A. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN APBD DILINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA S.D AKHIR BULAN DESEMBER TAHUN 2007 Target/ Volume/ Realisasi No Sub Unit Jenis Program, Kegiatan dan Rincian Kegiatan Nilai DPA Satuan Anggaran Keuangan % Fisik % 1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 001. DISNAKERTR ANS Subdis Penempatan Tenaga Kerja Belanja Langsung PROGRAM PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA Penempatan Tenaga Kerja 1.745.000.000 1.595.000.000 91,40 1. Pengisian Lowongan Kerja di Perusahaan 300.000.000 400 orang 300.000.000 100,00 40 orang 100 2. Pembinaan Badan Usaha Penyalur Pramuwisma 45.000.000 60 badan 60 Badan 45.000.000 100,00 usaha Usaha 100 3. Pembinaan AKAL, AKAD dan AKAN 40.000.000 75 persh 40.000.000 100,00 75 persh 100 4. Pendataan Lowongan Kerja 25.000.000 50 persh 25.000.000 100,00 50 persh 100 5. Pengenalan Dunia Kerja bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 115.000.000 300 orang 115.000.000 100,00 300 orang 100 6. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) 100.000.000 600 buku 100.000.000 100,00 600 Buku 100 7. Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) 75.000.000 40 lembaga 75.000.000 100,00 40 lembaga 100 8. 9. Pembinaan Terhadap Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) Sosialisasi Ketentuan dan Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 120.000.000 80 persh 120.000.000 100,00 80 persh 100 150.000.000 100 persh 150.000.000 100,00 100 persh 100 10. Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat 150.000.000 75 orang 150.000.000 100,00 75 orang 100 11. Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi Pencaker 125.000.000 50 orang 125.000.000 100,00 50 orang 100 12. Penerapan dan Pendayagunaan TTG 125.000.000 50 orang 125.000.000 100,00 50 orang 100 13. Pengembangan Wira Usaha Baru 225.000.000 50 orang 225.000.000 100,00 50 orang 100 14. Pameran Bursa Kerja Dinas 150.000.000 2 kegiatan - - Pengembangan Program Ketenagakerjaan 2.716.813.800 2.697.437.300 99,29 dan Ketransmigrasian Subdis Bina Belanja Konsolidasi Ketenagakerjaan dan 1. 73.735.000 1 kegiatan 73.735.000 100,00 1 kegiatan 100 Program Langsung Ketransmigrasian 2. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2008 80.000.000 1 kegiatan 80.000.000 100,00 1 kegiatan 100 3. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah Tahun 2008 80.000.000 1 paket 80.000.000 100,00 1 Paket 100 Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 4. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Latihan 60.000.000 15 buku 60.000.000 100,00 15 buku 100 5. Bimtek Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 80.000.000 30 orang 80.000.000 100,00 30 orang 100 6. Publikasi Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 103.078.800 1 paket 103.078.800 100,00 1 paket 100 7. Penyusunan Buku Saku Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 75.000.000 200 buku 75.000.000 100,00 200 buku 100 8. Evaluasi Program Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Tahun 2007 160.000.000 30 buku 160.000.000 100,00 30 buku 100 9. Penyusunan Renstra SKPD 2007-2012 100.000.000 1 paket 97.918.500 97,92 1 paket 100 10. Pengembangan Data Base Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1.750.000.000 4 paket 1.732.705.000 99,01 4 paket 100 11. 12. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Keg. Dinas TK dan Trans Penyempurnaan Mekanisme Pelaporan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi 100.000.000 30 buku 100.000.000 100,00 30 buku 100 55.000.000 60 buku 55.000.000 100,00 60 buku 100 962.000.000 605.235.380 62,91 1. Subdis Transmigrasi Belanja Langsung Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Program Transmigrasi 140.000.000 3 Paket 60.782.600 43,42 1 Paket 33 2. Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran 45.000.000 100 KK 28.356.250 63,01 45 KK 45 3. Pembinaan dan Pembekalan Calon Transmigran di Tempat Penampungan Transito 150.000.000 100 KK 98.190.150 65,46 45 KK 45 4. Penempatan Transmigran menuju Lokasi Transmigrasi 50.000.000 100 KK 27.102.000 54,20 45 KK 45 Page 2
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 5. Pembinaan dan Penjajakan Kerjasama Antar Daerah 177.000.000 3 Prov/Kab 148.740.800 84,03 2 Prov/Kab 67 6. Angkutan dan Penempatan Transmigrasi Swakarsa Mandiri ke Bengkulu Utara 250.000.000 25 KK dan 1 Paket Bibit & Pupuk 103.155.580 41,26 1 Paket Bibit dan Pupuk 54 7. Pengadaan Papan Informasi Transmigrasi pada Kecamatan 150.000.000 45 Papan 138.908.000 92,61 45 Papan 100 1. Bagian Tata Usaha Belanja Langsung Pengembangan Sumber Daya Manusia 738.880.720 731.047.500 98,94 Peningkatan Tertib Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan Dinamis 86.122.900 1 paket 86.122.900 100,00 1 paket 100 2. Penyusunan Formasi dan RUKP 35.678.200 1 paket 35.678.200 100,00 1 paket 100 3. Penyusunan Tata Naskah (Takah) Kepegawaian 40.588.200 1 paket 40.588.200 100,00 1 paket 100 4. Pembinaan Displin Pegawai 70.322.300 60 orang 70.322.300 100,00 1 paket 100 5. Pengadaan Peralatan Kantor 229.706.220 1 paket 221.873.000 96,59 1 paket 100 6. Penatalaksanaan Administrasi Barang 63.933.900 1 paket 63.933.900 100,00 1 paket 100 7. Pembinaan Petugas Administrasi Keuangan 95.000.000 1 kali 95.000.000 100,00 1 kali 100 8. Penatalaksanaan Tertib Administrasi Keuangan 117.529.000 1 kali 117.529.000 100,00 1 kali 100 Belanja Tdk Langsung 41.264.725.293 38.278.526.014 92,76 Belanja Pegawai 37.164.778.302 34.691.184.109 93,34 1. Gaji dan Tunjangan Pegawai 19.459.734.302 12 bulan 17.883.600.109 91,90 12 bulan 100 2. Tunjangan Pegawai 17.605.044.000 12 bulan 16.707.584.000 94,90 12 bulan 100 3. Biaya Pembinaan Rohani Pegawai 100.000.000 1 paket 100.000.000 100,00 1 paket 100 Belanja Barang dan Jasa 2.300.630.700 1.918.589.817 1. Biaya Bahan Pakai Habis 401.000.000 1 paket 398.267.535 99,32 1 paket 100 2. Biaya Jasa (Telpon, Air, Listrik, Koran, Majalah) 1.365.239.700 1 paket 1.092.048.235 79,99 1 paket 100 3. Biaya Cetakan Umum 188.000.000 1 paket 186.562.102 99,24 1 paket 100 4. Biaya Akomodasi 50.000.000 1 paket 50.000.000 100,00 1 paket 100 Page 3
