1 2 3 5 6 8 9 21 URUSAN PILIHAN Lampiran Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LAMANDAU Tujuan Sasaran Indikator Sasaran PROGRAM/ KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik 100 % 1,9,606,410 Nanga Bulik Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah yang dikirim 50 Surat 6,000,000 Nanga Bulik Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening) Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit) Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit) Terbayarnya honor THL (orang) 3 Rekening 96,000,000 Nanga Bulik 18 unit 50,000,000 Nanga Bulik 30 Unit 28,900,000 Nanga Bulik 6 orang 392,470,800 Nanga Bulik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor THL (orang) 3 orang 47,731,200 Nanga Bulik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah ATK yang tersedia 12 Bulan 54,280,000 Nanga Bulik Jumlah dokumen yang digandakan (dokumen) 10 Macam 55,000,000 Nanga Bulik Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan penerangan kantor bangunan kantor 10 Macam 10,000,000 Nanga Bulik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor (unit) Penyediaan peralatan Jumlah Pelalatan rumah rumah tangga tangga (unit) Penyediaan bahan bacaan Jumlah buku peraturan dan dan peraturan perundangundangan perundang-undangan (buah) Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Tersedianya makan minum pegawai 10 unit 133,305,285 Nanga Bulik 4 Macam 12,499,125 Nanga Bulik 12 buah 30,000,000 Nanga Bulik 12 Bulan 9,750,000 Nanga Bulik Jumlah Perjalanan (Tahun) 12 Bulan 350,000,000 Kab.Laman Jumlah Perjalanan (Tahun) 12 Bulan 313,670,000 Luar Daerah
Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100.0 % 578,233,650 Nanga Bulik Penataan Halaman Kantor Tertatanya lokasi kantor, jalan, halaman,pagar daan taman kantor (Paket) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit) - Paket - Nanga Bulik - Unit - Nanga Bulik Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Mobil Jabatan terpelihara secara Rutin / Berkala (Unit) Tersedianya kendaraan dinas/operasional 1 Unit 30,000,000 Nanga Bulik 4 unit 415,493,650 Nanga Bulik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Disiplin Aparatur Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit) 5 unit 132,740,000 Nanga Bulik Tingkat kepatuhan pegawai 80 % 38,760,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Stel) Jumlah Pakaian khusus harihari tertentu (Stel) 56 Stel 38,760,000 Nanga Bulik - Stel - Nanga Bulik
Kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi dan Peraturan Perundangundangan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai bidangnya Terdidik dan terlatihnya sumber daya aparatur secara formal Jumlah pegawai mengikuti Bimtek Implementasi dan Peraturan Perundangundangan (orang) 80 % 60,000,000 5 kali 25,000,000 Nanga Bulik 5 kali 35,000,000 Nanga Bulik Pameran pembangunan ada 70,000,000 Kab.Laman Penyelenggaraan pameran Jumlah mengikuti pameran (kali) 3 kali 70,000,000 Kab.Laman Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa 100 % 20,000,000 Penyelenggaraan Bulan bakti gotong royong masyarakat Terlaksananya keikutsertaan dalam penyelenggaraan gotong royong (kali) 2 kali 20,000,000 Kab.Laman
Penyelenggaraan kegiatan Bina Desa Jumlah desa binaan (desa) Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan Optimalisasi PNBP kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Terlaksananya Rekonsiliasi Penerimaan PSDH dan DR 4.14 persen 238,300,000 12 Bulan 172,000,000 Pelatihan SKAU Jumlah kepala desa yang dilatih (orang) - - 66,300,000 Kab.Laman Mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan Tercapainya luas lahan kritis yang tersisa Tercapainya luas hutan rakyat Menurunnya luas lahan kritis (1.200 ha) Meningkatnya luas hutan rakyat (200 ha) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembangunan Hutan Percontohan Penyusunan Rancangan Teknis RHL Penghijauan dan Reboisasi 60,000 bibit 2,212,900,933 Terbangunnya Hutan Percontohan (ha) Tersedianya dokumen Rantek RHL (Dokumen) 10 ha 243,600,000 Kab.Laman 1 dokumen 260,122,153 Kab.Laman Pengembangan areal tanaman kehutanan Terpeliharanya areal tanaman kehutanan (hektar) Pengadaan inokulon gaharu Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan (paket) 3 Paket 57,000,000 Kab.Laman
Pembangunan demplot gaharu Terbangunnya Demplot Gaharu (ha) 5 ha 103,675,000 Kab.Laman Reboisasi Hutan Terlaksananya reboisasi hutan (ha) 60 ha 632,176,500 Kab.Laman Penerapan konservasi tanah dan air Terbangunnya embung/dam pengendali (unit) 2 unit 318,752,280 Kab.Laman Pemeliharaan hutan percontohan Terpeliharanya hutan percontohan (ha) 10 ha 14,600,000 Kab.Laman Pemeliharaan reboisasi hutan Terpeliharanya tanaman reboisasi (ha) 60 ha 111,550,000 Kab.Laman Gerakan menanam pohon Tertanamnya pohon (ha) 50 ha 339,000,000 Kab.Laman Penanaman Hutan rakyat Terlaksananya penanaman hutan rakyat (ha) Pemeliharaan hutan Rakyat Terlaksananya reboisasi hutan (ha) Penghijauan Lingkungan Tertanamnya pohon MPTS (ha)
