Halaman : DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 0 Formulir DPPA-SKPD. Urusan Pemerintah Organisasi :.0. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, :.0.05.00. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan ( 0.00. ) - ADMINISTRASI UMUM 0 0. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.677.5.0.88.07.80 04.954.500 5,57 00. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000 8.000.000 0 0,00 00. Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air Dan.98.66.000.45.608.500 47.44.500, Listrik 005. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 0.000.000 0.000.000 0 0,00 006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan.54.500 7.409.500 50.55.000 5,97 Kendaraan Dinas/Operasional 007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 07.780.000 07.780.000 0 0,00 008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.0.500 5.0.500 0 0,00 00. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.475.000 8.475.000 0 0,00 0. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 9.95.000 9.95.000 0 0,00 0. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 70.000.000 77.000.000 7.000.000 0,00 Bangunan Kantor 04. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.0.000 6.0.000 0 0,00 05. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan 60.000.000 60.60.000 60.000 0,60 Perundang-Undangan 07. Penyediaan Makanan Dan Minuman 97.85.000 97.8.000 (.000) 0,00 08. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 479.960.000 479.960.000 0 0,00 0. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat 56.08.0 56.08.0 0 0,00 Kerja 06. Penyediaan Retribusi Sampah 8.400.000 8.400.000 0 0,00
Halaman : 0 0. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.796.70.50.906.56.550.09.65.00 9,4 00. Pembangunan Gedung Kantor 5.500.000.000 5.500.000.000 0 0,00 004. Pengadaan Mobil Jabatan Yogyakarta 00% 95.000.000 95.000.000 0 0,00 005. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY 00% 0 74.600.000 74.600.000 0,00 007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 968.40.000 968.40.000 0 0,00 009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 76.85.050 89.980.450 9.8.400,64 00. Pengadaan Mebeleur 85.00.000 85.00.000 00.000.000 54,0 0. D E D Pembangunan Gedung Kantor 00.000.000 00.000.000 0 0,00 0. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.550.000 6.000.000.450.000 7,0 0. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 485.4.000 55.4.000 50.000.000 0,0 04. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 660.978.800 660.978.800 0 0,00 Dinas/Operasional 06. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 8.508.000 856.758.000 4.50.000,9 Kantor 08. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 59.998.000 59.998.000 0 0,00 00. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor 740.500.000 70.95.000 (9.575.000) (,9) 0. Pemeliharaan Arsip Keuangan 9.996.500 9.996.400 (00) 0,00 0. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi 8.65.000 8.65.000 0 0,00 05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Gaji.000.000.000.000 0 0,00 Pegawai Daerah 07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sistem Penerbitan S P D 5.574.000 5.574.000 0 0,00 040. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman 00% 00.000.000 00.000.000 0 0,00 047. Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 79.998.900 79.998.900 0 0,00 048. Penyusunan D K B M D Dan D K P B M D 45.000.000 4.550.000 (.450.000) (7,67) 049. Perubahan Status Hukum Barang Daerah Provinsi DIY 00% 90.000.000 5.750.000 5.750.000 8,6 059. Pengamanan Barang Milik Daerah 00.000.000 98.000.000 (.000.000) (,00) 060. Monitoring Dan Investigasi Pengelolaan Barang Milik Provinsi DIY 00% 40.000.000 7.500.000 87.500.000 8,75 Daerah
Halaman : 0 05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 444.65.000 5.00.500 87.77.500 9,75 00. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 49.000.000 6.77.500 87.77.500 58,88 00. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan.000.000.000.000 0 0,00 Perundang-Undangan 08. Bintek Kesamsatan 68.87.00 68.87.00 0 0,00 04. Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola 0.9.800 0.9.800 0 0,00 keuangan 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 4.46.000 4.6.000 (0.000) -0,0 06. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.8.000 5.8.000 0 0,00 07. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 07.450.000 07.450.000 0 0,00 08. Penyusunan Rencana n SKPD serta 6.496.000 6.76.000 (0.000) (0,9) Pengembangan Data dan Informasi 09. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan n SKPD 7.08.000 7.08.000 0 0,00 (.0. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.890.54.75..99.675 9.44.86.400 67,97 004. Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan 54.065.750 5.65.750 (450.000) (0,8) Keuangan Daerah 006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P 799.999.400 77.7.400 (6.86.000) (,5) B D 007. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang 649.999.900 68.7.900 (.76.000) (,7) Penjabaran A P B D 008. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 74.999.700 69.7.700 (5.76.000) (,4) Perubahan A P B D 009. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang 74.999.600 69.7.600 (5.76.000) (,9) Penjabaran Perubahan A P B D 00. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 74.79.600 7.49.600 (.00.000) (0,88) Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D 0. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan A P B D 09.997.075 06.697.075 (.00.000) (,00)
Halaman : 4 05. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang 96.949.90 96.949.90 0 0,00 Pengelolaan Keuangan Daerah 09. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi - 55.89.000 5.9.000 (.960.000) (0,8) Pendapatan Daerah 00. Penatausahaan Dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah 457.67.75 48.487.75 (8.880.000) (4,) 0. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi -.88.00.900.75.70.900 (.00.000) (,04) Pendapatan Di K P P D Bantul 0. Intensifikasi Dan Ektensifikasi - 547.8.650 547.8.650 0 0,00 Pendapatan Di K P P D Gunung Kidul 0. Intensifikasi Dan Ektensifikasi -.07.8.800.07.9.800 (50.000) (0,0) Pendapatan Di K P P D Kota Yogyakarta 04. Intensifikasi Dan Ektensifikasi - 55.500.000 57.5.000 9.85.000,59 Pendapatan Di K P P D Kulon Progo 05. Intensifikasi Dan Ektensifikasi -..80.80..90.80 (450.000) (0,0) Pendapatan Di K P P D Sleman 06. Pembinaan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 67.7.50 67.7.50 0 0,00 Daerah 08. Pembinaan Pengelolaan Keuangan B L U D 80.000.000 78.8.000 (.88.000) (,5) 09. Pembinaan Teknis Pengelolaan P K B Dan B B N K B 74.796.500 84.96.500 9.600.000,49 0. Pelayanan Kesamsatan 400.000.000 99.960.000 (40.000) (0,0) 05. Pengembangan Pelayanan Kesamsatan.570.0.95.669.458.5 99.54.400 6, 08. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan P K B Dan 69.00.800 66.98.800 (.8.000) (,66) B B N K B 046. Perencanaan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah 40.45.000 40.45.000 0 0,00 049. Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan 44.657.00 4.57.00 (.500.000) (,04) Tugas Pembantuan Daerah 050. Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah 98.00.000 8.65.000 8.55.000 8,0 05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Informasi 74.974.00 94.99.00 9.5.000 68,4 Manajemen Aset (S I M A) 054. Penyelesaian Tanah Pemda Eks Bioskop Indra 0 9.000.000.000 9.000.000.000 0,00 060. Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan 4.97.850 4.97.850 0 0,00 anggaran 06. Pengesahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran 77.68.400 77.68.400 0 0,00 0
Halaman : 5 06. Penyusunan aplikasi pengembalian dana bergulir 49.948.000 45.78.000 (4.65.000) (,78) 064. Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah 6.544.400 6.544.400 0 0,00 065. Penyusunan peraturan gubernur tentang revisi kebijakan 48.00.000 48.00.000 0 0,00 akuntansi 066. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak 65.000.000 65.000.000 0 0,00 daerah di KPPD kota Yogyakarta 067. Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak 65.000.000 65.000.000 0 0,00 daerah di KPPD Sleman 068. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak 0 70.000.000 70.000.000 0,00 Daerah di KPPD Bantul 069. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak 0 70.000.000 70.000.000 0,00 Daerah di KPPD Kulonprogo 070. Peningkiatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul 0 70.000.000 70.000.000 0,00 0 8. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA 4.900.00 44.96.700 (6.96.500) -,6 00. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D 00.000.000 98.77.500 (.8.500) (0,6) Kabupaten/ Kota 00. Evaluasi Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran 95.900.000 90.786.000 (5.4.000) (5,) A P B D Kabupaten/ Kota 006. Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota 6.000.00 6.000.00 0 0,00 0. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 57.606.00 6.06.00 5.500.000,4 00. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H 7.606.850.656.850 (4.950.000) (,60) 006. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Provinsi DIY 00% 59.999.450 59.999.450 0 0,00 0. Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi DIY 00% 60.000.000 70.450.000 0.450.000 7,4. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 54.555.000 5.7.500 (.8.500) -,8 00. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 45.000.000 44.90.000 (80.000) (,80) 005. Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi 09.555.000 08.54.500 (.0.500) (0,9) Informasi
Halaman : 6 0 6. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 06. Penyusunan Pergub Tentang Penghapusan dan Dinas Pendapatan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pengelolaan Keuangan dan Aset 0 50.000.000 50.000.000 00,00 00% 0 50.000.000 50.000.000 0,00 6. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 50.609.50 50.609.50 0 0,00 0. Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi 50.609.50 50.609.50 0 0,00 Pengelolaan Keuangan Daerah 9. PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAN ASET DAERAH 44.9.750 55.96.750 0.687.000 4,97 00. Peningkatan Status Atas Hak Tanah 4.758.750 4.758.750 0 0,00 00. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah 8.48.000 49.68.000 0.687.000,70 40. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO 749.69.000 905.56.000 56.57.000 0,85 00. Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD 4.70.000 94.07.000 79.757.000 5,8 Dan BUKP 00. Pembinaan BUKP 7.000.000.500.000 76.500.000,8 00. Penyusunan standarisasi SDM BUKP 97.999.000 97.999.000 0 0,00
Halaman : 7 0 Jumlah.769.80.445 4.96.577.45.57.96.700 4,05 Yogyakarta, 4 April 0 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO NIP. 96000 9880 006 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan ARIYANTO WIBOWO, SH., MHUM. 9704 9970 00 BAPPEDA DIY ARIS EKO NUGROHO, SP., M.Si 970 9970 005 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset DIY HARI MEGENG, SIP., MM. 960 9890 00 Biro Organisasi DIY