BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Transkripsi

1 BAB II. PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Sumatera Selatan telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari pengelolaan yang berorientasi pada kayu (Timber Management) menjadi pengelolaan yang berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam (Resources based Management). Pengelolaan sumberdaya hutan Sumatera Selatan seluas ,40 hektar yang merupakan bagian dari kelompok hutan tropis dan berfungsi sebagai paru-paru dunia serta mempengaruhi iklim dunia, kedepan dalam pengelolaannya lebih memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Selain itu dalam pengelolaan hutan tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat dan diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Untuk itu perlu disadari bahwa pengusahaan hutan untuk pembangunan ekonomi nasional secara umum pada dasarnya merupakan proses upaya memanfaatkan potensi sumberdaya hutan, sumberdaya manusia, modal, IPTEK serta manajemen untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan tetap memelihara dan meningkatkan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan Memperhatikan pokok-pokok dalam pengelolaan (pengurusan) hutan tersebut, maka telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan Sumatera Selatan. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

2 1. Visi Visi Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan Tahun adalah : Hutan Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan, Mendukung Industri Kehutanan dan Sumber Kemakmuran Rakyat 2. Misi Misi yang ditetapkan selama jangka waktu menengah dalam rangka mencapai Visi adalah sebagai berikut : a. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan; b. Meningkatan produktivitas lahan dan kualitas pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai Musi; c. Menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan keanekaragaman hayati, menumbuhkan usaha jasa lingkungan dan penyerapan karbon hutan; d. Peningkatan profesionalisme dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, transparan dan bertanggungjawab; e. Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu nasional dan penggerak ekonomi daerah. 3. Tujuan Tujuan strategis ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

3 Tujuan pembangunan kehutanan Sumatera Selatan tahun tersebut ditetapkan sebagai berikut : a. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan b. Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan c. Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah 4. Sasaran Sasaran merupakan salah satu bagian dari proses perumusan perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka pendek (tahunan, semesteran atau bulanan). Sasaran untuk masing-masing dari masing-masing tujuan adalah sebagai berikut : Tujuan : 1. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan Sasaran : 1.1. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan Menyelesaikan permasalahan batas kawasan hutan Membentuk Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Memperbaharui data sumber daya hutan Tujuan : 2. Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan Sasaran : 2.1. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu 2.2. Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

4 Tujuan : 3. Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah Sasaran : 3.1. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan 3.2. Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut: LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

5 5. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dari ke- 4 (empat) misi pembangunan daerah Sumatera Selatan diatas, misi yang berkenaan langsung dengan pembangunan kehutanan adalah Misi Pertama, yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan pengelolaan bencana Indikator Kinerja Misi Pertama Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Misi RPJMD pertama yang berkenaan dengan pembangunan kehutanan adalah: Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang ( ) sesuai dengan Misi RPJMD Kesatu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

6 Target No Urusan dan Indikator Kinerja Satuan Urusan Kehutanan 1 Jumlah Produksi Kayu dari HTI Juta m3/tahun 7,00 4,25 4,50 5,00 5,50 6,00 2 Sumbangan Sektor Kehutanan Rp. M/tahun 30,36 13,50 22,69 20,00 20,00 20, Indikator Kinerja Misi Keempat Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Misi RPJMD keempat yang berkenaan dengan pembangunan kehutanan adalah: Tujuan Sasaran 25 Mewujudkan perencanaan dan 25.1 Terkelolanya kawasan hutan pengelolaan kawasan hutan Indikator Kinerja Jumlah identifikasi/rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat diindaklanjuti dengan tata batas Jumlah kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi Luasan inventarisasi sumber daya hutan tingkat Provinsi 26 Mewujudkan pemantapan pengelolaan kawasan hutan 26.1 Meningkatkan daya dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS terpadu 26.2 Menurunkan emisi karbon dan meningkatnya usaha jasa lingkungan di bidang kehutanan Jumlah lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan indikator kinerja utama dan sasaran yang akan dicapai oleh seluruh SKPD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang ( ) sesuai dengan Misi RPJMD Keempat: Pengelolaan Lingkungan yang Lestari dan Penanggulangan Bencana. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

7 B. Perencanaan Kinerja 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Sasaran pembangunan kehutanan serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut: LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

8 1. Tujuan : Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan Sasaran yang ditetapkan : 1.1. Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah: - Jumlah Rencana lokasi permasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjuti dengan tata batas 10 lokasi/tahun. - Jumlah Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi 3 unit/tahun. 2. Tujuan : Mewujudkan Pemantapan Pengelolaan Hutan Sasaran yang ditetapkan : 2.1. Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah: - Luas Rehabilitasi Lahan Kritis di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 250 ha/tahun. - Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu sebanyak 1 unit/tahun Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah: - Jumlah penurunan laju deforestasi dan degradasi hutan 200 Ha/tahun. - Luas Hutan Tanaman Ha/Tahun. 3. Tujuan : Mewujudkan ketersediaan bahan baku bagi industri kehutanan dan penggerak ekonomi daerah Sasaran yang ditetapkan : 3.1. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Hutan. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah: - Produksi Kayu dari HTI 5,00 juta m3/tahun. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

