PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BIRO PERLENGKAPAN TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Pers Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00 2.805.485.915,00 210.485.915,00 8,11 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00 2.805.485.915,00 210.485.915,00 8,11 4. 1. 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00 2.610.485.915,00 210.485.915,00 8,77 5 BELANJA 40.750.000.000,00 45.750.000.000,00 5.000.000.000,00 12,27 5. 2 BELANJA LANGSUNG 40.750.000.000,00 45.750.000.000,00 5.000.000.000,00 12,27 5. 2. 1 Belanja Pegawai 1.655.205.000,00 1.925.455.000,00 270.250.000,00 16,33 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 5.743.045.000,00 6.335.645.000,00 592.600.000,00 10,32 5. 2. 3 Belanja Modal 33.351.750.000,00 37.488.900.000,00 4.137.150.000,00 12,40 SURPLUS / (DEFISIT) (38.155.000.000,00) (42.944.514.085,00) (4.789.514.085,00) 12,55 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 701.373.000,00 701.373.000,00 701.373.000,00 701.366.915,00 2.805.485.915,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 5.239.421.000,00 18.403.189.000,00 18.416.624.000,00 3.690.766.000,00 45.750.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si : 19700426 199010 2 001 : KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 03 09 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 2.595.000.000,00 2.805.485.915,00 210.485.915,00 8,11 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.595.000.000,00 2.805.485.915,00 210.485.915,00 8,11 4. 1. 2 Retribusi Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 TA 195.000.000,00 195.000.000,00 1 TA 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.400.000.000,00 2.610.485.915,00 210.485.915,00 8,77 4. 1. 4. 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00 11.295.500,00 11.295.500,00 0,00 4. 1. 4. 04. 01 Kerugian Uang Daerah 0,00 11.295.500,00 11.295.500,00 0,00 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya 0 0,00 0,00 1 TA 11.295.500,00 11.295.500,00 11.295.500,00 0,00 Perjalanan DinasTahun 2012 4. 1. 4. 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00 19.855.000,00 19.855.000,00 0,00 4. 1. 4. 06. 11 Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 0,00 19.855.000,00 19.855.000,00 0,00 - Denda Keterlambatan Pekerjaan Lift 0 0,00 0,00 1 TA 19.855.000,00 19.855.000,00 19.855.000,00 0,00 (CV.Rapih Jaya Perkasa) 4. 1. 4. 15 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah 4. 1. 4. 15. 01 Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2.400.000.000,00 2.579.335.415,00 179.335.415,00 7,47 2.400.000.000,00 2.579.335.415,00 179.335.415,00 7,47 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - Pendapatan Kerjasama Pemanfaatan 1 TA 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 1 TA 2.579.335.415,00 2.579.335.415,00 179.335.415,00 7,47 Kekayaan Daerah RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 701.373.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO PERLENGKAPAN Triwulan II Rp 701.373.000,00 Triwulan III Rp 701.373.000,00 Triwulan IV Rp 701.366.915,00 Jumlah Rp 2.805.485.915,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP. 19700426 199010 2 001 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.20 03 09 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si : 19700426 199010 2 001 : KEPALA BIRO PERLENGKAPAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.20 03 09 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA BIRO PERLENGKAPAN Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP. 19700426 199010 2 001 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Unit Organisasi : 1. 20. 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 20. 03. 09 BIRO PERLENGKAPAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.844.030.500,00 3.273.430.500,00 429.400.000,00 15,10 1 Penyediaan jasa surat menyurat Manado 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 30.000.000,00 33.600.000,00 3.600.000,00 12,00 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Manado 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33) 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Manado 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Manado 606.205.000,00 693.955.000,00 87.750.000,00 14,48 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 302.480.500,00 335.830.500,00 33.350.000,00 11,03 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 230.345.000,00 315.345.000,00 85.000.000,00 36,90 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Manado Manado 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 50.000.000,00 53.900.000,00 3.900.000,00 7,80 perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 22 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Manado 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Manado 485.000.000,00 675.800.000,00 190.800.000,00 39,34 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 666.000.000,00 666.000.000,00 0,00 0,00 Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 34.411.750.000,00 39.511.100.000,00 5.099.350.000,00 14,82 Aparatur 3 Pembangunan gedung kantor Manado dan 15.880.000.000,00 12.422.019.000,00 (3.457.981.000,00) (21,78) sekitarnya 5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 400.000.000,00 753.000.000,00 353.000.000,00 88,25 6 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Manado dan 650.000.000,00 585.000.000,00 (65.000.000,00) (10,00) sekitarnya 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 994.500.000,00 1.092.500.000,00 98.000.000,00 9,85 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Manado 1.860.500.000,00 1.216.650.000,00 (643.850.000,00) (34,61) Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Pengadaan mebeleur Manado 897.750.000,00 917.750.000,00 20.000.000,00 2,23 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Manado 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado 340.000.000,00 1.305.000.000,00 965.000.000,00 283,82 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 150.000.000,00 160.000.000,00 10.000.000,00 6,67 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 0,00 407.200.000,00 407.200.000,00 0,00 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Manado 775.000.000,00 940.000.000,00 165.000.000,00 21,29 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Manado 2.825.000.000,00 3.209.846.000,00 384.846.000,00 13,62 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor manado 9.609.000.000,00 16.472.135.000,00 6.863.135.000,00 71,42 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000,00 51.500.000,00 1.500.000,00 3,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 50.000.000,00 51.500.000,00 1.500.000,00 3,00 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) Aparatur 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Manado 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00) 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 327.719.500,00 277.719.500,00 (50.000.000,00) (15,26) Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Manado 327.719.500,00 277.719.500,00 (50.000.000,00) (15,26) 17 Program peningkatan dan pengembangan 3.066.500.000,00 2.636.250.000,00 (430.250.000,00) (14,03) pengelolaan keuangan daerah 32 Pengamanan Aset Daerah Prov. Sulut 3.066.500.000,00 2.636.250.000,00 (430.250.000,00) (14,03) JUMLAH 40.750.000.000,00 45.750.000.000,00 5.000.000.000,00 12,27 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA BIRO PERLENGKAPAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Dra. FEMMY J. SULUH, M.Si NIP. 19700426 199010 2 001 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2