MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR MINUM TA 2016 Ir. Mochammad Natsir, MSc. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lokakarya Penyiapan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2016 Jakarta, 07 Oktober 2015 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
OUTLINE Indikator Utama RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019 Program Air Minum Aman dan Berkelanjutan 100% Skenario Pendanaan Air Minum 2015-2019 Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Strategi Penanggulangan Idle Capacity Program Hibah Air Minum Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016-2019 Rencana Pemanfaatan Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016 Konsep Hibah Air Minum TA 2016
INDIKATOR UTAMA RPJP 2004-2025 & RPJMN 2015-2019 100 0 100 % % % Air Minum Kumuh Sanitasi
Trend Akses Air Minum Aman (%) Target MDG s relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampau. Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan percepatan di perdesaan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan dan Perdesaan TANTANGAN PENGEMBANGAN SPAM Akses air minum aman nasional (2013) baru 67,7% - Jaringan perpipaan : 17,9% - Bukan Jaringan perpipaan : 49,8% - Perkotaan: 79,3% - Perdesaan : 56,2% Idle capacity 37.900 Liter/detik NRW nasional: 33% Keterbatasan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m 3 /det Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%) PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%) Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun PROGRAM AIR MINUM AMAN & BERKELANJUTAN - SPAM Regional -SPAM Perkotaan - SPAM berbasis masyarakat: -SPAM Kawasan Khusus - SPAM PDAM Terfasilitasi - SPAM Non PDAM Terfasilitasi 100% Strategi Pelaksanaan: - Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku - Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan - Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi - Penerapan NSPK Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019) Penyehatan PDAM pada PDAM Kurang Sehat dan Sakit Alternatif sumber pembiayaan Penguatan tools Rencana Pengamanan Air Minum di PDAM Sehat Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent Pendampingan penyusunan RISPAM Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi SASARAN 2015-2019 2015 73,7% Platform Sasaran Mencapai 100% 2016 78,8% 2017 84,8% Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui 60% jaringan perpipaan: 27.733.280 SR 2018 92,1% 2019 100% 40% bukan jaringan perpipaan terlindungi : 1.920.361 Rumah Tangga 100% PDAM Sehat PROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T) Sumber Pembiayaan Rp (T) % APBN 33. 899 13% Air baku 18.199 7% KPS & B-to-B 20. 153 8% Pinjaman Perbankan 11.446 5% CSR 17.351 7% APBD 119. 287 47% PDAM 18. 119 7% DAK 15. 397 6% TOTAL 253.850 100% 5
Skenario Pendanaan Air Minum 2015-2019 Akses Air Minum Layak 100% di tahun 2019 APBN Sumber Pembiayaan Kebutuhan Biaya (Rp Triliun) Persentase Pembiayaan 47% 7% 6% 13% Akses aman 100% 2019, meliputi: - 60% SPAM jaringan perpipaan - 40% SPAM bukan jaringan perpipaan (sesuai Permen PU 13/2013 tentang KSNP-SPAM) 7% 7% 8% 5% Air Baku KPS & BtoB Pinjaman Perbankan CSR APBD PDAM DAK APBN 33.899 13% Air Baku 18.199 7% KPS & BtoB 20.153 8% Pinjaman Perbankan 11.446 5% CSR 17.351 7% APBD 119.287 47% PDAM 18.119 7% DAK 15.397 6% TOTAL 253.850 100% Investasi pembangunan air minum sangat bergantung pada kesiapan Pemda untuk mengembangkan dan menjaga keberlanjutan fasilitas Sumber : Hasil Perhitungan 2014
Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014 s.d. 2019 memfokuskan program pada 3 masalah strategis di PDAM yaitu: Tarif FCR Kehilangan Air Idle capacity Seluruh PDAM Sehat sudah FCR Penurunan kehilangan air ratarata nasional menjadi 20% Pemanfaatan idle capacity sebesar 18.900 liter/detik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap berkomitmen untuk program yang sudah/sedang berlangsung dalam meningkatkan kinerja PDAM seperti restrukturisasi utang, bantuan program, perbankan, hibah air minum, dll.