9 No Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan. Indikator kinerja sasaran tahun 2016 adalah: - Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Rp. 20,00 M/tahun. Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Mewujudkan Pemantapan Perencanaan Hutan - Jumlah rencana lokasi pemasalahan kawasan hutan yang dapat ditindaklanjut i dengan tata batas 10 Lokasi/ Tahun 1. Program Pengukuhan Kawasan Hutan 2. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi Jumlah kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH yang beroperasi 3 Unit 3. Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH Meningkatkan Daya Dukung DAS Musi dan Pengelolaan DAS Terpadu - Luas rehabilitasi lahan kritis di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan 25 Ha/ Tahun 1. Program Kelembagaan Pengelolaan DAS Terpadu Musi Jumlah DAS/Sub DAS yang dikelola secara terpadu 1 Unit/ Tahun 2. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

10 Menurunkan Emisi Karbon dan Meningkatnya Usaha Jasa Lingkungan di Bidang Kehutanan - Jumlah penurunan laju deforestasi dan dedgradasi hutan 200 Ha/ Tahun 1. Program penurunan laju deforestasi 2. Program menurun kan laju dedgradasi hutan 3. Program Penguatan Kelembagaan REDD+ dan RAD GRK Luas Hutan Tanaman Ha/ Tahun 1. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Hutan - Produksi Kayu dari Hutan Tanaman 5,00 Juta M3/ Tahun 1. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan Meningkatkan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan - Jumlah Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Rp. 20,00 M/ Tahun 1. Program Peningkatan Sub Sektor Kehutanan 2. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu Total LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

11 2. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik maka disusunlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2016 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan/dpa-skpd dan anggaran APBN meliputi 1 (satu) DIPA 1 (satu) kegiatan untuk mendukung 5 (lima) sasaran strategis. Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang didanai APBD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 14 (empat belas) program dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan dengan rincian kegiatan untuk masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini meliputi 13 (Tiga Belas) kegiatan yaitu: 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 4). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5). Penyediaan Alat Tulis Kantor 6). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 9). Penyediaan Makanan dan Minuman 10). Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran 11). Penyediaan Jasa Tutor SKJ 12). Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

12 13). Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini meliputi 2 (Dua) kegiatan, yaitu : 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2) Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor c. Program Pengukuhan Kawasan Hutan Program ini meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan d. Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/KPH Program ini meliputi 2 (Dua) kegiatan, yaitu : 1) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) 2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Untuk Mendukung Operasionalisasi Jaringan Data Spasial Kehutanan e. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi Program ini meliputi 1 (Satu) kegiatan, yaitu: 1) Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi (ISDH Prov) f. Program Pengelolaan DAS Terpadu Musi Program ini meliputi 3 (Tiga) kegiatan, yaitu: 1) Pengadaan Bibit Pohon Penghijauan untuk Peringatan Bulan Bakti Menanam 2) Pelatihan Kelompok Tani dan Pembuatan Demplot Teknik Budidaya Agroforestry dan Konservasi Tanah dan Air 3) Fasilitasi Forum Rimbawan, Forum DAS dan Pokja Revitalisasi Lahan Gambut LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

13 g. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan Program ini meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Rehabilitasi Catchment Area di Kawasan Hutan Lindung dan Pengkayaan di Luar Areal KPHL 2) Pengembangan Sistem Agroforestry di Kawasan Hutan Lindung 3) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu h. Program Penurunan Laju Deforestasi Program ini meliputi 4 (empat) kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan Kelembagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3) Pengamanan Hutan 4) Penyelidikan Kasus-Kasus Peredaran Hasil Hutan i. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan Program ini meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu: 1) Operasional Pos Pengamanan Terpadu Kawasan Hutan Tanjung Api-Api 2) Pembinaan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan Alam dan Hutan Tanaman j. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, yaitu: 1) Fasilitasi Kegiatan REDD+ dan RAD GRK 2) Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan k. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: 1) Pembinaan Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Produksi Kayu LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

14 l. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu: 1) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dan Hutan Desa (HD) m. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu: 1) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 3) Sriwijaya Expo dan Pameran Kehutanan n. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan, yaitu: 1) Inventarisasi, Registrasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Industri Hasil Hutan Kegiatan yang didanai APBN Tahun 2016 pada 1 program tersebut meliputi 1 (satu) kegiatan, yaitu sebagai berikut : a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu : 1) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan C. Rencana Anggaran Program kerja dan rencana kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016, dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan meliputi 39 (Tiga Puluh Sembilan) kegiatan/dpa-skpd, serta anggaran APBN meliputi 1 (satu) DIPA 1 (satu) kegiatan. Jumlah seluruh anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 adalah Rp ,15 yang berasal dari anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan maupun APBN. LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

15 Anggaran kegiatan dari APBD Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (termasuk UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan) pada tahun 2016 sebesar Rp ,15 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp ,- dan belanja langsung sebesar Rp ,15. Sedangkan anggaran kegiatan dari APBN berjumlah Rp ,- LAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan