KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas berkat rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2015. merupakan instansi teknis di Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Serang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial menetapkan Rencana Strategis tahun 2011-2015 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2015 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2015. Atas tersusunnya Rencana Kerja tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Serang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Serang yang turut membantu, dan semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Serang, Februari 2014 KEPALA DINAS SOSIAL KAB. SERANG Ir. H. DADANG HERMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 196001041886031010
DAFTAR ISI Kata Pengantar... Daftar Isi... Halaman i BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Maksud dan Tujuan... 1 C. Landasan Hukum... 2 D Hubungan Renja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang 2011-2015... 2 C. Sistematika Penulisan... 3 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2013 4 A. Analisis Kinerja Output... 4 B. Analisis Kinerja Keuangan... 9 BAB III TUJUAN DAN SASARAN... 15 A. Tujuan... 14 B. Sasaran... 15 BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN... 17 BAB V PENUTUP..... 26
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang merupakan instansi teknis di Kabupaten Serang yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi Kabupaten Serang seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Serang terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial menetapkan Rencana Strategis tahun 2011-2015 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Kerja tahun 2015 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2015. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial untuk tahun 2015. B. Maksud dan Tujuan Renja Dinas Sosial tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra 2. Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun 3. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial 4. Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2015. C. Landasan Hukum Beberapa peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum antara lain : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Serang 10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180/188/HK- /2013 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Serang
D. Hubungan RENJA Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang Hubungan RENJA Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang dapat dilihat sebagai berikut : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 Kabupaten Serang memuat Visi, Misi, Gambaran umum, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi sumber pembiayaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. 2. Rencana Strategis Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan indikator kinerja serta pagu indikatif untuk melaksanakan tugs pokok dan kewenangan Dinas Sosial 3. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial adalah dokumen perencanan yang mengimplementasikan rencana jangka pendek yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun. E. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial tahun 2015 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Serang 2011-2015 E. Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2013 A. Analisis Kinerja Output B. Analisis Kinerja Keuangan Bab III Tujuan dan sasaran Bab IV Program dan Kegiatan A. Indikator Kinerja
B. Kelompok Sasaran C. Lokasi Kegiatan D. Kebutuhan dana dan Sumber dana Bab V Penutup BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2013 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2013 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Sosial tahun 2013 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output. A. Analisis Kinerja Output Pada tahun 2013 Dinas Sosial merencanakan melaksanakan lima program non generik yang tersebar dalam 32 kegiatan. Analisis kinerja akan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan non generik, karena ini bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selain itu juga karena program dan kegiatan
non generik merupakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat pemerlu pelayanan. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini : Tabel : 1 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Program /Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa 1. surat menyurat Indikator Kinerja Output Uraian Target Realisasi Tersedianya jasa surat menyuat 3000 surat keluar masuk 3000 surat keluar masuk 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan listirik dan lengkap 12 bulan (terlunasinya pembayaran listrik dan air ) 12 bulan (terlunasinya pembayaran listrik dan air ) 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya pelayanan kebersihan kantor secara periodik 12 bulan ( kantor mejadi nyaman dan bersih 12 bulan ( kantor mejadi nyaman dan bersih 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor selalu tersedia dan siap digunakan 12 bulan 12 bulan 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan dan penggunaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan ( Penyediaan barang catakan dan peggandaan ) 12 bulan ( Penyediaan barang catakan dan peggandaan ) 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Fasilitasi instalasi listrik yang lebih permanen dan kuat 12 bulan 12 bulan 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Tersedianya bahan bacaan Tersedianya jamuan makan minum rapat Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang 12 bulan (Koran) 12 bulan (Koran) 12 bulan 12 bulan (mamin rapat) (mamin rapat) 12 bulan 12 bulan
