I. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR : 20 TAHUN 2015 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2015-2019. I. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015 No. 1. Pembinaan dan Pengembangan 1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 2) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan Dokumen hasil Anjab a. Penyusunan rencana dan ABK pelaksanaan Anjab dan ABK 2 Dokumen b. Pelaksanaan Anjab dan ABK c. Penyusunan Hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Dokumen standar a. Penyusunan rencana kompetensi jabatan penyempurnaan standar kompetensi jabatan b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan 1 dokumen c. Penyusunan hasil d. Penerapan hasil pada jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 100.000.000,00 115.000.000,00 63

3) Penyusunan rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD, termasuk rencana rekruitmen setiap tahun. 4) Penyempurnaan sistem rekruitmen PNS 5) Pelaksanaan rekruitmen sesuai sistem rekruitmen baru dan kebutuhan rekruitmen PNS setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi Dokumen rencana a. Penyusunan rencana kebutuhan PNS Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan PNS 1 dokumen b. Penyusunan rencana kebutuhan PNS c. Penerapan hasil pada rekruitmen f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Sistem rekruitmen a. Penyusunan rencana penyempurnaan sistem rekruitmen 1 sistem b. Kajian penyempurnaan sistem c. Penyusunan sistem baru d. Uji coba % CPNS yang direkrut a. Pelaksanaan rekruitmen sesuai dengan dengan sistem baru kompetensi yang dibutuhkan 100% b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 6) Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu % pejabat yang direkrut a. Penyusunan rencana sesuai dengan penerapan sistem rekruitmen kompetensi yang terbuka untuk jabatanjabatan tertentu dibutuhkan 70% b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 64

7) Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh PNS 9) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan PNS, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis 10) Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan Dokumen hasil evaluasi jabatan a. Penyusunan rencana evaluasi jabatan 1 Dokumen b. Pelaksanaan evaluasi jabatan c. Penyusunan hasil evaluasi jabatan d. Penerapan hasil evaluasi jabatan e. Monitoring dan tindak lanjut f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 % pejabat yang sesuai a. Penggunaan hasil assessment dengan kompetensi kompetensi untuk yang dibutuhkan pengelolaan SDM 70% b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Dokumen rencana a. Penyusunan rencana kebutuhan dan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai pengembangan PNS 1 dokumen b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 % pegawai yang a. Pelaksanaan pengembangan mengikuti PNS pengembangan pegawai 1,6% b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitorng pelaksanaan pengembangan PNS c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 223.416.000,00 65

11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS 12) Pelaksanaan rencana penempatan dan pola karier PNS Aplikasi rencana a. Penyusunan rencana penempatan dan pola penempatan dan pola karier karier PNS PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional 1 Aplikasi b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi % pejabat yang sesuai a. Penerapan rencana dengan kompetensi penempatan dan sistem pola yang dibutuhkan karier pada Sistem 70% b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 13) Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS 14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian Sistem manajemen a. Penyusunan rencana kinerja pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya 1 sistem b. Penyusunan Sistem kinerja PNS dan pengembangannya c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba e. Tindak lanjut hasil penyempurnaan Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana sosialisasi 2 kali b. Pelaksanaan Sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 66

15) Penerapan kebijakan kepegawaian 16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian role model 17) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan program SDM 18) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM 19) Tindak lanjut perbaikan dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM Jumlah kepegawaian diterapkan kebijakan yang a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS 1 Peraturan b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi) c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 % Pejabat yang a. Penyusunan rencana memperoleh pengembangan kepribadian pengembangan role model kepribadian 100% b. Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat c. Penerapan role model bagi seluruh pejabat f. Tindak lanjut hasil evaluasi % kegiatan yang a. Monitoring terhadap dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM 80% b. Tindak lanjut % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program SDM 80% % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM (RP) 67

20) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Kota Malang % hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritasi 100% c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya SKPD 2. disiplin aparatur 1) Penyusunan dan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS 2) Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Persentase PNS yang a. Penyusunan rencana memperoleh nilai pembangunan sistem kinerja di bawah penilaian kinerja PNS standar b. Pembangunan sistem penilaian kinerja PNS 25% c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba e. Penerapan sistem penilaian kinerja PNS f. Monitoring dan tindak lanjut g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Persentase pelanggaran a. Penyusunan rencana disiplin PNS yang telah pelaksanaan pembinaan ditindaklanjuti disiplin PNS 100% b. Pembentukan Tim pembinaan disiplin PNS c. Pelaksanaan pembinaan disiplin PNS pelaksanaan kegiatan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 68

3. Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan a. Penyusunan rencana kerja Peraturan Daerah asistensi pembahasan dalam asistensi Rancangan Peraturan Daerah pembahasan b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 32 Ranperda c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi Hukum Peraturan Perundangundangan 298.500.000,00 e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 2) Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tingkat partisipasi a. Penyusunan rencana masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan workshop Rancangan workshop Peraturan Daerah b. Pelaksanaan kegiatan Inisiatif DPRD workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 70% c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi Hukum Peraturan Perundangundangan 334.900.000,00 e. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan a. Penyusunan rencana Peraturan Daerah harmonisasi dan sinkronisasi usulan SKPD yang Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan usulan SKPD sinkronisasi dan b. Pelaksanaan harmonisasi dan diharmonisasikan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD 23 Ranperda c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD pelaksanaan kegiatan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Hukum Peraturan Perundangundangan 748.600.000,00 69

4) Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota 5) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 6) Redokumentasi Produk Hukum Daerah Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan 60 Ranperwali 500 Rankepwali Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan 20 Perda 20 Perwali a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD pelaksanaan kegiatan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota e. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Jumlah dokumen a. Identifikasi produk hukum Produk Hukum Daerah daerah yang perlu yang disusun didokumentasikan kembali 5 Dokumen b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah Hukum Peraturan Perundangundangan Hukum Peraturan Perundangundangan Hukum Peraturan Perundangundangan 90.000.000,00 300.000.000,00 125.000.000,00 70

7) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan 8) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundangundangan c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah pelaksanaan kegiatan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 % kegiatan yang h. Monitoring terhadap dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan 80% i. Tindak lanjut hasil monitoring % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundangundangan 80% Peraturan Perundangundangan - 9) Tindak lanjut perbaikan dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundangundangan 10) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan % hasil mnitoring dan a. Identifikasi berbagai kegiatan evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan ditindaklanjuti melalui untuk tahun berikutnya penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi dan kegiatan baru 100% b. Pelaksanaan koordinasi kerja sama permasalahan peraturan perundangundangan c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 71

4. Pengawasan 1) Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD 2) Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP Jumlah Auditor 8 orang Jumlah P2UPD 5 orang Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan kompetensi 100% % evaluasi SPIP SKPD a. Penyusunan rencana evaluasi penerapan SPIP 100% b. Sosialisasi instrumen evaluasi SPIP 4) Penerapan SPIP % SKPD yang a. Penerapan SPIP di SKPD menerapkan SPIP 100% b. Monitoring dan evluasi c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 5) Penyusunan rencana Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPKAD monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual WTP untuk seluruh SKPD 6) Sosialisasi tertib Jumlah Sosialisasi Sosialisasi tertib administrasi BPKAD administrasi pengelolaan 4 kali pengelolaan keuangan keuangan berbasis akrual 7) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual di SKPD Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di seluruh SKPD WTP b. Tindak lanjut hasil monitoring Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 3 Program Pembinaan dan Pengembangan BPKAD 72

73 8) Sosialisasi LHKPN Jumlah Sosialisasi Sosialisasi LHPKN 2 kali 9) Asistensi Pengisian LHKPN Persentase pejabat yang a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat telah menyerahkan bagi pejabat LHKPN 100% b. Monitoring penyerahan LHKPN 10) Penyusunan rencana Persentase pengaduan Penyusunan rencana pengembangan sarana yang ditindaklanjuti pengembangan sarana pengaduan penyampaian 100% pengaduan penyampaian informasi indikasi informasi indikasi terjadinya terjadinya KKN KKN 11) Penerapan sarana Persentase pengaduan Penerapan sarana pengaduan pengaduan penyampaian yang ditindaklanjuti penyampaian informasi indikasi informasi indikasi 100% terjadinya KKN terjadinya KKN 12) Tindak lanjut pengaduan Persentase pengaduan Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi yang ditindaklanjuti informasi indikasi terjadinya terjadinya KKN 100% KKN 13) Penerapan wistleblower % jumlah pengaduan a. Penyusunan rencana yang berhasil penerapan wistleblower ditindaklanjuti 100% b. Penyusunan pedoman pelaksanaan wistleblower c. Sosialisasi d. Penerapan wistleblower e. Monitoring dan tindak lanjut f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 14) Monitoring dan tindak % kegiatan yang a. Monitoring dan tindak lanjut lanjut dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan pada Program 80% b. Tindak lanjut Pengawasan 15) Evaluasi seluruh kegiatan % kegiatan yang Evaluasi seluruh kegiatan dalam dalam program dilaksanakan sesuai program Pengawasan Pengawasan 80% 16) Tindak lanjut hasil evaluasi % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil seluruh kegiatan dalam dilaksanakan sesuai evaluasi program Pengawasan 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan

5. Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70% Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 10 Program Pembinaan dan Pengembangan 6. Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan 1) Penyusunan sistem dan prosedur tetap Jumlah kebijakan a. Identifikasi kebutuhan sistem dan kebijakan sistem dan prosedur tetap prosedur tetap 5 Ranperwal b. Penyusunan sistem dan prosedur tetap c. Pembahasan rancangan kebijakan sistem dan prosedur tetap dengan stakeholder d. Penetapan sistem dan prosedur tetap e. Penerapan sistem dan prosedur tetap f. Monitoring dan tindak lanjut g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 SKPD 125.000.000,00 74

2) Penyusunan Standar (SP) 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Jumlah Standar a. Identifikasi jenis pelayanan yang telah yang memerlukan Standar disusun sesuai ketentuan b. Penyusunan Standar 10 SP c. Pembahasan Standar bersama seluruh stakeholder d. Penetapan Standar e. Penerapan Standar f. Monitoring dan tindak lanjut g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Jumlah Standar a. Identifikasi kebutuhan SOP Operasional Prosedur (SOP yang telah disusun yang akan disusun b. Identifikasi berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP 100 SOP c. Analisis terhadap alternatifalternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya d. Penulisan SOP e. Pengujian dan review f. Pengesahan dokumen SOP g. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi h. Monitoring dan tindak lanjut i. Evaluasi j. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 SKPD SKPD 250.000.000,00 75

4) Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu 5) Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin Dokumen Naskah a. Perencanaan penyusunan Akademis dan sistem penyelenggaraan Rancangan Perda pelayanan terpadu satu pintu 2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem PTSP c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP d. Pembahasan dengan melibatkan seluruh seluruh stakeholder e. Tindak lanjut hasil pembahasan f. Penyampaian ke Hukum untuk proses legislasi g. Legislasi Rancangan Perda 2016 Rancangan Peraturan a. Perencanaan penyusunan Walikota Rancangan Peraturan Walikota 1 Ranperwal b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota c. Workshop pembahasan Rancangan Peraturan Walikota d. Tindak lanjut hasil workshop e. Penyampaian ke Hukum untuk proses penetapan f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin g. Monitoring dan tindak lanjut h. Evaluasi BP2T Hukum Kerja Sama dan Penanaman Modal BP2T Hukum 200.000.000,00 67.100.000,00 i. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 76

7. 1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin 2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin Rekomendasi Tim a. Penyusunan rencana Teknis untuk peninjauan lapangan Penerbitan Izin terhadap permohonan izin 11.256 Rekom b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Rekomendasi Tim a. Penyusunan rencana Pengawasan Perizinan peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan 11.256 Rekom b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 3) Mobil Keliling Layanan izin trayek a. Penyusunan rencana layanan keliling mobil keliling 4 kali/bulan b. Penyiapan sarana, prasarana dan petugas layanan c. Pelaksanaan layanan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 BP2T Tim Teknis Perizinan BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan BP2T 257.400.000,00 257.400.000,00 58.300.000,00 77

4) Pengembangan SIM Perizinan 5) Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan 6) Penerapan teknologi informasi SIM Perizinan a. Identifikasi permasalahan operasional SIM Perizinan 1 aplikasi b. Perancangan model pengembangan aplikasi SIM Perizinan c. Uji coba SIM Perizinan d. Penyempurnaan SIM Perizinan e. Penerapan SIM Perizinan f. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring h. Evaluasi terhadap penerapan i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Tingkat kepuasan a. Penyusunan rencana survei masyarakat terhadap kepuasan masyarakat pelayanan Pemda terhadap seluruh jenis pelayanan 80% b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya c. Pelaksanaan survei d. Pengolahan data dan analisis hasil survei e. Penyusunan rekomendasi Tingkat kepuasan a. Penyusuan rencana masyarakat terhadap penerapan teknologi pelayanan Pemda informasi pada sistem pelayanan 80% b. Identifikasi user requirement c. Uji coba sistem d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 2016 BP2T SKPD BP2T Dinas Kominfo 180.125.000,00 200.000.000,00 78

7) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik 8) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan pada Program kualitas 9) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program kualitas 10) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program kualitas 11) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program kualitas Pemerintah Kota Malang Persentase Unit a. Penyusunan rencana yang telah pelaksanaan monev ke Unit melakukan pelayanan dalam rangka sesuai standar pelayanan publik b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik 60% c. Penetapan parameter monev pelayanan publik d. Pelaksanaan monev pelayanan publik e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 % kegiatan yang a. Monitoring terhadap dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan program kualitas 80% b. Tindak lanjut hasil monitoring % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program 80% kualitas % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program kualitas % dan a. Identifikasi berbagai kegiatan evaluasi yang baru yang perlu ditindaklanjuti melalui dilaksanakan untuk tahun penetapan prioritas, berikutnya sesuai hasil dan kegiatan baru evaluasi b. Penyusunan prioritas 100% c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya SKPD 79

8. Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Mutu 1) Sertifikasi Standar Mutu ISO 9001-2008 2) Pemeliharaan Standar Mutu ISO 9001:2008 Persentase Unit yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 a. Penyusunan Sistem Mutu ISO 9001 : 2008 b. Implementasi ISO 9001 : 2008 c. Audit Internal 30% d. Perbaikan hasil audit internal e. Rapat Tinjauan f. Audit Eksternal/Sertifikasi g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi Persentase Unit a. Review dokumentasi Sistem yang telah Mutu ISO 9001 : memiliki Sertifikat ISO 2008 9001:2008 b. Implementasi ISO 9001 : 2008 30% c. Audit Internal d. Perbaikan hasil audit internal e. Rapat Tinjauan f. Audit Eksternal/Sertifikasi g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi SKPD penyelenggara SKPD penyelenggara 9. Penataan Administrasi Kependudukan 1) administrasi Tingkat kepuasan a. Penyusunan rencana masyarakat terhadap pelayanan administrasi layanan administrasi b. Persiapan sarana, prasarana dan SDM pelaksana pelayanan 80% c. Pelaksanaan pelayanan administrasi pelaksanaan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 830.000.000,00 80

2) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Administrasi Jaringan dan alat-alat Administrasi 1 Jaringan Administrasi a. Penyusunan pengelolaan maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan c. Maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi pelaksanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 119.400.000,00 f. Tindak lanjut hasil evaluasi 3) Penyusunan arsip Digital administrasi 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi Dokumen arsip digital a. Penyusunan rencana penyusunan arsip digital administrasi 1 Dokumen b. Penyusunan arsip Digital administrasi c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi Dokumen hasil monev a. Penyusunan rencana dan pelaporan monitoring, evaluasi dan administrasi pelaporan administrasi 2 Dokumen b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi e. Penyusunan pelaporan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 81

10. Quick Wins 1) Pengembangan sistem informasi pelayanan di Kelurahan 2) Penerapan pelayanan perizinan pararel a) Pengkajian pelayanan perizinan pararel b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan pararel c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan pararel (menyangkut mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kelurahan a. Identifikasi Kelurahan untuk penerapan sistem informasi pelayanan berbasis online (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan) 80% b. Penyusun sistem c. Uji coba sistem d. Penyempurnaan sistem e. Penerapan sistem % aktivitas penerapan f. Monitoring pelaksanaan sistem sistem yang g. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring h. Evaluasi terhadap penerapan sistem 90% i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi j. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 dan 6 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan BP2T Hukum 65.000.000,00 82

d) Uji coba e) Penyempurnaan hasil uji coba f) Sosialisasi g) Pembukaan dan Tingkat kepuasan (1) Pembukaan pelayanan Penerapan pelayanan masyarakat terhadap perizinan pararel perizinan pararel pelayanan perizinan pararel 80% (2) Penerapan pelayanan perizinan pararel h) Monitoring % aktivitas penerapan (1) Monitoring sistem yang dilaksanakan sesuai 90% (2) Tindak lanjut i) Evaluasi j) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 11. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 1) Penandatanganan Pakta Integritas 2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD Penandatanganan Pakta Integritas Penyiapan 7 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 2016 SKPD 200.000.000,00 3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 4) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 7 SKPD Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80% Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada 7 SKPD 83

5) Monitoring dan Evaluasi Persentase aktivitas a. Monitoring penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai 80% b. Evaluasi 6) Pelaksanaan perbaikan Persentase aktivitas a. Tindak lanjut terhadap hasil yang diperlukan terhadap penerapan sistem evaluasi SKPD seluruh pelaksanaan yang dilaksanakan kegiatan dalam rangka sesuai Zona Integritas Menuju 80% b. Perbaikan terhadap sistem WBK/WBBM untuk untuk pelaksanaan tahun menjaga konsistensi berikutnya perbaikan berkelanjutan 7) Penyiapan SKPD lain Tingkat kepuasan a. Penyusunan rencana sebagai Zona Integritas masyarakat terhadap penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada pelayanan pemda menuju WBK/WBBM untuk tahun berikutnya SKPD lainnya 80% b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 12. Penataan Ketatalaksanaan 1) Penataan ketatalaksanaan yang dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins 2) Penyempurnaan e- procurement % dari Jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan quick wins b. Penyusunan rencana pembahasan penataan c. Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan quick wins Hukum SKPD 60% d. Penetapan kebijakan e. Implementasi Tingkat kepuasan a. Penyempurnaan e-procurement LPSE pelayanan pengadaan b. Lanjutan penerapan e- ULP barang dan jasa procurement 80% c. Monitoring dan tindak lanjut d. Evaluasi e. Tindak lanjut hasil evaluasi 84

13. dan Penataan 1) Penataan organisasi yang dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins 2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih Persentase organisasi Perangkat Daerah yang ditata a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan quick wins 80% b. Penyusunan rencana pembahasan penataan c. Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan quick wins d. Penetapan kebijakan e. Implementasi Persentase kasus a. Penyusunan rencana penataan tumpang tindih tugas terhadap tugas dan fungsi dan fungsi yang dengan dasar hasil pemetaan diselesaikan proses bisnis 100% b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan) c. Penerapan hasil penataan f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2016 SKPD SKPD 85