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 5. Biaya Bahan/Material Kendaraan Suku Dinas/Suku Cadang 296.391.000 1 paket 191.711.945 64,68 1 paket Belanja Pemeliharaan 1.799.316.291 1.668.752.088 1. Belanja Pemeliharaan Tanah (Cleaning Service Gedung Dinas dan UPT) 1.520.057.100 4 lokasi 1.479.178.328 97,31 4 lokasi 100 2. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemeliharaan Lift, Komputer, AC, Mesin Tik) 279.259.191 4 paket 189.573.760 67,88 4 paket 100 II Subdis 1. Kesejahteraan Pekerja Belanja Langsung PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN TENAGA KERJA Pembinaan Kesejahteraan Pekerja 579.160.000 579.160.000 100,00 Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100.000.000 10 pasar 100.000.000 100,00 10 pasar 100 2. Pembahasan dan Penetapan UMP dam UMSP 50.000.000 1 SK Gub. 50.000.000 100,00 1 SK Gub. 100 3. Sosialisasi UMP dan UMSP 2008 150.000.000 300 orang 150.000.000 100,00 300 orang 100 4. Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 130.000.000 100 orang 130.000.000 100,00 100 Orang 100 5. 6. 7. 8. 9. Evaluasi Penyelenggaraan/Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Penyusunan Leaflet tentang Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pembinaan Perluasan Program AKDHK dan Jamsostek Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang Program Jaminan Kecelakaan Diri dan Kematian dalam Hubungan Kerja di luar Jam kerja Evaluasi Pelaksanaan Program Jamsostek di Perusahaan 100.000.000 1500 persh 100.000.000 100,00 1500 persh 49.160.000 6800 eks. 49.160.000 100,00 6800 eks. 100 455.641.800 455.641.800 100,00 196.000.000 300 orang 196.000.000 100,00 300 orang 100 196.000.000 300 orang 196.000.000 100,00 300 orang 100 63.641.800 2 program 63.641.800 100,00 2 program 100 100 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 685.615.500 685.614.600 100,00 Page 4
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 1. Subdis Pengawasan 2. 3. 4. 5. 6. 7. Belanja Langsung Pemeriksaan Norma Kerja Ketenagakerjaan pada Perusahaan Pembinaan dan Penyuluhan Norma Kerja di Perusahaan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi DKI Jakarta Pemeriksaan Khusus Terhadap Perusahaan yang Menggunakan Bahan Kimia di Tempat Kerja Pemeriksaan Khusus Terhadap Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pemeriksaan dan Pengujian Tabung Bahan Bakar Gas (BBG) Pembinaan dan Pembentukan Calon Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Perlindungan dan Pengawasan Hukum Ketenagakerjaan Penyusunan Peraturan Gubernur Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 110.000.000 180 persh 110.000.000 100,00 180 persh 100 100.000.000 120 orang 100.000.000 100,00 120 orang 100 50.615.500 1 peratu ran 50.615.500 100,00 1 peraturan 75.000.000 30 persh 75.000.000 100,00 30 persh 100 75.000.000 25 persh 75.000.000 100,00 25 persh 100 100.000.000 100 tabung 100.000.000 100,00 100 tabung 75.000.000 30 karya wan 74.999.100 100,00 30 karyawan 100.000.000 100.000.000 100,00 100 100 100 100 Pembinaan dan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial 1.250.461.600 1.250.461.600 1. 2. Subdis HKK Syaker Belanja Langsung Pembinaan Hubungan Industrial 80.000.000 80 orang 80.000.000 100,00 80 orang 100 Pembinaan Sarana Hubungan Industrial bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha 60.000.000 60 orang 60.000.000 100,00 60 orang 100 3. 4. 5. 6. 7. Penyusunan Petunjuk Teknis Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh Pembinaan Pembuatan Perjanjian Kerja, PP dan PKB bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi Buruh Pembinaan dalam Rangka Penyusunan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama(PKB) 80.000.000 1 juknis 80.000.000 100,00 1 juknis 100 80.000.000 80 orang 80.000.000 100,00 80 orang 100 120.000.000 120 orang 120.000.000 100,00 120 orang 100 150.000.000 400 PP/PKB 150.000.000 100,00 200 PP/PKB 80.461.600 1 kegiatan 80.461.600 100,00 1kegiatan 100 100 Page 5
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 9. Fasilitas Kegiatan LKS Tripartit 120.000.000 18 kali 120.000.000 100,00 18 kali 100 10. Pembinaan LKS Bipartit 160.000.000 160 orang 160.000.000 100,00 160 orang 100 11. Penyelesaian Kasus Perslisihan Hubungan Industrial 150.000.000 200 kasus 150.000.000 100,00 75 kasus 100 12. Temu Konsultasi tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar Pengadilan Hubungan 90.000.000 90 orang 90.000.000 100,00 90 orang 100 Industrial Penyusunan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) melalui Proses Mediasi 80.000.000 1 juknis 80.000.000 100,00 1 juknis 100 III PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 1.394.877.600 1.394.877.600 1. Subdis Belanja Latprotek Langsung Temu Konsultasi Lembaga Pelatihan Kerja 875.121.400 875.121.400 2. Sosialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Bagi Organisasi Pekerja dan Organisasi 140.510.000 50 LPK 140.510.000 100,00 50 LPK 100 Pengusaha 3. Pembinaan Pengelola LPK Mengenai Pelatihan Berbasis Kompetensi 167.655.000 50 persh 167.655.000 100,00 50 persh 100 4. Pembinaan LPK/LLP dalam Rangka Akreditasi 205.965.500 50 LPK 205.965.500 100,00 50 LPK 100 5. Pembinaan Instruktur pada Lembaga 150 160.760.900 150 LPK/LLP 160.760.900 100,00 Pelatihan Kerja (LPK) LPK/LLP 100 Pemagangan Bagi Tenaga Kerja 200.230.000 20 orang 200.230.000 100,00 20 orang 100 6. 519.756.200 519.756.200 7. Pemagangan bagi Pencari Kerja 100.000.000 15 orang 100.000.000 100,00 15 orang 100 8. Pemagangan ke Seoul dalam Rangka Sister City 134.873.400 9 orang 134.873.400 100,00 9 orang 100 9. Rekrut dan Seleksi Magang IMM Jepang 86.233.000 250 orang 86.233.000 100,00 250 orang 100 Pemagangan bagi Perawat 198.649.800 20 orang 198.649.800 100,00 20 orang 100 J U M L A H 51.793.176.813 48.537.084.309 93,71 Page 6
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 BLKD Jakarta 013 Selatan 2.910.394.000 2.790.172.834 95,87 Belanja Langsung 2.444.494.000 2.419.143.514 98,96 1. Pelatihan Keterampilan Kerja 2. Pelatihan Kejuruan Tata Boga 264.690.000 80 org 263.208.500 99,44 80 orang 100 3. Pelatihan Kejuruan Tata Busana 257.610.000 80 org 255.883.400 99,33 80 orang 100 4. Pelatihan Kejuruan Tehnik Otomotif 269.890.000 80 org 268.430.000 99,46 80 orang 100 5. Pelatihan Kejuruan Tehnik Pendingin 283.200.000 80 org 281.146.400 99,27 80 orang 100 6. Pelatihan Kejuruan Operator Komputer 244.530.000 80 org 242.858.100 99,32 80 orang 100 7. Pelatihan Kejuruan Tehnik Komputer 260.210.000 80 org 258.712.800 99,42 80 orang 100 8. Pemasaran di BLKD Jakarta Selatan 220.345.500 480 orang 219.908.200 99,80 480 orang 100 9. Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Alat Kantor 407.000.000 1 paket 397.428.800 97,65 1 paket 100 10. Belanja Pemeliharaan Gedung 177.018.500 1 paket 171.567.314 96,92 1 paket 100 11. Honorarium Pengamanan Kantor 60.000.000 12 bulan 60.000.000 100,00 12 bulan 100 Belanja Tidak Langsung 465.900.000 371.029.320 79,64 1. Belanja Barang/Jasa Pakai Habis 432.400.000 337.529.320 78,06 2. Belanja Pemeliharaan 33.500.000 5 paket 33.500.000 100,00 5 paket 100 Page 7
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 BLKD Jakarta 010 Pusat 2.857.206.998 2.697.570.250 94,41 Belanja Langsung 2.363.106.998 2.340.411.865 99,04 Pelatihan Keterampilan Kerja 1. Pelatihan Kejuruan Operator Komputer 340.930.000 60 org/ 4 Angk. 339.513.000 99,58 60 orang 100 2. Pelatihan Kejuruan Teknisi Komputer 376.930.000 60 org/ 4 Angk. 375.412.600 99,60 60 orang 100 3. Pelatihan Kejuruan Teknik Pendingin/AC 282.697.500 60 org/ 3 Angk. 281.887.800 99,71 60 orang 100 4. Pelatihan Kejuruan Teknik Sepeda Motor 297.697.500 60 org/ 3 Angk. 296.660.250 99,65 60 orang 100 5. Pelatihan Kejuruan Tata Boga 273.697.500 60 org/ 3 Angk. 272.966.250 99,73 60 orang 100 6. Pelatihan Kejuruan Tata Graha 174.465.000 40 org/ 2 Angk. 173.500.900 99,45 40 orang 100 7. Pelatihan Kejuruan Tata Busana 178.465.000 40 org/ 2 Angk. 177.478.500 99,45 40 orang 100 8. Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Pusat 250.000.000 360 org 247.149.000 98,86 360 orang 100 9. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2008 23.000.000 1 paket 23.000.000 100,00 1 paket 100 10. Belanja Modal Komputer/Laptop 33.000.000 1 paket 32.890.000 99,67 1 paket 100 11. Belanja Modal Mesin Tik 4.000.000 1 paket 3.960.000 99,00 1 paket 100 12. Belanja Modal Alat Reproduksi/Stensil 4.000.000 1 paket - 13. Belanja Modal Kursi 7.000.000 1 paket 6.875.000 98,21 1 paket 100 14. Pemeliharaan Peralatan Alat Pendingin 7.224.498 1 paket - - - 15. Rehab Pagar dan Gedung BLKD Jakarta Pusat 50.000.000 1 paket 49.118.565 98,24 1 paket 100 16. Honorarium Pengamanan Kantor 60.000.000 1 paket 60.000.000 100,00 1 paket 100 Belanja Tidak Langsung 494.100.000 357.158.385 72,28 1. Biaya Alat Tulis Kantor 15.000.000 1 paket 14.819.750 98,80 1 paket 100 2. Biaya Alat Listrik 10.000.000 1 paket 9.990.475 99,90 1 paket 100 3. Biaya Alat Kebersihan 4.500.000 1 paket 4.471.500 99,37 1 paket 100 4. Biaya Pengisian Tabung Pemadam 3.300.000 1 paket 3.300.000 100,00 1 paket 100 5. Biaya Alat Rumah Tangga 10.000.000 1 paket 9.979.750 99,80 1 paket 100 6. Biaya Listrik Gedung Kantor 106.600.000 1 paket 46.722.300 43,83 1 paket 100 7. Biaya-Biaya Telepon Gedung Kantor 60.000.000 1 paket 29.108.745 48,51 1 paket 100 8. Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor 35.000.000 1 paket 6.349.030 18,14 1 paket 100 9. Biaya Koran/Majalah/Media Cetak Lainnya 5.000.000 1 paket 5.000.000 100,00 1 paket 100 10. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 200.000.000 1 paket 190.939.335 95,47 1 paket 100 11. Biaya Penggandaan 10.000.000 1 paket 5.000.000 50,00 1 paket 100 Page 8
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 12. Biaya Pakaian Kerja dan Kelengkapan 5.000.000 1 paket 4.977.500 99,55 1 paket 100 13. Biaya Konsumsi 29.700.000 1 paket 26.500.000 89,23 1 paket 100 Page 9
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 012 BLKD Jakarta Barat 2.675.181.254 2.613.375.973 97,69 Belanja Langsung 2.382.557.254 2.377.328.585 99,78 Pelatihan Tenaga Kerja 1. Pelatihan Keterampilan Tata Busana 195.465.000 60 orang 195.465.000 100,00 60 orang 100 2. Pelatihan Keterampilan Tata Boga 201.465.000 60 orang 201.465.000 100,00 60 orang 100 3. Pelatihan Kejuruan Tata Graha 252.620.000 80 orang 252.620.000 100,00 80 orang 100 4. Pelatihan Keterampilan Tehnik Pendingin 289.420.000 80 orang 289.420.000 100,00 80 orang 100 5. Pelatihan Keterampilan Otomotif 220.065.000 60 orang 220.065.000 100,00 60 orang 100 6. Pelatihan Keterampilan Las Listrik 239.565.000 60 orang 239.101.500 99,81 60 orang 100 7. Pelatihan Keterampilan Sepeda Motor 214.065.000 60 orang 214.065.000 100,00 60 orang 100 Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Kantor 1. Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 90.000.000 1 unit 89.138.500 99,04 1 unit 100 2. Belanja Modal Perkakas Standard 25.000.000 25 buah 25.000.000 100,00 25 buah 100 3. Belanja Modal Perkakas Kerja 20.000.000 1 unit 20.000.000 100,00 1 unit 100 4. Belanja Modal Meubelair 15.000.000 1 unit 15.000.000 100,00 1 unit 100 5. Belanja Modal Alat Dapur 10.000.000 1 unit 10.000.000 100,00 1 unit 100 6. Belanja Modal Alat Penyimpanan 5.000.000 3 unit 5.000.000 100,00 1 paket 100 7. Belanja Modal Komputer/Laptop p p 37.000.000 3 unit 37.000.000 100,00 3 unit 100 8. Belanja Modal Peripheral/Alat Pendukung Komputer 40.000.000 4 unit 40.000.000 100,00 4 unit 100 9. Belanja Modal Kursi 15.000.000 18 buah 15.000.000 100,00 18 buah 100 Pemeliharaan Sarana Pelatihan dan Kantor 1. Pemeliharaan Mesin Pembangkit Listrik 5.000.000 1 unit 5.000.000 100,00 1 unit 100 2. Pemeliharaan Perkakas Bengkel Standard 12.292.254 20 buah 12.292.254 100,00 20 buah 100 3. Pemeliharaan Alat Pendingin 15.000.000 18 buah 15.000.000 100,00 18 buah 100 4. Pemeliharaan Komputer/Laptop 2.000.000 3 buah 2.000.000 100,00 3 buah 100 5. Pemeliharaan Alat Pendukung Komputer 1.000.000 2 buah 1.000.000 100,00 2 buah 100 6. Rehab Ruang Pelatihan dan Gedung Kantor BLKD Jakarta Barat 251.570.000 1 paket 247.666.331 98,45 1 paket 100 Pemasaran 1. Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Barat 168.030.000 460 orang 168.030.000 100,00 460 orang 100 Pendukung Kegiatan Operasional Kantor 1. Honorarium Pengaman Kantor 48.000.000 1 tahun 48.000.000 100,00 1 tahun 100 2. Penyusunan Anggaran / RPKD 10.000.000 10.000.000 100,00 Belanja Tidak Langsung 292.624.000 236.047.388 80,67 Belanja Barang dan Jasa 15. Biaya Bahan Pakai Habis 53.000.000 1 paket 53.000.000 100,00 1 paket 100 16. Biaya Jasa (Telpon, Air, Listrik) 231.624.000 1 paket 175.047.388 75,57 1 paket 100 17. Biaya Cetakan Umum 8.000.000 1 paket 8.000.000 100,00 1 paket 100 Page 10
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 BLKD Jakarta 011 Utara 2.854.183.000 2.744.328.211 96,15 Belanja Langsung 2.164.770.000 2.147.274.240 99,19 1. Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Busana 198.210.000 60 org 198.210.000 100,00 60 orang 100 2. Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Boga 197.310.000 60 org 197.310.000 100,00 60 orang 100 3. Pelatihan Keterampilan Kerja Tata Graha 195.210.000 60 org 195.210.000 100,00 60 orang 100 4. Pelatihan Keterampilan Kerja Teknik Pendingin 198.210.000 60 org 198.210.000 100,00 60 orang 100 5. Pelatihan Keterampilan Kerja TV Berwarna 198.210.000 60 org 198.210.000 100,00 60 orang 100 6. Pelatihan Keterampilan Kerja Listrik 198.210.000 60 org 198.210.000 100,00 60 orang 100 7. Pelatihan Keterampilan Kerja Otomotif 198.210.000 60 org 198.210.000 100,00 60 orang 100 8. Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Utara 160.000.000 420 org 160.000.000 100,00 140 orang 100 9. Pemeliharaan Peralatan Pelatihan dan Kantor 65.000.000 1 paket 65.000.000 100,00 1 paket 100 10. Pengamanan Gedung BLKD Jakarta Utara 61.200.000 72 OB 61.200.000 100,00 72 OB 100 11. Pengadaan Peralatan Pelatihan Kerja 12. Pengadaan Peralatan Latihan dan Kantor 495.000.000 1 paket 477.504.240 96,47 1 paket 100 Belanja Tidak Langsung 689.413.000 597.053.971 86,60 1. Belanja Barang dan Jasa (Cleanig Servce) 389.413.000 8 bulan 306.338.594 78,67 8 bulan 100 2. Belanja Pemeliharaan (Rehab Gedung) 300.000.000 1 paket 290.715.377 96,91 1 paket 100 Page 11
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 014 BLKD Jakarta Timur 7.356.934.290 7.175.401.538 97,53 Belanja Langsung 1.541.543.200 1.541.543.200 100,00 1. Pelatihan Tehnik Komputer 348.292.000 80 orang 348.292.000 100,00 80 orang 100 2. Pelatihan Operator Komputer 320.542.400 80 orang 320.542.400 100,00 80 orang 100 3. Pelatihan Tehnik Elektronika 336.836.800 80 orang 336.836.800 100,00 60 orang 100 4. Pelatihan Bahasa Inggris 298.732.000 80 orang 298.732.000 100,00 60 orang 100 5. Pelatihan Tata Busana 162.140.000 40 orang 162.140.000 100,00 40 orang 100 6. Pemasaran Lulusan BLKD Jakarta Timur 75.000.000 50 orang 75.000.000 100,00 50 orang 100 Belanja Tidak Langsung 5.815.391.090 5.633.858.338 96,88 1. Pengadaan Peralatan Kantor 42.000.000 1 paket 41.794.500 99,51 1 Paket 100 Pengadaan Peralatan Pelatihan Kerja 655.912.256 1 paket 652.741.400 99,52 1 Paket 100 Pemeliharaan Sarana Pelatihan 60.000.000 1 paket 60.000.000 100,00 1 Paket 100 Belanja Barang dan Jasa 99.060.000 1 paket 99.060.000 100,00 1 Paket 100 Pengadaan Peralatan Pelatihan dan Peralatan Kantor 1.390.177.550 1 paket 1.371.049.660 98,62 1 Paket 100 Pemeliharaan Sarana Pelatihan dan Kantor 3.568.241.284 1 paket 3.409.212.778 95,54 1 Paket 100 Page 12
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 008 BLKK Pengembangan Las Condet 19.882.279.527 18.567.660.529 93,39 Belanja Langsung 18.786.891.527 17.732.620.695 94,39 1. Pelatihan Las Plat 3G-4G SMAW/GMAW 580.206.000 32 orang 580.092.600 99,98 32 orang 100 2. Pelatihan Las Plat 3G-4G GMAW 1.161.932.000 64 orang 1.161.558.900 99,97 64 orang 100 3. Pelatihan Las Pipa 5G-6G SMAW 670.966.000 32 orang 670.650.000 99,95 32 orang 100 4. Pelatihan Pemagangan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW 371.365.000 16 orang 371.297.900 99,98 16 orang 100 5. Sertifikasi Las Plat 3G-4G SMAW/GMAW 342.934.000 32 orang 342.884.200 99,99 32 orang 100 Page 13
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 6. Sertifikasi Las Plat 3G-4G GMAW 349.934.000 32 orang 349.718.700 99,94 32 orang 100 7. Sertifikasi Las Pipa 5G-6G SMAW 406.934.000 32 orang 406.825.700 99,97 32 orang 100 8. Sertifikasi Pemagangan Las Pipa 5G-6G SMAW/GMAW 203.967.000 16 orang 203.894.800 99,96 16 orang 100 9. Pemasaran Program 62.921.000 24 orang 62.921.000 100,00 24 orang 100 10. Perbaikan dan Revisi Materi Pelatihan 302.443.000 320 buku 302.443.000 100,00 320 buku 100 11. Pengadaan Mesin Las AC/DC SMAW/GTAW 7.675.000.000 1 kgt 7.134.631.643 643 92,9696 1 kgt 100 12. Program 3 in 1(Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan) 331.289.527 16 orang 331.208.900 99,98 16 orang 100 13. Tenaga Pengamanan Kantor 81.600.000 8 orang 81.600.000 100,00 8 orang 100 14. Tenaga Khusus di BLKKP Las 61.200.000 6 orang 61.200.000 100,00 6 orang 100 15. Pengaspalan Jalan Lingkungan 305.486.000 1 kgt 277.192.609 90,74 1 kgt 100 16. Perbaikan Saluran Air di BLKKP Las 209.200.000 1 kgt 189.975.010 90,81 1 kgt 100 17. Rehabilitasi Gedung Asrama 3.300.000.000 1 kgt 3.066.544.556 92,93 1 kgt 100 Page 14
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 18. Rehabilitasi Gedung Las Bawah Air 525.000.000 1 kgt 474.676.149 90,41 1 kgt 100 19. Rehabilitasi Sarana Olah Raga 900.000.000 1 kgt 832.279.277 92,48 1 kgt 100 20. Rehabilitasi Pagar Pengaman 944.514.000 1 kgt 831.025.751 87,98 1 kgt 100 Belanja Tidak Langsung 1.095.388.000 835.039.834 76,23 Belanja Barang dan Jasa 1. Biaya Alat Tulis Kantor 49.982.000 1 paket 49.982.000 100,00 1 paket 100 2. Biaya Alat Listrik 12.672.000 1 paket 12.672.000 100,00 1 paket 100 3. Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 11.000.000 1 paket 11.000.000 100,00 1 paket 100 4. Biaya Alat Rumah Tangga Kantor 17.914.000 1 paket 17.914.000 100,00 1 paket 100 5. Biaya Listrik Gedung Kantor 562.820.000 1 paket 336.494.000 59,79 6. Biaya Telepon Gedung Kantor 40.000.000 1 paket 7.708.308 19,27 7. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 250.000.000 1 paket 248.269.526 99,31 1 paket 100. Biaya Amplop Dinas 2.000.000 1 paket 2.000.000 100,00 1 paket 100 9. Biaya Map Dinas 2.000.000 1 paket 2.000.000 100,00 1 paket 100 10. Biaya Sewa Mesin Fotocopy 30.000.000 1 paket 30.000.000 100,00 1 paket 100 11. Biaya Pakaian Kerja dan Perlengkapannya 26.400.000 1 paket 26.400.000 100,00 1 paket 100 Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung Badan Kantor 36.600.000 1 paket 36.600.000 100,00 1 paket 100 Belanja Pemeliharaan Mesin Tik 3.000.000 1 paket 3.000.000 100,00 1 paket 100 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 30.000.000 1 paket 30.000.000 100,00 1 paket 100 Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop 21.000.000 1 paket 21.000.000 100,00 1 paket 100 Page 15
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 009 BLK Pengembangan Industri Pasar Rebo 6.149.312.302 5.820.448.117 94,65 Belanja Langsung 5.637.152.302 5.622.835.276 99,75 1. Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja 2. Pelatihan Gambar Konstruksi 155.320.000 40 orang 155.310.000 99,99 40 orang 100 3. Pelatihan Sepeda Motor 154.285.000 40 orang 154.285.000 100,00 40 orang 100 4. Pelatihan Automotive (Mobil) 179.401.000 40 orang 179.401.000 100,00 40 orang 100 5. Pelatihan Mesin Logam (Teknologi Mekanik) 189.718.800 40 orang 189.718.800 100,00 40 orang 100 6. Pelatihan Las Listrik (Karbid) 196.080.600 40 orang 196.080.600 100,00 40 orang 100 7. Pelatihan Listrik Industri 168.469.100 40 orang 168.469.100 100,00 40 orang 100 8. Pelatihan Listrik Penerangan 157.679.800 40 orang 157.679.800 100,00 40 orang 100 9. Pelatihan Teknik Pendingin 179.585.000 40 orang 179.585.000 100,00 40 orang 100 10. Pelatihan Elektronika Industri 172.077.800 40 orang 172.077.800 100,00 40 orang 100 11. Pelatihan Elektronika Komunikasi 175.527.800 40 orang 175.527.800 100,00 40 orang 100 12. Pelatihan Administrasi Kantor 149.501.000 40 orang 149.501.000 100,00 40 orang 100 13. Pelatihan Sekretaris Kantor 150.361.200 40 orang 150.361.200 100,00 40 orang 100 14. Pelatihan Bahasa Inggris 142.170.900 40 orang 142.170.900 100,00 40 orang 100 15. Pelatihan Tata Busana/Menjahit 145.476.000 40 orang 145.476.000 100,00 40 orang 100 16. Pelatihan Uji Keterampilan Elektronika Industri 93.000.000 20 orang 93.000.000 100,00 20 orang 100 17. Pelatihan Uji Keterampilan Automotive 97.400.000 20 orang 97.400.000 100,00 20 orang 100 18. Pelatihan Uji Keterampilan Mesin Logam (Teknologi Mekanik) 102.400.000 20 orang 102.400.000 100,00 20 orang 100 19. Pelatihan Uji Keterampilan Listrik 85.500.000 20 orang 85.500.000 100,00 20 orang 100 20. Pelatihan Uji Keterampilan Administrasi Kantor 81.100.000 20 orang 81.100.000 100,00 20 orang 100 21. Pelatihan Uji Keterampilan Sekretaris 81.400.000 20 orang 81.400.000 100,00 20 orang 100 22. Pelatihan Uji Keterampilan Teknik Pendingin 98.700.000 20 orang 98.700.000 100,00 20 orang 100 23. Pelatihan Uji Keterampilan Gambar Konstruksi 84.150.000 20 orang 84.150.000 100,00 20 orang 100 24. Pelatihan Uji Keterampilan Las Listrik 105.800.000 20 orang 105.800.000 100,00 20 orang 100 25. Pelatihan Uji Keterampilan Tata Busana 79.400.000 20 orang 79.400.000 100,00 20 orang 100 26. Pelatihan Uji Keterampilan Elektronika Komunikasi 95.200.000 20 orang 95.200.000 100,00 20 orang 100 27. Pelatihan Uji Keterampilan Sepeda Motor 85.100.000 20 orang 85.100.000 100,00 20 orang 100 28. Pemasaran Program dan Lulusan BLKPI Pasar Rebo 100.000.000 60 orang 100.000.000 100,00 60 orang 100 29. Pelatihan Uji Keterampilan Listrik Industri 91.250.000 20 orang 91.250.000 100,00 20 orang 100 30. Pemeliharaan Peralatan Pelatihan/Bengkel 192.139.800 1 kgt 184.541.500 96,05 1 kgt 100 Page 16
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 31. Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor 100.000.000 1 paket 99.991.963 99,99 1 paket 100 Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengadaan Media Audio Visual 143.323.750 1 paket 142.334.950 99,31 1 paket 100 2. Pengadaan Meubeluer (Meja Dan Kursi) 100.000.000 1 paket 98.340.900 98,34 1 paket 100 3. Pengadaan Peralatan Pelatihan 162.500.000 1 paket 160.958.400 99,05 1 paket 100 4. Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor 203.700.252 1 paket 202.051.000 99,19 1 paket 100 5. Biaya Cetak 66.500.000 1 paket 66.500.000 100,00 1 paket 100 6. Biaya Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 29.004.500 1 paket 29.004.500 100,00 1 paket 100 7. Biaya Alat Tulis 50.000.000 1 paket 50.000.000 100,00 1 paket 100 8. Biaya Akomodasi 25.000.000 1 paket 25.000.000 100,00 1 paket 100 9. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 700.000.000 1 paket 699.249.820 99,89 1 paket 100 10. Biaya Alat Listrik 18.930.000 1 paket 18.930.000 100,00 1 paket 100 Belanja Pemeliharaan Papan Visual 1. Pemeliharaan / Perawatan Papan Nama Kantor 100.000.000 1 paket 99.888.243 99,89 1 paket 100 Pengamanan Kantor 1. Biaya Jasa Pengamanan Kantor 150.000.000 1 paket 150.000.000 100,00 1 paket 100 - - Belanja Tidak Langsung 512.160.000 197.612.841 38,58 1. Biaya Listrik Gedung Kantor 200.160.000 1 paket 174.547.200 87,20 1 paket 100 2. Biaya Telepon Gedung Kantor 72.000.000 1 paket 16.272.651 22,60 1 paket 100 3. Biaya Pemakaian Air Gedung Kantor 240.000.000 1 paket 6.792.990 2,83 1 paket 100 Page 17
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 007 Sie Nakertrans Kab. Adm. Kepulauan Seribu 700.000.000 700.000.000 100,00 Belanja Pelatihan Tenaga Kerja pada Kab. Adm. Kep. Langsung Seribu 700.000.000 700.000.000 100,00 1. Pelatihan Tata Busana 235.000.000 20 orang 235.000.000 100,00 20 orang 100 2. Pelatihan Pramusaji 230.000.000 20 orang 230.000.000 100,00 20 orang 100 3. Pelatihan Elektronika Televisi Berwarna 235.000.000 20 orang 235.000.000 100,00 20 orang 100 Page 18
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 016 Balai Hiperkes dan KK 12.025.888.000 11.514.646.200 95,75 Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja 12.025.888.000 11.514.646.200 95,75 1. Belanja Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 70.000.000 30 orang 70.000.000 Langsung bagi Tenaga Paramedis 100,00 30 orang 100 2. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 100.000.000 35 orang bagi Unsur Manajemen 100.000.000 100,00 35 orang 100 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 37.500.000 30 orang 3. bagi Panitia Pembina Keselamatan dan 37.500.000 100,00 30 orang 100 Kesehatan Kerja (P2K3) 4. Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja 85.000.000 60 orang bagi Tenaga Kerja Wanita 84.900.000 99,88 60 orang 100 5. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kesehatan 1.500.000.000 1 pkt Kerja 1.480.570.000 98,70 1 paket 100 6. Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan 4.500.000.000 1 pkt Kerja 4.387.697.600 97,50 1 paket 100 7. Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Kimia 155.000.000 1 pkt 154.999.000 100,00 1 paket 100 8. Pengujian Lingkungan Kerja Faktor Fisika 155.000.000 1 pkt 155.000.000 100,00 1 paket 100 9. Pemeriksaan Kesehatan Kerja Wanita 59.000.000 1 pkt 48.700.000 82,54 10. Evaluasi Pelaksanaan Pengujian Lingkungan 24.000.000 1 pkt Kerja dan Kesehatan Kerja 23.986.500 99,94 1 paket 100 Penyusunan Pedoman Kerja Laboratorium 25.000.000 1 pkt 24.999.000 100,00 1 paket 100 Pembuatan Booklet Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja 25.000.000 1 pkt - - Pengadaan AC 50.000.000 5 unit 36.020.000 72,04 5 Unit 100 1. Perbaikan dan Kalibrasi Alat-Alat Laboratorium 50.000.000 1 pkt 49.885.000 99,77 1 paket 100 2. Pengadaan Bahan-Bahan Laboratorium 90.000.000 1 pkt 89.924.000 99,92 1 paket 100 3. Pengadaan Alat-Alat Pelatihan dan 25.000.000 1 pkt Penyuluhan 24.888.100 99,55 1 paket 100 4. Pemeliharaan Alat Kantor Balai Hiperkes dan 25.000.000 1 pkt Keselamatan Kerja 25.000.000 100,00 1 paket 100 5. Rehabilitasi Gedung Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja 4.500.000.000 1 pkt 4.170.489.000 92,68 1 paket 100 6. 7. Pengadaan Alat Tulis Kantor Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pengadaan Kendaraan Mobil Khusus dan Motor Khusus 50.388.000 1 pkt 500.000.000 1 pkt 50.288.000 99,80 1 paket 100 499.800.000 99,96 1 paket 100 Page 19
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 Page 20
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 015 Balai Pengemban gan Produktivita s Daerah (BPPD) Belanja Langsung 390.125.000 384.472.250 98,55 363.125.000 357.472.250 98,44 Pelatihan dan Manajemen dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Penyuluhan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 45.000.000 90 orang 44.524.500 98,94 90 orang 100 2. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan 150.000.000 125 orang 147.529.750 98,35 125 orang 100 3. Pelatihan Achievement Motivation Training (AMT) 60.000.000 50 orang 59.083.000 98,47 50 orang 100 Pengembangan dan Pengukuran Produktivitas Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 35.000.000 5 persh 34.510.500 98,60 5 persh 100 4. Bimbingan Konsultasi Usaha 30.125.000 30 orang 29.883.500 99,20 30 orang 100 5. Bimbingan Teknis Terapan Pengukuran Produktivitas 35.000.000 20 orang 34.241.000 97,83 20 orang 100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Kantor 6. Papan Nama Kantor BPPD DKI Jakarta 8.000.000 1 buah 7.700.000 96,25 1 buah 100 Belanja Tidak Langsung 27.000.000 27.000.000 100,00 Belanja Barang dan Jasa 1. Biaya Alat Tulis Kantor 12.000.000 12 bulan 12.000.000 100,00 12 bulan 100 2. Biaya Kop Surat Dinas 2.400.000 12 bulan 2.400.000 100,00 12 bulan 100 3. Biaya Map Dinas 2.600.000 12 bulan 2.600.000 100,00 12 bulan 100 Belanja Pemeliharaan 1. Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin 8.000.000 9 unit 8.000.000 100,00 9 unit 100 2. Belanja Pemeliharaan Komputer Mini 2.000.000 4 unit 2.000.000 100,00 4 unit 100 Page 21