daerah program / kegiatan 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan 12 bulan 12 bulan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Mebeuleur Tersedianya sarana Kerja 4 Buah Meja 1/2 Biro 4 Buah Meja 1/2 Biro 5 Buah Meja Kerja 5 Buah Meja Kerja 2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas 9 unit mobil, 15 unit motor 9 unit mobil, 15 unit motor 3. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelatihan keterampilan 1 berusaha bagi keluarga Pendayagunaan peralatan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas Tersusunnya laporan capaian kinerja dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu Terselenggaranya Bintek dan tersalurkannya bantuan 15 Unit AC, 15 Unit Komputer, 10 Unit Printer (12 Bln ) 15 Unit AC, 15 Unit Komputer, 10 Unit Printer (12 Bln ) 4 Triwulan 4 Triwulan Lakip dan Renstra Lakip dan Renstra 2 semester 2 semester ( 2 Laporan ) ( 2 Laporan ) 6 buku 6 buku 50 orang 50 orang
miskin kewirausahaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) 2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Terselenggaranya kegatan pelatihan manajemen dan administrasi KUBE 40 orang 40 orang 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Terselenggaranya kegiatan sosialisasi serta tersedianya material/ bahan banguan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin 9 Rumah Tangga Miskin 9 Rumah Tangga Miskin 4. Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Halun dengan lancar 150 orang lansia 150 orang lansia Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 2. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS kegiatan penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM Penyebaran informasi tentang PMKS dan PSKS 10 Orang KTK-PM 10 Orang KTK-PM 200 orang Tokoh Pemuda 200 orang Tokoh Pemuda 3 Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Terlakasananya dan tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya pelayanan bagi PMKS di UPTD RPS dan LBK 24 orang PMKS 24 orang PMKS 4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan tahapan proses PKH di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH 11 Kec. Lokasi PKH, UPPKH Kec, dan UPPKH Kab. Serang 11 Kec. Lokasi PKH, UPPKH Kec, dan UPPKH Kab. Serang
penurunan kesenjangan 5 Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa kegiatan pembinaan Logistik, Dapur Umum (DU), Jambore/Apel Siaga Tagana 100 TAGANA 100 TAGANA Program Pembinaan Anak Terlantar 1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar lomba kreatifitas anak dengan lancar 150 anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat 150 anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan 2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial pendataan monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Bimbingan Lanjut pelatihan keterampilan menjahit melalui LBK bagi penyandang cacat serta tersalurkanyya KUBE Terselenggaranya pemberdayaan terhadap Eks Narapidana dengan baik Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Profesi Kekerjaan Sosial bagi TKSK dalam Penanganan PMKS 29 Kecamatan 29 Kecamatan 15 Orang Paca Tubuh di 3 Kec ( 1 Kec 5 orang ) 15 Orang Paca Tubuh di 3 Kec ( 1 Kec 5 orang ) 10 Eks Napi 10 Eks Napi ( Eks Warga ( Eks Warga Binaan) Binaan) 28 TKSK 28 TKSK
2 Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan Terpeliharanya Makan Pahlawan dan Tugu Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan 2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta keteladanan 2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta keteladanan Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kabupaten Serang Penyebaran Informasi tentang Msyarakat se-kab. Msyarakat se-kab. Program Penanganan PMKS dan Serang Serang Program Peningkatan Partisipasi masyarakat daalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial B. Analisis Kinerja Keuangan sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah melaksanakan proram dan kegiatan sesuai AKU APBD tahun 2013 yang dipertajam dan terinci dalam DPA 2013 dengan jumlah anggaran senilai Rp 6.913.813.274,00 dengan nilai Belanja Langsung sebesar Rp. 4.315.722.499,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.598.090.275,00 yang diarahkan kepada prioritas 12 Program dan 35 Kegiatan Secara umum target dan realisasi anggaran terutama untuk kegiatan non generik dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : Program /Kegiatan Tabel : 2 Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2013 Uraian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator Kinerja Output Target Realisasi % Tersedianya jasa surat menyuat 19,000,000 19,000,000 100.00 Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, air dan listirik dan lengkap 99,080,000 99,610,538 100.54
