 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 7 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 5.45.000 03.590.000-54.735.000 09 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 33.090.000 56.90.000-90.000.000 0 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3 8.055.000 46.680.000-64.735.000 5 KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.55.258.400 4.08.87.400 83.850.000 6.420.295.800 5.0 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 2.55.258.400 4.08.87.400 83.850.000 6.420.295.800 5.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 350.938.900 260.025.050-60.963.950 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat -.440.000 -.440.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - 2.800.000-2.800.000 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 6.380.000-6.380.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 350.938.900 - - 350.938.900 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 6.040.000-6.040.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - 9.00.000-9.00.000 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 48.404.800-48.404.800 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 29.437.600-29.437.600

Halaman 32 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 3.007.650-3.007.650 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 29.790.000-29.790.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.000.000-2.000.000 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - 5.280.000-5.280.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 76.20.000-76.20.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - 30.35.000-30.35.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 33.023.000-33.023.000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - 55.000.000-55.000.000 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 258.023.000-258.023.000 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - 440.000-440.000 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - 440.000-440.000 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 23.800.000 - - 23.800.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 23.800.000 - - 23.800.000 Realisasi Kinerja SKPD 6 Program Pengembangan Kewirausahaan Pengamanan Perdagangan 930.35.000 894.449.700 5.350.000.939.934.700 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 244.05.000 68.473.000-32.488.000 2 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia 54.490.000 45.650.000-00.40.000 3 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Industri Mikro Kecil 54.60.000 0.820.000 80.000.000 244.980.000 dan Menengah

Halaman 33 4 Fasilitasi Pengembangan dan Inovasi Produk Industri Mikro dan Kecil 37.900.000 55.325.000-93.225.000 5 Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Pola Syariah 26.30.000 43.57.500-69.287.500 6 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Koperasi 3.00.000 59.580.000-90.590.000 7 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi dan BUKP 65.560.000 57.6.000-22.72.000 8 Pembinaan Koperasi 56.685.000 43.35.000-300.000.000 23 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM 69.455.000 228.080.000 35.350.000 432.885.000 24 Kajian dan Pengembangan Sumber Daya UMKM 47.530.000 5.005.000-98.535.000 25 Pengembangan UPT Logam 43.200.000 3.883.200-75.083.200 2 06 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 64.580.000 62.967.000-227.547.000 05 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 64.580.000 62.967.000-227.547.000 20 Program Peningkatan Perdagangan 326.235.000.829.587.500-2.55.822.500 0 Monitoring dan Evaluasi Perdagangan 72.60.000 5.44.000-223.304.000 02 Pembuatan Anjungan Pemkot di PMPS 60.005.000 50.630.000-20.635.000 03 Pameran dan Promosi Produk Usaha Mikro dan Kecil 0.50.000.33.5.000 -.432.265.000 04 Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan 35.580.000 78.98.000-4.56.000 05 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 57.340.000 7.77.500-75.057.500

Halaman 34 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 0 25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan 268.24.500 527.786.650 33.500.000 829.50.50 0 Pengembangan 3 UPTD 35.292.500 34.837.750-70.30.250 02 Pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Ikan Higienis (PIH) - - - - 05 Pengembangan Teknologi Budidaya, Pengolahan dan Perlindungan 37.392.000 58.062.250-95.454.250 06 Pengembangan Sumberdaya, Pemasaran dan Permodalan 62.705.000 08.68.500 26.500.000 97.886.500 09 Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Perkotaan 7.080.000 40.305.000-57.385.000 0 Fasilitasi UPT Kehewanan 5.745.000 85.900.50 7.000.000 208.645.50 26 Program Peningkatan Mutu Bahan Pangan 53.05.000 88.22.500-4.227.500 0 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan 53.05.000 88.22.500-4.227.500 36 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 38.250.000 04.786.000 35.000.000 78.036.000 03 Pengendalian Penyakit Zoonosa 38.250.000 04.786.000 35.000.000 78.036.000 7 KEBUDAYAAN - - - - 8 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 662.587.800 430.37.00 -.092.904.900 8.0 KANTOR KESATUAN BANGSA 662.587.800 430.37.00 -.092.904.900 8.0 0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.564.800 34.078.00-92.642.900 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 450.000-450.000 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - -

Halaman 35 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - - - - 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah - - - - 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 40.000-40.000 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 57.702.300 - - 57.702.300 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - 2.445.000-2.445.000 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 862.500.375.000-2.237.500 0 Penyediaan Alat Tulis Kantor - 8.80.900-8.80.900 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 3.25.000-3.25.000 2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor -.970.700 -.970.700 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 7.005.000-7.005.000 4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - - 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan -.800.000 -.800.000 6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - - - - 7 Penyediaan Makanan dan Minuman - 6.695.500-6.695.500 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - - - - 02 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur - 9.407.500-9.407.500 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - - - 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 9.407.500-9.407.500

Halaman 36 BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.058.000 - - 2.058.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 0 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar 2.058.000 - - 2.058.000 Realisasi Kinerja SKPD 22 Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 60.040.000 64.609.000-224.649.000 0 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda 60.040.000 64.609.000-224.649.000 23 Program Fasilitasi Olah Raga 499.60.000 24.435.000-624.045.000 0 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 499.60.000 24.435.000-624.045.000 7 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 42.35.000 87.787.500-30.02.500 04 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan 42.35.000 87.787.500-30.02.500 9 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, 20.859.83.809 47.84.250.725 33.633.384.225 02.334.466.759 PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 20.0 DPRD - - - - 20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - -

2024 © DocPlayer.info Pengaturan dan alat privasi | Ketentuan | Tanggapan