PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. HARRISON AND GIL JAVA (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standart : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK,IUI dan TDI 7. Tim Auditor 1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Noki Purwaka (Auditor) 3.. Soelistyo Wibowo, S.Hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Harrison and Gil - Java : PT. Harrison and Gil - Java 2. Nomor & Tanggal SK : : Izin Usaha No. 178/IU/II/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 1 Desember 2010 3. Kategori Industri : Industri lanjutan furniture dari kayu dengan produk meja, kursi, almari dll. 4. Alamat : Jl. Raya Kudu KM 1,3 Karangroto, Genuk, Semarang, Jawa Tengah501117, Indonesia 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. (024) 6590000 Fax.: (024) 6591111 6. Pengurus : - Komisaris : Ong Tsian Teng - Presiden Direktur : Wahyuni Narindra Arief - Direktur : Martharia Magdalena
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila - Audit Assessment SVLK untuk dibutuhkan) Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 17 Juli 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Harrison and Gil - Java Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 17 s/d 19 Juli 2012 - Kantor & Pabrik di PT. Harrison and Gil - Java - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan 19 Juli 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Harrison and Gil - Java Pengambilan Keputusan 26 Juli 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Harrison and Gil - Java dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 12 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Harrison and Gil - Java dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi c. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi Izin Perdagangan masukr dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia izin HO sebagai kelengkapan dalam pengurusan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi f. Memenuhi g. Memenuhi h. Tidak Berlaku 1.1.2 Memenuhi K1.2 1.2.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku 1.2.2 a. Tidak Berlaku NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). Terdapat Dokumen UKL-UPL yang disahkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dan bukti penyampaian laporan pelaksanaan UKL-UPL kepada instansi terkait. Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya. Sesuai Permenhut P.43/Menhut II/2009 Industri Lanjutan dengan produk furniture tidak diwajibkan membuat RPBBI. ETPIK yang tersediia sedang dalam proses pengurusan untuk update data terkait Izin Usaha Industri, terdapat bukti pengurusan oleh instansi terkait Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri
b. Tidak Berlaku P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi c. Tidak Berlaku d. Memenuhi e. Tidak Berlaku f. Tidak Berlaku g. Memenuhi h. Tidak Berlaku 2.1.2 a. Memenuhi Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan bukti serah terima dan SKSHH Perusahaan tidak melakukan impor bahan baku Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. pembelian kayu limbah industri LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan tidak diwajibkan membuat RPBBI. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.
c. Memenuhi 2.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku c. Tidak Berlaku d. Tidak Berlaku P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku 3.1.2 a. Tidak Berlaku Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industri yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.
b. Tidak Berlaku 3.1.3 a. Tidak Berlaku b. Tidak Berlaku K3.2 3.2.1 a. Memenuhi c. Memenuhi d. Memenuhi e. Tidak Berlaku yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia yang wajib PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB. yang wajib PKAPT. yang wajib PKAPT dan identitas permanen batang tidak dapat ditemuai pada produk furniture. Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh
f. Tidak Berlaku g. Tidak Berlaku h. Tidak Berlaku P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi c. Memenuhi 4.2.1 Memenuhi 4.2.2 Memenuhi 4.2.3 Memenuhi Organisasi, karena masih dlam proses sertifikasi SVLK Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik. Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani perwakilan pekerja dan Direksi perusahaan dan telah disahkan oleh intansi yang berwenang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur