DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013

Transkripsi

1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Otonomi, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN URAIAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2013 TARGET KINERJA Sumber Dana TRIWULAN = I II III IV JUMLAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman 2,260,584, ,631,184, ,790,016, ,201,152, ,882,938, % 3 181,250, ,236, ,854, ,839, ,180, Kegiatan 3 231,992, ,592, ,457, ,590, ,009,631, Kegiatan 3 252,770, ,890, ,770, ,797, ,162,228, ,000, ,000, ,097, ,582, ,914, ,406, ,000, ,000, ,628, ,628, ,843, ,100, Jenis 3 20,000, ,035, ,647, ,917, ,600, Jenis 3 1,296, ,056, ,306, ,216, ,874, Jenis 3 75,577, ,321, ,748, ,594, ,240, % 3 32,579, ,005, ,758, ,188, ,532, Kegiatan 3 636,006, ,799, ,549, ,276,661, ,626,015,680.00

2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan alat-alat komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3 358,633, ,656, ,000, ,041,709, ,980,000, Kegiatan 3 241,383, ,383, ,383, ,389, ,538, ,000, ,000, ,000, ,756,539, ,160,984, ,609,067, ,258,016, ,784,607, Unit 3 5,686,262, ,303, ,111, ,717, ,725,393, Unit 3 62,866, ,629, ,729, ,640, ,864, Jenis 3 369,920, ,028, ,786, ,120, ,854, Jenis 3 427,787, ,500, ,830, ,784, ,901, buah ,865, ,865, unit ,412, ,412, Keg 3 246,124, ,644, ,238, ,494, ,500, Keg ,000, ,550, ,850, ,400, ,005, ,430, ,161, ,347, ,208,943, Jenis 3 40,375, ,375, ,775, ,975, ,500, ,200, ,700, ,200, ,889, ,613,990, Jenis ,375, ,990, ,200, ,565, Jenis ,000, ,420, ,420,000.00

3 Pengadaan Tanah 100 % 3 2,500,000, ,500,000, Program peningkatan disiplin aparatur ,000, ,525, ,475, ,000, Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,000, ,525, ,475, ,000, ,000, ,000, ,000, ,169, ,300, ,224, ,907, ,600, % 3 124,169, ,300, ,660, ,500, ,000, ,629, Penyusunan laporan keuangan semesteran 1 Dokumen ,564, ,564, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen ,407, ,407, Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penyuluhan hukum pertanahan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala /wakil kepala Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah 44,197, ,912, ,316, ,560, ,986, Sub Kegiatan 3 14,012, ,400, ,048, ,965, Sub Kegiatan 3 30,185, ,512, ,268, ,594, ,560, ,317, ,550, ,325, ,557, ,507,750, kali 3 34,849, ,000, ,500, ,650, % 3 121,706, ,184, ,776, ,254, ,922, non departemen/luar negeri Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1 sub kegiatan 3 42,500, ,000, ,000, ,500, ,000, Rapat koordinasi pejabat pemerintahan Kunjunagn kerja/inspeksi kepala /wakil kepala Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah lainnya Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 82,426, ,000, kegiatan 3 13,219, ,552, ,328, ,660, ,760, kegiatan 3 15,283, ,980, ,970, ,667, ,900, % 3 28,758, ,833, ,750, ,825, ,168, ,028, ,539, ,485,995, ,436, ,725,000, Penyusunan standar satuan harga 200 buku 3 29,750, ,000, ,500, ,750, ,000,000.00

4 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Peningkatan manajemen aset/barang Revaluasi/appraisal aset/barang Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Program perencanaan pembangunan Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar dalam penyediaan pelayanan publik Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundangundangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundangundangan 100 % 3 22,869, ,779, ,060, ,465, ,175, % 3 156,409, ,371, ,741, ,728, ,085,250, Dokumen ,388, ,693, ,493, ,575, Dok Pendataan 150 LKPJ & Nota Pengantar LKPJ Bupati 635,046, ,113, ,120,669, ,232,736, ,735,565, ,046, ,113, ,120,669, ,232,736, ,735,565, ,296, ,123, ,241,949, ,432,249, ,385,618, ,296, ,123, ,241,949, ,432,249, ,385,618, ,000, ,000, ,000, ,000, ,115, ,723, ,085, ,694, ,153,619, % 3 34,000, ,000, ,000, ,000, ,000, % 3 162,115, ,723, ,085, ,694, ,619, ,867, ,913, ,419,054, ,550,590, ,758,425, Orang 3 52,263, ,486, ,230, ,453, ,434, Perda, ,557, ,950, ,925, ,317, ,750, Perbup, 350 Kepbup, 10 Perjanjian, 10 Mou 6 Orang 3 3,400, ,000, ,000, ,600, ,000, kod Perda, 3 283,470, ,494, ,241, ,265, ,667,472, kod Perbup, 300 kod Kepbup, 200 kod warta pusat, 200 Mou/perj, 300 sampul CD Produk Hukum, 1725 peserta, 13 orang 100 % 3 311,740, ,753, ,130, ,143, ,833,769,000.00

5 undangan Evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 10 Kecamatan 3 10,435, ,228, ,527, ,809, ,000, Program Penataan Otonomi Baru 75,541, ,072, ,982, ,375, ,971, Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar Fasilitasi pembinaan dan pengembangan aparatur Fasilitasi penataan desa di wilayah Setda 100 % 3 21,331, ,211, ,642, ,286, ,471, % 3 3,550, ,261, ,940, ,748, ,500, % 3 50,660, ,600, ,400, ,340, ,000, JUMLAH 15,360,703, ,560,416, ,963,211, ,809,751, ,694,082, Mengesahkan, Soreang, 6 February 2013 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH Sekretaris Dra. Hj. Siti Nuraini Alimah, M.Si. Ir. H. Sofian Nataprawira, MP. NIP NIP TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN 1 Drs. H. Asep Raksadijaya, SH., MH Sekretaris DPPK 2 Ir. Irwan Ali Syahbana, M.Si Sekretaris BAPPEDA 3 Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc Kabag Pembangunan 4 Dadang Husni, SH Kabag Aset 5 Drs. Yudi Abdurahman, M.Si Kabag Organisasi 6 Euis Cucu Rukmini, SH., M.Si Sekretaris BKPP Formulir DPA SKPD 2.2