RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2014 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : DINAS PENDAPATAN DAERAH Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 1 RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3.1 RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Pajak Daerah ,00 5 BELANJA , BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ,00 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP Formulir RKA SKPD Halaman 1

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN , PENDAPATAN ASLI DAERAH , Pajak Daerah , Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor , Premium ,00 - Premium 1.00 TA ,00 - Pertamax 1.00 TA ,00 - Solar 1.00 TA , Pajak Rokok , Pajak Rokok ,00 - Pajak Rokok 1.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.1 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0, BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 Gaji Pokok/Uang Representasi - Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 Tunjangan Keluarga - Tunjangan Keluarga 1.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 Tunjangan Jabatan - Tunjangan Jabatan 1.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 Tunjangan Umum - Tunjangan Umum 1.00 TA , Tunjangan Beras 1) ,00 0,00 Tunjangan beras - Tunjangan beras 1.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus - Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA , Pembulatan Gaji ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Pembulatan Gaji - Pembulatan Gaji 1.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.00 TA , Insentif Pemungutan Pajak Daerah ,00 0, Insentif Pemungutan Pajak Daerah ,00 0,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.00 TA ,00 Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 2

6 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Harga Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 05 Maret Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 3

7 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 2014 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : DINAS PENDAPATAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penataan Kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dan Luar Daerah 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0, ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0, , , ,00 0, Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0, ,00 0, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , ,00 0, ,00 0, Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi Privinsi , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah , ,00 0, ,00 0, Peningkatan manajemen aset/barang daerah , ,00 0, ,00 0, Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah , ,00 0, ,00 0, Inventarisasi aset/barang daerah , ,00 0, ,00 0, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah , ,00 0, ,00 0, Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program pembinaan dan pengembangan aparatur , ,00 0, ,00 0, Monitoring, evaluasi dan pelaporan , ,00 0, ,00 0, Penataan Administrasi Kepegawaian 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , ,00 0, ,00 0, Peningkatan sumber retribusi daerah Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Penyusunan Target Pendapatan Daerah Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah , ,00 0, ,00 0, Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah Koordinasi Pengelolaan Samsat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

10 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Personil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung 100 % kantor 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH Drs. MARHAEN R. TUMIWA, M.Pd NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4