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah tersedianya pelayanan kebersihan kantor secara periodik 60,000,000 59,994,000 99.99 Alat tulis kantor selalu tersedia 41,995,000 41,995,000 100.00 dan siap digunakan Penyediaan dan penggunaan 34,585,499 34,585,450 100.00 barang cetakan dan penggandaan Fasilitasi instalasi listrik yang lebih 6,000,000 5,999,000 99.98 permanen dan kuat Tersedianya bahan bacaan 8,160,000 8,130,000 99.63 Tersedianya jamuan makan minum rapat Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32,400,000 32,304,000 99.70 70,000,000 69,990,700 99.99 76,000,000 72,063,000 94.82 1 Pengadaan Mebeuleur Tersedianya sarana Kerja 32,900,000 32,300,000 98.18 2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas Pendayagunaan peralatan gedung kantor untuk pelaksanaan 289,950,000 268,236,800 92.51 119,500,000 116,996,000 97.90 tugas Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan capaian kinerja dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu 5,000,000 5,000,000 100.00 5,000,000 4,920,000 98.40 5,000,000 4,995,000 99.90 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 1 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 2 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 3 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 4 Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Terselenggaranya Bintek dan tersalurkannya bantuan kewirausahaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK) Terselenggaranya kegatan pelatihan manajemen dan administrasi KUBE Terselenggaranya kegiatan sosialisasi serta tersedianya material/ bahan banguan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin Halun dengan lancar Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 171,050,000 169,490,000 99.09 254,449,999 236,627,700 93.00 308,000,000 301,029,000 97.74 125,377,500 124,277,500 99.12 1 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan kegiatan penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM 150,000,000 149,250,000 99.50
perempuan dan anak 2 Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS Penyebaran informasi tentang PMKS dan PSKS 229,173,500 227,073,500 99.08 3 Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upayaupaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 5 Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Program Pembinaan Anak Terlantar 1 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar Terlakasananya dan tersedianya sarana dan prasarana serta meningkatnya pelayanan bagi PMKS di UPTD RPS dan LBK tahapan proses PKH di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH kegiatan pembinaan Logistik, Dapur Umum (DU), Jambore/Apel Siaga Tagana lomba kreatifitas anak dengan lancar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 100,000,000 99,144,000 99.14 574,290,000 573,290,000 99.83 273,740,000 272,110,000 99.40 72,840,000 72,840,000 100.00 1 Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan pendataan monitoring, evaluasi dan pelaporan 183,349,000 181,679,000 99.09
2 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Terselenggaranya Bimbingan Lanjut pelatihan keterampilan menjahit melalui LBK bagi penyandang cacat serta tersalurkanyya KUBE 145,410,000 144,754,500 99.55 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 126,000,000 124,798,000 99.05 Terselenggaranya pemberdayaan terhadap Eks Narapidana dengan baik Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial 2 Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keperintisan Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Profesi Kekerjaan Sosial bagi TKSK dalam Penanganan PMKS Terpeliharanya Makan Pahlawan dan Tugu Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Kabupaten Serang Penyebaran Informasi tentang Program Penanganan PMKS dan Program Peningkatan Partisipasi masyarakat daalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial 299,215,000 297,649,999 99.48 112,500,000 112,330,000 24,978,500 24,978,500 100.00 Serang Serang
BAB III Tujuan dan sasaran A. TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, diharapkan untuk sisa waktu 3 (tiga) tahun ke depan dari lima tahun perencanaan ( 2011 2015 ) dapat : 1. Terciptanya iklim kerja yang kondusif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai sehinga dapat memberikan pelayanan sosial secara profesional. 2. Terbinanya dan terentaskannya penyandang cacat sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 3. Terbinanya Tuna Sosial sehingga pulih harga diri, kepercayaan diri, tanggung jawab sosial serta mau dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan dan penghidupan dimasyarakat.
4. Terciptanya kemandirian bagi anak panti asuhan. 5. Meningkatnya kepercayaan diri narapidana bebas hukuman untuk hidup kembali dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 6. Peningkatan pelayanan sosial terhadap korban bencana alam, orang terlantar dan lanjut usia. 7. Terlestarikannya nilai-nilai kepahlawanan dan kepeloporan pejuang kemerdekaan kedalam pola hidup dan perilaku nyata dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8. Terpenuhinya dana sosial dari masyarakat bagi usaha kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, serta terbinaya sikap sosial masyarakat yang positif dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). 9. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang. 10. Meningkatkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 11. Meningkatnya peran pekerja sosial Masyarakat (PSM) dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Serang. 12. Terwujudnya dan berkembangnya keluarga binaan menuju keluarga sehat dan sejahtera. B. SASARAN Sesuai dengan tujuan maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Serang yang ditetapkan, yakni : A. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/sumber daya manusia, sarana dan prasarana kantor, sistem dan mekanisme kerja serta data dan informasi. B. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, yaitu antara lain : a) Bayi / Anak Terlantar b) Lanjut Usia / Jompo Orang Terlantar c) Penyandang Cacat d) Bekas Penyandang Cacat e) Anak Nakal f) Anak Jalanan g) Gelandangan dan Pengemis