Pemeliharaan dan Meningkatnya mutu demplot peningkatan mutu demplot gaharu (ha) gaharu Hari menanam Indonesia Jumlah acara peringatan HMPI (Kali) 5 ha 45,800,000 Kab.Laman 1 kali 86,625,000 Kab.Laman Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan Persentase menurunnya kasus pelanggaran Bidang Kehutanan 80 % 229,410,000 Pemantauan/penanggulan gan kebakaran hutan dan illegal logging Penangulangan Illegal logging Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Jumlah kasus yang ditangani 5 kasus 81,350,000 Kab.Laman Jumlah kasus yang ditangani 5 kasus 29,650,000 Kab.Laman Jumlah desa binaan (desa) 3 Desa/Kel. 118,410,000 Kab.Laman Pembangunan/Pemelihara an hutan kota Terpeliharanya hutan kota (ha)
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Jumlah Dokumen Data Spasial 4 dokumen 601,982,570 Inventarisasi Kawasan Hutan Terdatanya Kawasan Hutan (dokumen) 4 dokumen 50,000,000 Kab.Laman Operasional UPTD Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Tertunjangnya kegiatan Tersusunnya kegiatan KPH (Dokumen) 1 Unit 551,982,570 Kab.Laman Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia (orang) Persentase penyuluh yang dibina (24 Orang) Program pemberdayaan penyuluh perkebunan dan kehutanan Persentase penyuluh yang dibina 3 orang 80,052,000 Kab.Laman Kelembagaan dan pendataan statistik kehutanan dan perkebunan Tersedianya data dan statistik kehutanan dan perkebunan - - 80,052,000 Kab.Laman Pendataan pemukiman diwilayah kawasan hutan Terdatanya pemukiman masyarakat (laporan) Pendataan kebun rakyat Terdatanya kebun bibit rakyat (laporan)
Sosialisasi Legalitas dan Peraturan Perizinan Usaha Perkebunan Terlaksana sosialisasi peraturan perizinan usaha perkebunan (kali) Pelatihan Budidaya Gaharu Terlaksananya pelatihan Gaharu sebanyak (kali) Pelatihan BOKAR Terlaksananya pelatihan BOKAR sebanyak (kali) Sosialisasi pembentukan UPPB Terlaksannya sosialisasi (kali) Produksi Perkebunan Meningkatnya jumlah kebun Rakyat 200 ha 1,819,607,000 Pengembangan Kebun Rakyat Bertambahnya luasan kebun Rayat (ha) 150 ha 1,468,820,000 Kab.Laman Sarana dan Prasarana Pembibitan kehutanan dan perkebunan Berfungsinya lokasi pembibitan kehutanan dan perkebunan (ha) 8 ha 150,000,000 Kab.Laman
Peningkatan kualitas tanaman Pengawasan pupuk dan pestisida Meningkatnya produktivitas tanaman kebun petani (kelompok) Terlaksananya pengawasan (bulan) Pembangunan Demplot kopi Terbangunnya demplot Kopi (ha) 2 ha 200,787,000 Kab.Laman Pemeliharaan dan Meningkatnya mutu demplot peningkatan mutu demplot (ha) Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Organik Ketahanan Pangan Berfungsinya sarana dan prasarana pupuk organik (Unit) Menurunnya kasus gangguan usaha perkebunan (GUP) 5 kasus 283,440,000 Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan Pemantauan GUP (bulan) 12 bln 141,590,000 Kab.Laman
Verifikasi perusahaan Perkebunan Besar swasta Terlaksananya verifikasi (bulan) 12 bln 141,850,000 Kab.Laman Pengamatan OPT,DPI dan Pengawasan peredaran pupuk dan herbisida Terlaksananya pemantauan (bulan) 12 bln - Kab.Laman Terwujudnya Peningkatan nilai tambah hasil peroduksi kehutanan dan perkebunan Meningkatnya nilai pendapatan dan tukar petani Meningkatnya Pendapatan petani 700-1.000 (U$/KK/Tahun) Pemasaran hasil Produksi Perkebunan Pembangunan Unit Pengolahan BOKAR Pendapatan Petani Kebun 500-800 US$/KK/T h 499,251,700 Kab.Laman Terbangunnnya UPPB (unit) Pengadaan Peralatan dan Alat Pasca Panen Tersedianya alat pasca panen (desa) 5 Desa/Kel. 499,251,700 Kab.Laman Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu Meningkatnya Produksi Karet Petani 82.5 % 103,220,000 Kab.Laman
Pembangunan Kebun Karet Program Penelitian dan Pengembangan Gaharu Terbangunnya Kebun Karet desa (ha) Meningkatnya Produksi Gaharu 10 ha 103,220,000 Kab.Laman 82.5 % 2,250,000,000 Kab.Laman Penambahan Pembangunan Puslitbang Gaharu Jumlah Sarana yang dibangun (unit) 1 unit 1,000,000,000 Kab.Laman Penyediaan Bahan Display Gaharu Sertifikasi Sumber Benih Jumlah bahan (buah) Jumlah Pohon yang dijadikan sumber benih (pohon) Penyusunan masterplan pengembangan gaharu Kabupaten Laman Pembangunan Tempat Penyulingan Gaharu Jumlah Dokumen masterplan (laporan) 1 laporan 450,000,000 Kab.Laman Jumlah bangunan (unit) 1 Paket 800,000,000 Kab.Laman Program Penyusunan Data dan Informasi Tersedianya data dan Informasi 100 % 133,440,000 Kab.Laman
Penyusunan/Pembuatan buku data Kehutanan dan Perkebunan Jumlah buku data (macam) 6 Macam 50,000,000 Kab.Laman Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah perjalanan (bulan) 12 bln 83,440,000 Kab.Laman T O T A L 10,808,204,263 13,474,719,911 selisih 676,698,000 691,098,000 14,400,000