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 017 Balai Pelayanan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Belanja Langsung 341.500.000 339.103.000 99,30 341.500.000 339.103.000 99,30 1. Persiapan Koordinasi Kegiatan 50.000.000 4 kegiatan 49.764.000 99,53 4 kegiatan 100 2. Seleksi Dokumen CTKI 78.130.000 1 kegiatan 77.602.000 99,32 1 kegiatan 100 3. Bimbingan Teknis CTKI 77.860.000 1 kegiatan 77.170.000 99,11 1 kegiatan 100 4. Pemantauan Pemulangan TKI di PPTKIS 62.330.000 1 kegiatan 61.640.000 98,89 1 kegiatan 100 5. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, 73.180.000 1 kegiatan 72.927.000 99,65 1 kegiatan 100 Triwulan, Tahunan JUMLAH 57.677.104.371 55.347.178.902 95,9696 Page 22
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 005 Sudinakertr ans Jakarta Selatan 2.026.624.000 2.025.995.360 99,97 Belanja Langsung Pengembangan Kesempatan Kerja 1.825.000.000 1.824.711.000 99,98 Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan 1. Pendataan Pencari Kerja 75.000.000 10 kec. 74.995.250 99,99 10 kec. 100 2. Pendataan dan Pemantauan Penyaluran Pramuwisma 30.000.000 10 kec. 29.995.250 99,98 10 kec. 100 3. Pemantauan Pelaksanaan AKAL, AKAD dan AKAN 30.000.000 50 persh. 29.996.295 99,99 50 persh 100 4. Bimbingan dan Penyuluhan terhadap Pencari Kerja 100.000.000 60 orang 99.978.500 99,98 60 orang 100 5. Bimbingan dan Penyuluhan kepada BKK 75.000.000 50 orang 74.981.845 99,98 50 orang 100 6. Monitoring pada Perusahaan pengguna TKA 75.000.000 100 persh. 74.990.795 99,99 100 persh 100 7. Pendataan Lowongan Kerja di Perusahaan 100.000.000 10 kec. 99.990.695 99,99 10 kec. 100 8. Bimbingan Produktivitas pada Perusahaan Kecil 60.000.000 100 persh. 59.987.585 99,98 100 persh 100 Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Pembinaan Kepegawaian Sudinakertrans 50.000.000 50 orang 49.982.255 99,96 50 orang 100 Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigran 1. Sosialisasi Program Transmigrasi kepada Masyarakat 60.000.000 100 orang 59.989.820 99,98 100 orang 100 2. Pembinaan Calon Transmigran asal Jakarta Selatan 80.000.000 50 orang 79.992.250 99,99 50 orang 100 3. Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja Pembinaan Kesejahteraan Pekerja 1. Survey Kebutuhan Hidup Layak Tingkat Kotamadya 60.000.000 100 orang 59.993.600 99,99 100 orang 100 2. Sosialisasi dan Monitoring UMP dan UMSP Tahun 2008 Tingkat Kotamadya 60.000.000 50 persh. 59.992.270 99,99 50 persh 100 Pembinaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1. Pembinaan Perluasan dan Monitoring Program Jamsostek di Perusahaan 80.000.000 50 persh 79.990.450 99,99 50 persh 100 Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan 1. Pemeriksaan Norma Kerja 100.000.000 100 persh 99.985.075 99,99 100 persh 100 Page 23
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 Pemeriksaan Norma Kerja Tenaga Kerja 2. 60.000.000 100 persh 59.995.550 99,99 100 persh 100 Asing, Wanita dan Anak 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. Peningkatan Aktivitas P2K3 dan Pemeriksaan Pengawasan Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Penggunaan Alat P Pemeriksaan Khusus terhadap PJTKI dan Tempat Penampungan CTKI Monitoring terhadap Pelaksanaan Kep. Men 68/MEN/2004 tentang HIV/AIDS di Tempat Kerja Pembinaan dan Pelaksanaan Sarana Hubungan Industrial Bimbingan Teknis Hubungan Industrial di Perusahaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI bagi Pekerja dan Pengusaha Pemantauan Pelaksanaan PP dan PKB di Perusahaan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja 60.000.000 50 persh 59.993.500 99,99 50 persh 100 30.000.000 10 kec. 29.995.910 99,99 10 kec. 100 60.000.000 50 persh 59.998.000 100,00 50 persh 100 60.000.000 50 persh 59.993.250 99,99 50 persh 100 60.000.000 50 persh 59.993.250 99,99 50 persh 100 60.000.000 100 persh 59.981.750 99,97 100 persh 100 60.000.000 100 persh 59.981.750 99,97 100 persh 100 1. Monitoring Pelaksanaan Program Pelatihan dan Produktivitas 80.000.000 50 persh 79.998.445 100,00 50 persh 100 Penempatan Pemagangan pada Perusahaan 1. Penyiapan Tenaga Kerja Teknisi Ponsel 60.000.000 50 orang 59.992.250 99,99 50 orang 100 Pengembanagan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 1. Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 60.000.000 1 sudin 59.979.680 99,97 1 sudin 100 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin 80.000.000 1 sudin 79.982.000 99,98 1 sudin 100 3. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Sudin 60.000.000 1 sudin 59.983.730 99,97 1 sudin 100 Belanja Tidak Langsung 201.624.000 201.284.360 99,83 1. Biaya Alat Tulis Kantor 47.574.000 1 sudin 47.478.310 99,80 1 sudin 100 2. Biaya Alat Kebersihan 24.000.000 1 sudin 23.876.820 99,49 1 sudin 100 3. Biaya Alat Rumah Tangga Kantor 24.000.000 1 sudin 23.884.850 99,52 1 sudin 100 4. Biaya Koran/Majalah/Media Cetak 6.000.000 12 bulan 6.000.000 100,00 12 bulan 100 5. Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 33.600.000 12 bulan 33.600.000 100,00 12 bulan 100 Page 24
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 6. Biaya Kop Surat Dinas 14.400.000 240 rim 14.399.880 100,00 240 rim 100 7. Biaya Amplop Dinas 5.400.000 180 dus 5.395.500 99,92 180 dus 100 8. Biaya Map Dinas 10.000.000 2000 lembar 9.999.000 99,99 2000 lbr 100 9. Biaya Lembar Disposisi 2.450.000 98 buku 2.450.000 100,00 98 buku 100 10. Biaya Lembar Pengantar 3.000.000 120 buku 3.000.000 100,00 120 buku 100 11. Biaya Penggandaan 1.200.000 6000 lembar 1.200.000 100,00 6000 lbr 100 12. Biaya Konsumsi 30.000.000 1200 box 30.000.000 100,00 1200 box 100 Page 25
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 002 Sudinakertrans Jakarta Pusat 1.992.832.000 1.992.287.650 99,97 Belanja 1.992.832.000 1.992.287.650 99,97 Langsung 1. Pendataan Pencari Kerja 40.000.000 8 kec. 40.000.000 100,00 8 kec. 100 2. Pendataan Perusahaan Penyalur Pramuwisma 180.000.000 8 kec. 180.000.000 100,00 8 kec. 100 3. Pengenalan Dunia Kerja 50.000.000 400 orang 50.000.000 100,00 400 orang 100 4. Bimbingan dan Penyuluhan pada BKK 30.000.000 60 orang 30.000.000 100,00 60 orang 100 5. Monitoring pada Perusahaan Pengguna TKA 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 6. Pembentukan Kelompok Usaha bagi Pencaker 75.000.000 40 orang 74.630.000 99,51 40 orang 100 Bimbingan dan Penyuluhan terhadap 7. 80.000.000 400 orang 80.000.000 100,00 400 orang 100 Pencaker 8. Pendataan Lowongan Kerja pada Perusahaan 40.000.000 200 persh 40.000.000 100,00 20 persh 100 9. Bimtek Calon Pengemudi SIM A Umum 60.000.000 30 orang 60.000.000 100,00 30 orang 100 Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan dan 10. 20.000.000 6 kali 20.000.000 100,00 6 kali 100 Ketransmigrasian 11. Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 100,00 1 kegiatan 100 12. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan Sudin 45.000.000 12 bulan 45.000.000 100,00 12 bulan 100 13. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilingkungan Sudin 55.832.000 1 kegiatan 55.757.850 99,87 1 kegiatan 100 14. Pendataan Potensi Sasaran Pengerahan Transmigrasi di Tingkat Wilayah 40.000.000 8 kec. 40.000.000 100,00 8 kec. 100 15. Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian 90.000.000 400 orang 89.899.800 99,89 400 orang 100 16. Pendaftaran dan Seleksi awal Calon Transmigrasi 40.000.000 8 kec. 40.000.000 100,00 8 kec. 100 17. Pembinaan Kepegawaian dan Pengembangan Wawasan Staf 18.000.000 1 kegiatan 18.000.000 100,00 1 kegiatan 100 18. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 60.000.000 150 persh 60.000.000 100,00 150 persh 100 19. Pemeriksaan Khusus Tenaga Kerja Asing 40.000.000 100 persh 40.000.000 100,00 100 persh 100 20. Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 40.000.000 100 persh 40.000.000 100,00 100 persh 100 21. Pengolahan Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Mengetahui Tingkat 35.000.000 1 kegiatan 35.000.000 100,00 1 kegiatan 100 Kerawanan Perusahaan 22. Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja, Kesehatan Kerja dan Pengguna Alat 60.000.000 100 persh 60.000.000 100,00 100 persh 100 Pelindung Diri 23. Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 Page 26
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 24. Bimbingan Teknis Sarana Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Pengusaha 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 25. Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja, PP dan PKB di Perusahaan 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 26. Bimtek LKS Bipartit di Perusahaan 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 27. Pemuktahiran Data Organisasi Pekerja 30.000.000 350 persh 30.000.000 100,00 350 persh 100 28. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50.000.000 120 kasus 50.000.000 100,00 120 kasus 100 29. Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja di Tingkat Wilayah 40.000.000 100 persh 40.000.000 100,00 100 persh 100 30. Pembinaan Perluasan Program AKDHK dan Jamsostek di Perusahaan 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 31. Survey Kebutuhan Hidup Layak di Tingkat Wilayah 24.000.000 12 bulan 24.000.000 100,00 12 bulan 100 32. Sosialisasi UMP dan UMSP Tahun 2008 ditingkat Wilayah 50.000.000 100 persh 50.000.000 100,00 100 persh 100 33. Monitoring Pelaksanaan UMP / UMSP Tahun 2007 di Perusahaan 35.000.000 100 persh 35.000.000 100,00 100 persh 100 34. Monitoring Pelaksanaan Program Pelatihan dan Produktivitas 25.000.000 80 LLS 25.000.000 100,00 80 LLS 100 35. Pemagangan bagi Pencari Kerja 250.000.000 125 orang 250.000.000 100,00 125 orang 100 36. Penyiapan Tenaga Kerja Satuan Pengaman 80.000.000 40 orang 80.000.000 100,00 40 orang 100 37. Penyiapan Tenaga Kerja Teknisi Ponsel 50.000.000 25 orang 50.000.000 100,00 25 orang 100 Page 27
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 004 Sudinakertrans Jakarta Barat 2.399.635.000 2.362.998.750 98,47 Belanja Langsung 2.323.715.000 2.320.548.750 99,86 1. Bimbingan dan Penyuluhan bagi Pencari Kerja 120.000.000 400 orang 120.000.000 100,00 400 orang 100 2. Penyusunan Program/Kegiatan dan Laporan 70.000.000 1 kegiatan 69.965.000 99,95 1 kegiatan 100 3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sudin 75.715.000 1 kegiatan 75.715.000 100,00 1 kegiatan 100 4. Pendataan Perusahaan Baru 170.000.000 8 kec. 170.000.000 100,00 8 kec. 100 5. Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian 130.000.000 400 orang 130.000.000 100,00 400 orang 100 6. Pendataan dan Seleksi Awal Calon Transmigrasi 70.000.000 1 kegiatan 70.000.000 100,00 1 kegiatan 100 7. Pengolahan Kearsipan Dinamis 30.000.000 1 kegiatan 29.999.750 100,00 1 kegiatan 100 8. Penempatan Magang Bidang Perhotelan 155.000.000 30 orang 154.999.000 100,00 30 orang 100 9. Penempatan Magang Tehnisi Motor 173.000.000 30 orang 173.000.000 100,00 30 orang 100 10. Penempatan Magang Tehnisi Mobil 100.000.000000 000 30 orang 100.000.000000 000 100,00 30 orang 100 11. Penempatan Magang Satuan Pengaman 155.000.000 30 orang 155.000.000 100,00 30 orang 100 12. Penempatan Magang bidang Marketing 155.000.000 30 orang 155.000.000 100,00 30 orang 100 13. Sosialisasi Upah Minimum Propinsi/Upah Minimum Sektoral Propinsi Tahun 2008 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 14. Pembinaan Perluasan Program AKDHK di Perusahaan 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 15. Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 100.000.000 200 persh 98.600.000 98,60 200 persh 100 16. Pemeriksaan Khusus Pengguna Tenaga Kerja Asing 50.000.000 200 persh 50.000.000 100,00 200 orang 100 17. Pembinaan Peningkatan Aktivitas P2K3 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 18. Pembinaan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Kerja di Perusahaan 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 19. Pembinaan Sistim Manajemen Ketenagakerjaan 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 20. Pembinaan Manajemen Pengupahan 80.000.000 200 orang 80.000.000 100,00 200 orang 100 21. Pembinaan Hubungan Industrial diperusahaan 70.000.000 150 orang 70.000.000 100,00 150 orang 100 22. 23. 24. 25. Pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja Monitoring Program Pelatihan dan Produktivitas LLS Page 28 50.000.000 80 orang 50.000.000 100,00 80 orang 100 60.000.000 1 kegiatan 60.000.000 100,00 1 kegiatan 100 80.000.000 1 kegiatan 78.270.000 97,84 1 kegiatan 100 30.000.000 100 LLS 30.000.000 100,00 100 LLS 100
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 Belanja Tidak Langsung 75.920.000 42.450.000 55,91 Belanja Barang dan Jasa 68.370.000 1 tahun 42.450.000 62,09 Belanja Pemeliharaan 7.550.000 1 tahun - - Page 29
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 003 Sudinakertrans Jakarta Utara 7.538.535.000 7.164.023.298 95,03 Belanja Langsung 7.136.535.000 7.019.568.363 98,36 1. Pendataan Tenaga Kerja 50.000.000 6 kec. 50.000.000 100,00 6 kec 100 2. Penyiapan Tenaga Kerja Satuan Pengaman Kantor 55.000.000 20 orang 54.987.000 99,98 20 orang 100 3. Pembentukan Kelompok Kerja Pencaker 60.000.000 6 kelpk 59.788.500 99,65 6 kelpk 100 4. Pendataan Lowongan Kerja pada Perusahaan 50.000.000 400 perusa haan 50.000.000 100,00 400 persh 100 5. Bintek Calon Pengemudi SIM-A Umum 50.000.000 25 orang 50.000.000 100,00 25 orang 100 6. Penyusunan Program dan Kegiatan Sudin 75.000.000 1 paket 74.326.600 99,10 1 paket 100 7. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan 75.000.000 1 tahun 73.873.500 98,50 12 bulan 100 8. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Seksi-Seksi dilingkungan Sudin 50.000.000 1 tahun 49.990.000 99,98 12 bulan 100 9. Perbaikan AC Split Kantor 50.000.000 20 unit 50.000.000 100,00 20 unit 100 10. Perbaikan Alat Tulis Kantor 50.000.000 1 paket 49.800.000 99,60 1 paket 100 11. Perbaikan Lantai Keramik Ruang Seksi Pengawas dan Seksi Hubungan Syarat-Syarat 150.000.000 1 paket 139.880.000 93,25 1 paket 100 Kerjaan 12. Pendataan Potensi Sasaran Pengarahan Transmigrasi di Tingkat Wialayah 60.000.000 6 kec. 60.000.000 100,00 6 kec. 100 13. Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian 130.000.000 6 kec. 130.000.000 100,00 6 kec. 100 14. Pendataan dan Seleksi Awal Calon Transmigrasi 60.000.000 6 kec. 58.380.000 97,30 6 kec. 100 Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Suku 15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Utara 100.000.000 103 orang 99.700.000 99,70 103 orang 100 16. Honorarium Petugas Pengamanan Kantor 120.000.000 12 bulan 120.000.000 100,00 9 bulan 75 17. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan 85.000.000 150 persh 85.000.000 100,00 150 persh 100 18. Pemeriksaan Khusus Tenaga Kerja Asing 65.000.000 75 persh 62.581.000 96,28 19. 20. 21. 22. Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan Kerja dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pemeriksaan dan Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Pemeriksaan Khusus terhadap PJTKI dan Tempat Penampungan CTKI Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja di Perusahaan 80.000.000 100 persh 69.446.500 86,81 75.000.000 200 persh 61.710.000 82,28 30.000.000 1 paket 24.384.000 81,28 90.000.000 150 persh 89.952.500 99,95 150 persh 100 Page 30
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 23. Pembinaan Perluasan Program AKDHK di Perusahaan 75.000.000 200 persh 75.000.000 100,00 200 persh 100 24. Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan 75.000.000 100 persh 74.240.000 98,99 100 persh 100 25. Bintek Pembuatan PK, PP, PKB di Perusahaan 60.000.000 60 persh 59.960.000 99,93 60 persh 100 26. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 80.000.000 100 kasus 79.710.000 99,64 100 kasus 100 27. Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Pekerja Tingkat Wilayah 75.000.000 100 persh 74.010.000 98,68 100 persh 100 28. Peningkatan SDM Penyelam dan Nelayan 60.605.000 30 orang 60.605.000 100,00 30 orang 100 29. Pemagangan bagi Pencari Kerja 125.000.000 90 orang 125.000.000 100,00 90 orang 100 30. 31. 32. 33. 34. Pelatihan Keselamatan Kerja HIPERBALIK bagi Penyelam dan Nelayan Peningkatan Wawasan Pencari Kerja di Kecamatan Perbaikan Pagar dan Taman Lingkungan Kantor Sudinakertrans Jakarta Utara Belanja Modal Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga Perbaikan Gedung Ruang Rapat Sudinakertrans Jakarta Utara Belanja Tidak Langsung 402.000.000 100.000.000 50 orang 93.447.000 93,45 50 orang 100 180.000.000 6 kec. 180.000.000 100,00 6 kec. 100 1.895.681.000 1 paket 1.895.681.000 100,00 1 paket 100 807.500.000 000 1 paket 747.991.763 763 92,63 1 paket 100 1.992.749.000 1 paket 1.990.124.000 99,87 1 paket 100 144.454.935 35,93 Belanja Barang dan Jasa Biaya Jasa 402.000.000 1 paket 144.454.935 35,93 Page 31
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 006 Sudinaker Jakarta Timur Belanja Langsung 1.983.525.000 1.983.166.000 99,98 1.797.000.000 1.797.000.000 100,00 1. Penyuluhan tentang Dunia Kerja kepada Lulusan SLTA 60.000.000 500 orang 60.000.000 100,00 500 orang 100 2. Pendatan Lowongan dan Pencari Kerja yang ada diwilayah Jakarta Timur 100.000.000 10 kec. 100.000.000 100,00 10 kec. 100 3. Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Antar Kerja pada Bursa Kerja Khusus 50.000.000 100 orang 50.000.000 100,00 100 orang 100 4. Pendataan Perusahaan PJTKI dan Pemantauan Kelayakan Tempat 50.000.000 100 persh 50.000.000 100,00 100 persh 100 5. Monitoring Penempatan Tenaga Kerja Penderita Cacad di Perusahaan 30.000.000 50 persh 30.000.000 100,00 50 persh 100 6. Penyusun Renja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 30.000.000 1 paket 30.000.000 100,00 1 paket 100 Evaluasi Kegiatan Sub Bagian dan Seksi- 7. Seksi dilingkungan Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Timur 40.000.000 1 laporan 40.000.000 100,00 1 laporan 100 8. Penataan Arsip Ketatausahaan 15.000.000 2 jenis 15.000.000 100,00 2 jenis arsip 100 9. Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Ketenagakerjaan 25.000.000 100 orang 25.000.000 100,00 100 orang 100 10. Pendataan Potensi Sasaran Pengerahan Transmigrasi di Wilayah Jakarta Timur 95.000.000 200 buku 95.000.000 100,00 200 buku 100 11. Pendataan dan Seleksi Awal Calon Peserta Transmigrasi 40.000.000 100 KK 40.000.000 100,00 60 KK 100 12. Sosialisasi Informasi Ketransmigrasian 95.000.000 1000 orang 95.000.000 100,00 1000 org 100 13. Pengembangan Wawasan Ketransmigrasian Lintas Sektoral (Anjangsana) 75.000.000 4 orang 75.000.000 100,00 4 orang 100 14. Sosialisasi UMP dan UMSP tahun 2008 55.000.000 100 persh 55.000.000 100,00 60 persh 100 15. Pembinaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 50.000.000 100 persh 50.000.000 100,00 100 persh 100 16. Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan 55.000.000 100 persh 55.000.000 100,00 100 persh 100 Sosialisasi UU No.2 Tahun 2004 tentang 17. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Pekerja dan Pengusaha 50.000.000 1 kali 50.000.000 100,00 1 kali 100 Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja bersama di 55.000.000 100 persh 55.000.000 100,00 100 persh 100 18. Perusahaan Deteksi Dini Mogok Kerja dan Unjuk Rasa 19. Pekerja di Jakarta Timur 63.000.000 9 kali 63.000.000 100,00 9 kali 100 Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan 20. Industrial 60.000.000 20 kasus 60.000.000 100,00 20 kasus 100 Page 32