h) Tuna Susila i) W a r i a j) Korban Penyalahgunaan NAPZA,HIV dan AIDS k) Fakir Miskin l) Korban Bencana dan Kejadian Luar Biasa C. Meningkatkan pembinaan dalam rangka pengembangan kualitas Keluarga dan Lingkungan Sosial, yaitu : a) Keluarga Miskin b) Lingkungan Padat Kumuh dan Miskin D. Mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu : a) Nilai nilai sosial budaya, kepahlawanan dan kepeloporan yang positif dalam tatanan kehidupan masyarakat b) Sumber sumber alami c) Dana dana kesejahteraan sosial masyarakat d) Organisasi / Lembaga / Perkumpulan Sosial e) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Masyarakat Agama f) Karang Taruna g) TKSK Bab IV Program dan Kegiatan Tahun 2015 Rencana Kerja Tahun 2015 disusun sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada tahun 2015. Rencana pencapaian target Renstra tersebut tergambar dari indikator kinerja sasaran dari Renstra 2011-2015 dan target indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 berikut ini:
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015 No Program Utama Sasaran 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Output Indikator Kinerja Outcome Uraian Target Uraian Anggaran Lokasi Ket 1. Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Surat Menyurat Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat setiap bulannya 3000 surat keluar masuk Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat dengan cepat dan tertib 35.000.000 Sekretariat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Fasilitasi alat komunikasi, air dan listrik 12 bulan Meningkatnya fasilitas komunikasi, air dan listrik yang lebih lengkap 90,000,000 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor Pelayanan kebersihan kantor secara periodik 12 bulan Terpeliharanya kebersihan kantor untuk kenyamanan kerja 60,000,000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor penggunaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan dinas 12 bulan Meningkatnya pelayanan dan penatausahaan administrasi perkantoran 40.000.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan secara lengkap Penyediaan dan penggunaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan dengan kualitas yang baik 30,000,000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik Fasilitasi instalasi listrik yang lebih permanen dan kuat 12 bulan tersedianya Fasilitas instalasi listrik sesuai standar dan kebutuhan kantor 6,000,000 7 Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor 1 Unit Infocus, 1 Unit Filling Kabinet, 1 Unit Rak Arsip 15,000,000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan terbaru 12 bulan Termanfaatkannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penunjang program / kegiatan 9.000.000 9 Penyediaan makanan dan minuman Mmakanan dan minuman untuk Tamu dan Rapat Penyediaan makanan dan minuman yang baik dan bergizi 12 bulan Tersedianya makan dan minuman penunjang pelaksanaan kegiatan 31.000.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan 12 bulan rakor dan konsultasi yang memberikan kontribusi pada program / kegiatan 60,000,000 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi penunjang program / kegiatan 12 bulan rakor dan konsultasi yang memberikan kontribusi pada program / kegiatan 90,000,000 1 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional pemeliharaan kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas untuk pelaksanaan tugas 9 mobil, 18 motor Terpeliharanya kendaraan dinas untuk penunjang pelaksanaan program / kegiatan 350.000.000
2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor Penngkatan Pendayagunaan gedung kantor untuk pelaksanaan tugas Terpeliharanya gedung kantor untuk kenyamanan pelaksanaan tugas 30,000,000 3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Penyediaan sarana kerja yang lebih baik Tersedianya sarana Kerja Terpenuhinya sarana kerja yang madai untuk kenyaman bekerja 15.000.000 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu 2 semester Tersedianya laporan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan 10,000,000 2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan keuangan tahunan Tersusunnya laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu 1 tahun Tersedianya laporan keuangan yang lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan 5,000,000 4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Pelatihan keterampilan 1 berusaha bagi keluarga miskin KUBE Fakir Miskin Terselenggaranya Bintek kewirusahaan dan tersalurkannya bantuan 10 KUBE (150 orang) Keluarga miskin memiliki usaha untuk menambah penghasilan / pendapatan 250,000,000 REHSOS
2. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 40 orang angg KUBE, 20 orang steam kegiatanfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin melalui KUBE 40 orang angg KUBE, 20 orang steam Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga 250,000,000 Lokasi P2WKSS REHSOS 3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin Fakir Miskin Komunitas Kumuh Meningkatnya kualitas rumah 10 Rumah RTLH bagi keluarga miskin 190,000,000 Tersebar REHSOS 4. Pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Meningkatnya keterampilan bidang pertukangan bagi PMKS 50 orang kegiatan peltihan keterampilan pertukangan bagi PMKS melalui LBK 75.000,000 29 Kecamatan REHSOS 5 Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma 1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma Bimbingan Keterampilan berusaha bagi Penyandang cacat Meningkatnya keterampilan berusaha bagi Penyandang Cacat 20 Orang Penyandang cacat Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang cacat 125.000.000 Petir, Tunjung Teja, Cikuesal 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Pelayanan dan Bimbingan Keterampilan kegiatan 40 orang Peserta bertambah 300,000,000 PJS
perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak berusaha bagi KTK-PM penyebarluasan informasi tentang KTK dan PM Bimbingan Keterampilan berusaha bagi KTK-PM pengetahuan Peningkatan Keterampilan Berusaha 2. Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye Sosial bagi PMKS Sosialisasi tentang Tupoksi Dinas Sosial Penyebaran informasi tentang PMKS dan PSKS 300 Tokoh Pemuda 2 Media Masa Tersebarnya informasi tentang PMKS dan PSKS 125.000.000 BPKS 3 Peningkatan Kualits Pelayanan Sarana dan prasarana rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Penyediaan sarana dan prasarana kepada kelayan (PMKS) di RPS Terlayaninya PMKS untuk mendapat pelayanan sosial yang lebih nyaman 150 orang PMKS Meningkatnya pelayanan sosial kepada kelayanan di RPS 150,000,000 UPTD RPS Dinsos Kab. Serang LBK 4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Terlaskananya sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan Terpenuhinya penyelenggaraan fasilitasi (sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan) Program PKH di Kab. Serang 28 Kecamatan, Dinas Instansi terkait, TKPH 20 orang,29 Camat, 29 Kasi Kesos, 29 Bidan tahapan proses Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan dan terealisasinya dana PKH 200.000.000 29 Kecamatan PJS Pembinaan dan Pelatihan Pendamping dan Operator PKH 29 Puskesmas, UPTD Pendidikan, Kepsek SD 146, Kepsek SMP 62, KepsekMI/MTS 62, Pendamping PKH 98, Operator PKH 10 Pembinaan dan Pelatihan Pendamping dan Operator PKH
5 Penanganan Masalahmasalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Terbantunya Korban Bencana dan tersedianya Buffer Stock Bertambahnya wawasan dan pengetahuan dalam penanganan penanggulangan bencana bagi anggota TAGANA 160 orang anggota TAGANA kegiatan pembinaan tentang Logistk, Dapur Umum (DU) Jambore / Apel Siaga Bencana 350,000,000 PJS Kegiatan JAMBORE dan APEL SIAGA TAGANA dapat berlangsung dengan lancar 7 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Jejaring 1. Kerjasama Pelakupelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Bimbingan sosial dan pelatihan bagi Narapidana AnggotaKarang Taruna Tebinanya eks napi untuk dapat kembali ke masyarakat Fasilitasi PemilihanPengurus Karang Taruna Kabupaten Serang Peride 2014-2019 15 Eks Napi Terselenggaranya pemberdayaan terhadap eks Napi 107 peserta Temu Karya Karang Taruna Terpilihnya Ketua KT Kabupaten Periode 2014-2019 100.000.000 Kec, Kragilan, Kec Cikande 60.000,000 Kab. Serang REHSOS BPKS
2 Peningkatan sarana dan Pemeliharaan TMP dan Tugu prasarana kepahlawanan dan keperintisan serta pemberian penghargaan keteladanan Terpeliharanya Makan Pahlawan dan Tugu Pejuang, serta terpenuhiya pemberian Medali Penghargaan pemberian penghargaan keteladanan 2 TMP dan 3 tugu perjuangan serta 250 jenis keteladanan Menanamkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kepeloporan 150.000.000 Kab. Serang BPKS 3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial 29 Orang TKSK Meningkatnya pengetahuan TKSK 29 Orang TKSK Terlaksnanya Bimbingan dan Pemberian Bantuan ATK bagi TKSK 100.000,000 BPKS 4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial (LK3) Keluarga bermasalah Sosial Psokologis Bimbingan Sosial dan Pembinaan bagi program LK3 29 orang Terbinanya / teratasinya permasalahan keluarga melalui program LK3 50.000,000 BPKS 9 Program Penyelenggaraan Hari-hari Besar 1 Penyelenggaraan Harihari Besar Kab, Serang Masyarakat Kab. Serang Mengenalkan profil Dinas Sosial kepada masyarakat kab. Serang Masyarakat Kab. Serang Masyarakat Kab, Serang mengenal profil Dinas Sosial 70.000.000 Alun-alun Barat BPKS 2 Penyelenggaraan Harihari Besar Islam Masyarakat Kab. Serang Pelaksanaan Panjang Mulud untuk memperingati Hari lahir Nabi Muhammad SAW Masyarakat Kab. Serang Panjang Mulud untuk memperingati Hari lahir Nabi Muhammad SAW 50.000.000 SEKRET
3 Penyelenggaraan Harihari Besar Nasional HALUN ( Hari Lanjut Usia ) Lansia dapat bersilaturahmi dan merayakan Halun dengan lancar 130 Lansia kegiatan Hari Lanjut Usia (HALUN 250.000,000 REHSOS HAN ( Hari Anak Nasional ) Pendayagunaan potensi anak dalam pengembangan bakat dan keterampilan anak 160 AT, Anca, Anjal kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) REHSOS J U M L A H 5.908.060.000
Bab VI Penutup Dokumen RENJA menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Melihat pada sifatnya, Renja merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang bersifat operasional. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan. Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2015 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.