Strategi Penanggulangan Idle Capacity Verifikasi data penyebab idle capacity Menurunnya kapasitas sumber Sistem tidak optimal Aset tidak optimal Depresiasi aset dihitung dalam SAK ETAP Konservasi sumber air baku Manajemen tata guna lahan Bantuan program Optimalisasi jaringan Optimalisasi pemasangan SR Pengaruh kepada kinerja PDAM Pengaruh pada aspek keuangan PDAM Dukungan stakeholders dan dukungan pendanaan (MBR, perbankan, hibah, dll)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (1) Latar Belakang Tujuan Lingkup kegiatan Kriteria Teknis Pemerintah Daerah Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target MDGs Perlu upaya percepatan peningkatan cakupan pelayanan air minum Perlu dukungan alternatif sumber pembiayaan Peningkatan cakupan pelayanan air minum yang diprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pemanfaatan idle capacity Pelayanan MBR 1. Mempunyai idle capacity 2. Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria MBR program Hibah Air Minum 3. Menyiapkan Perda PMPD untuk hibah Program hibah air minum sebagai insentif bagi Pemda/PDAM yang menunjukkan komitmen tinggi kepada sektor air minum (DDUB tinggi dan mengikuti program alternatif pembiayaan lainnya) 9
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (2) Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Tahapan Program Tahap I (2010 2011) Tahap II (2012 2015) Nilai hibah dan target SR (berdasarkan DFA*) AUD. 20 juta Rp. 200 M Target: 70.000 SR AUD. 90 juta Rp. 900 M Kegiatan fisik: AUD. 89 juta Rp. 890 M Administrasi IndII: AUD. 1 juta Rp. 10 M Target: 250.000 SR Pelaksanaan 34 kab/kota 77.000 SR (Rp. 199,55 M) 144 kab/kota 346.548 SR (Rp. 888,67 M) Progress (30 September 2015) Terpasang: 310.606 SR (89,6%) Pencairan hibah: 184.917 SR (Rp 463,92 M) *DFA: Direct Funding Agreement
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (3) Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2015 Tahapan Program Nilai hibah dan target SR Pelaksanaan Hibah APBN 2015 Nilai Hibah Rp 426,177 M Target: 144.809 SR 87 kab/kota 144.809 SR (426,177 M) Progress (30 September 2015) Terpasang: 129.145 SR (89,2%)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (4) Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia AusAid Tahap I Status: 30 Desember 2011 No Jenis Program Nilai Hibah Berdasarkan DFA AUD (1.000) Rp. (Juta) Kab./Kota SR Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH AUD (1.000) Rp. (Juta) Progres Jumlah SR Terpasang AUD (1.000) Sisa Dana Rp. (Juta) 1 AUSAid 20.000 200.000 34* 77.000 19.905 199.050 77.000 - - - Keterangan: * terdapat 31 kab./kota yang ikut dalam AusAid Tahap II SR Keterangan: AUD 1 = Rp. 10.000 Status: 30 September 2015 AusAid Tahap II Nilai Hibah Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres Jumlah Sisa Dana Jenis Berdasarkan DFA No SR Terpasang Program AUD Rp. AUD AUD Rp. Kab/ Kota SR Rp. (Juta) ( 30 Sept 2015) SR (1000) (Juta) (1000) (1000) (Juta) 1 USAID 10,000 100,000 27 38,998 9,102 91,024 38,288 898 8,976-2 DFAT 80,000 800,000 117 307,550 79,765 797,650 272,318 235 2,350 940 TOTAL 90,000 900,000 144 346,548 88,867 888,674 310,606 235 2,350 940
PROGRAM HIBAH AIR MINUM (5) Rincian Pemanfaatan Program Hibah Air Minum APBN 2015 Status: 30 September 2015 No Jenis Program Alokasi Jumlah Hibah Berdasarkan SPPH Progres Jumlah SR Sisa Dana Terpasang Rp. (Juta) Kab/ Kota SR Rp. (Juta) (30 Sept 2015) Rp. (Juta) SR 1 Program Hibah Air Minum APBN 2015 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608 TOTAL 500,000 87 144,809 426,177 129,145 73,823 24,608
Indikasi Pembiayaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016-2019 Tahun Alokasi Air Minum Sanitasi Usulan Indikatif Pemanfaatan Usulan Indikatif 2016 2018 2019 Rp. 800M Rp. 1 Triliun Rp. 1 Triliun Perluasan sambungan di kawasan Perkotaan Perluasan sambungan di kawasan Perdesaan Rp. 200 M Rp. 500 M Rp. 500 M Pemanfaatan Tangki Septic- Output based 2017 Rp. 1 Triliun Rp. 500 M Tangki Septic- Output based IPAL Komunal Pengelolaan sampah 3R
Rencana Pemanfaatan Dana Hibah Air Minum dan Sanitasi APBN 2016 Perkotaan/PDAM Rp 600 Milyar 200.000 SR 100 Kab./Kota Rp. 1 Trilyun Alokasi APBN TA.2016 Hibah Air Minum Rp. 800 Milyar Hibah Sanitasi Rp. 200 Milyar 65.000 unit 30 Kab./kota Perdesaan Rp. 200 Milyar 100.000 SR 90 Kab/Kota
Konsep Hibah Air Minum TA 2016 No Jenis Hibah Hibah Air Minum Perkotaan 1 Kegiatan Fisik Pemasangan SR dan Jaringan Pipa Perdesaan Pemasangan SR dan Jaringan Pipa 2 Indikator output based Jumlah SR baru terpasang Jumlah SR baru terpasang 3 Satuan Unit SR Unit SR 4 Besaran Hibah - Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/sr - 1001 SR dst, Rp. 3 jt/sr - Sd. 1000 SR Rp. 2 jt/sr - 1001 SR dst, Rp. 3 jt/sr 5 Pelaksana PDAM SKPD/ BP SPAMS 6 Rencana Alokasi Rp. 600 M Rp. 200 M 7 Rencana Capaian Output 200.000 SR Di 100 Kab/Kota 100.000 SR Di 90 Kab/Kota
Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Minum APBN 2016 Pemda DJCK Kementerian Keuangan Sosialisasi Minat Pemda Penilaian dokumen usulan & Persiapan Memenuhi Baseline Survey Surat Penetapan Penolakan Tidak Memenuhi - Konsultan Pelaksanaan Fisik terbangun Berfungsi Verifikasi - BPKP - Konsultan Pencairan Dana Hibah PMP PDAM
TERIMA KASIH 18