REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013 NO PROGRAM KEGIATAN TARGET CAPAIAN PROGRAM WAKTU PELAKSANAAN PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,000,000.00 1000 BH SURAT 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13,719,500,000.00 3 APJ DANA UNTUK LISTRIK, AIR DAN TELEPON PERBENDAHARAAN 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik 234,013,000.00 12 BLN JASA PIKET Daerah KEAMANAN 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15,000,000.00 12 BLN BENDA POS 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,300,000.00 12 BLN JASA KEBERSIHAN 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 56,500,000.00 11 JENIS JASA SERVICE 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 126,096,200.00 57 JENIS ATK 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 165,000,000.00 37 JENIS CETAKAN 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,625,000.00 8 JENIS ALAT LISTRIK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152,365,000.00 12 JENIS PERALATAN DAN 10 PERLENGKAPAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24,080,220.00 45 JENIS PERALATAN RUMAH 11 TANGGA 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 53,663,000.00 7 JENIS, 4 PAKET SURAT KABAR, Perundang-undangan MAJALAH, BUKU PERATURAN PER-UU Penyediaan Makanan dan Minuman 348,921,000.00 3.024 HOK MAKANAN DAN 13 MINUMAN 14 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 239,742,000.00 12 BLN DANA 15 Kegiatan Penyediaan Pendukung 65,390,000.00 60 BOK TENAGA TEKNIS Administrasi/Teknis dan Perkantoran ADMINISTRASI 16 Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah 767,938,000.00 1 PAKET, APLIKASI GAJI, PELAYANAN SP2D PERBENDAHARAAN 17 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah 18 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD/UPTD BTL 250,000,000.00 8 UPTD DANA OPERASIONAL UNTUK UPTD PAJAK DAERAH 250,000,000.00 12 BLN, 4 TRIW LAPORAN BULANAN DAN TRIWULANAN 1 TAHUN KPA UPTD BELANJA TIDAK LANGSUNG KET II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung Kantor 1,268,000,000.00 4 UNIT GEDUNG UPTD Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,635,650,000.00 51 UNIT KENDARAAN R 2 DAN R 2 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 227,075,000.00 12 BLN DANA PEMELIHARAAN 3 GEDUNG 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 834,147,000.00 76 UNIT DANA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 82,500,000.00 12 BLN DANA UNTUK DIKLAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 120,000,000.00 4 DOK DOKUMEN LAKIP, LAPTAH, RENJA, RENSTRA 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 139,000,150.00 4 DOK DOKUMEN LAPORAN BULANAN, TRIWULANAN, SEMESTERAN DAN TAHUNAN V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan 5 Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 6 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 444,447,950.00 1 DOK PERDA 152,000,000.00 1 DOK PERBUP PENJABARAN 429,052,000.00 1 DOK PERDA PERUBAHAN 160,000,000.00 1 DOK PERBUP PENJABARAN PERUBAHAN 466,440,000.00 1 DOK PERDA PERTANGGUNGJAWAB 275,926,000.00 1 DOK PERBUP AN PELAKSANAAN PENJABARAN PERTANGGUNGJAWAB AN PELAKSANAAN PEMBANTUAN 235,442,000.00 2 PAKET PEMEL. APLIKASI SIMDA 150,000,000.00 15 KEG SOSIALISASI PAJAK, PENATAUSAHAAN KEU 700,000,000.00 100% TERLAKSANANYA PE- MANTAUAN DAN PE- NGENDALIAN PEMU- NGUTAN PAJAK DA- ERAH PENDAPATAN I 243,650,000.00 7 BUKU DATA POTENSI PAJAK DAERAH PENDAPATAN I 150,000,000.00 1 DOK LAPORAN TPTGR PERBENDAHARAAN APLIKASI PBB P2 7 Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah 50,000,000.00 1 DOK LAPORAN TUGAS 8 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 11 Penyusunan Perencanaan Pendataan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 12 Penyusunan Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR 13 Tahapan PBB P2 Menjadi Pajak Daerah 1,195,000,000.00 2 PAKET PEMELIHARAAN 14 Penyusunan Rancangan KUA/PPAS 305,000,000.00 1 DOK DOKUMEN KUA/PPAS 15 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber 3,105,287,733.00 100% TERLAKSANANYA Pendapatan Daerah Bidang Pendapatan II INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB 16 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi 150,000,000.00 4 LAPORAN TERSUSUNNYA Pengendalian pendapatan daerah Bidang RENCANA, HASIL Pendapatan II PENGENDALIAN LAP & LAP PENDAPATAN J U M L A H T O T A L 30,038,751,253.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9