1
BAB 1 RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi /Lembaga, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014, telah ditetapkan bahwa pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi hingga tahun 2025 dibagi menjadi tahapan tiap lima tahunan, sesuai dengan tahapan RPJKP. Untuk tahapan lima tahunanantara 2010 2014, diharapkan keadaan birokrasi sudah berhasil mencapai peningkatan berikut ini pada tahun 2014: a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; b. Kualitas pelayanan publik. 2
c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. d. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah dan antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Pada tahun 2011 seluruh /Lembaga diharapkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi, dan pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan ditargetkan seluruh /Lembaga telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Untuk mencapai sasaran tersebut khususnya di, maka disusunlah Road Map ini sebagai pedoman bagi implementasi Reformasi Birokrasi di. Secara harfiah, Road Map dapat diartikan sebagai peta penentu atau penunjuk arah. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, road map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Road Map ini berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi di sampai dengan tahun 2014. Selain rencana pelaksanaan kegiatan, Road Mapini juga menjelaskan informasi penting lain yang mencakup: penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang diperlukan, anggaran yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya. Road Map ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi /Lembaga dan Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam implementasi Reformasi 3
Birokrasi di lingkungan sehingga berhasil mencapai berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. 1.1. GAMBARAN KONDISI DAN PERMASALAHAN SAAT INI Berikut ini akan dipaparkan tentang berbagai kondisi nyata birokrasi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh. 1.1.1. Pelayanan Publik Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Pelayanan Publik adalah : a) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal. b) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Fasilitas Pelayanan, yang dikelola oleh pemerintah dan swasta, belum optimal. c) Adanya perbedaan perlakuan pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), Askes atau asuransi sosial lainnya dan masyarakat umum. d) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan pelayanan sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat. 1.1.2. Akuntabilitas Kinerja Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait dengan area perubahan Akuntabilitas Kinerja adalah : a) Sistem manajemen kinerja organisasi belum terpadu dan terintegrasi sehingga kesinambungan proses 4
perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja di level sampai ke unit eselon 1 dan 2 belum optimal. b) Evaluasi kinerja hanya dilakukan pada akhir tahun tanpa adanya sistem pemantauan kinerja. Hal ini menyebabkan kualitas dari capaian kinerja tidak dapat diperbaiki jika ada kinerja yang masih belum tercapai. c) Penyusunan laporan kinerja cenderung untuk pemenuhan formalitas pelaporan, dan kurang berisikan analisis kinerja. 1.1.3. Tata Laksana Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Tata Laksana adalah : a) Unit pengelola tatalaksana masih belum berfungsi secara optimal dalam hal pengelolaan proses bisnis organisasi. b) Belum adanya pengelolaan, pengawasan, dan perbaikan yang efektif terhadap proses bisnis. c) Unit pengelola data, informasi, dan teknologi informasi masih belum berfungsi secara optimal. d) Penggunaan Information and Communication Technology (ICT) masih belum optimum dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis organisasi. e) Pemanfaatan data dari ICT belum optimal untuk menyusun kebijakan pembangunan kesehatan. 1.1.4. Perundang-undangan Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Perundang-undangan adalah : 5
a) Penyusunan peraturan perundang-undangan belum terintegrasi antar Unit sehingga memungkinkan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi. b) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan belum efektif. c) Proses penyusunan dan manajemen peraturan perundang-undangan belum didukung oleh ICT d) Belum terbentuknya peraturan perundang-undangan yang kondusif untuk menunjang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. 1.1.5. Pengawasan Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Pegawasan adalah : a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum sepenuhnya diterapkan. c) Peran APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) hanya sebagai watch dog. 1.1.6. Sumber Daya Manusia Aparatur Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah : a) Sistem pengelolaan SDM Aparatur belum berdasarkan kompetensi. b) Belum ada sistem penilaian kinerja individu pegawai berdasarkan pencapaian indikator kinerja dan kompetensi. 6
c) Belum adanya Sistem Informasi Manajemen SDM yang terintegrasi untuk menunjang proses / kegiatan manajemen SDM. d) Sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai belum sesuai dengan bobot, kompleksitas, kondisi pekerjaan, dan kinerja. 1.1.7. Pola Pikir dan Budaya Kerja Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja adalah : a) Disiplin pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja dan perjalanan dinas. b) Profesionalisme pegawai dalam bekerja masih kurang, antara lain disiplin jam kerja, kejujuran, akuntabilitas, dan kompetensi. c) Efektivitas proses kerja masih belum optimal (kurang komitmen dan konsistensi). d) Komunikasi dan kerjasama antar Unit belum optimal. 1.1.8. Organisasi Kondisi dan permasalahan saat ini yang dihadapi oleh terkait area perubahan Organisasi adalah : a) Adanya indikasi duplikasi tugas dan fungsi. b) Pembagian unit kerja tidak mendukung proses kerja yang efektif. c) Pembagian beban kerja antara pusat dan daerah belum optimal. d) Organisasi belum diisi oleh sumber daya manusia yang tepat kuantitas dan kualitasnya. 7
1.2. RENCANA PROGRAM DAN REFORMASI BIROKRASI 2012-2014 Pada dasarnya rencana program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 2011-2014 ini merupakan rencana pembenahan atas kondisi dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh. Adapun rencana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi 2012-2014 tersebut adalah sebagai berikut. 1.2.1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah: a) Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas. b) Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan. c) Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA. d) Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu. e) Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan). f) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 1.2.2. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah: a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2. b) Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Eselon 1. c) Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA. 8
1.2.3. Program Penataan Tatalaksana Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Tatalaksana adalah: a) Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan Organisasi. b) Pemetaan proses bisnis. c) Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis). d) Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan. e) Program perbaikan (improvement) proses bisnis. f) Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi. g) Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi. h) Pembangunan atau Pengembangan e-government. 1.2.4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Peraturan Peundang-undangan adalah: a) Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh. b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundang-undangan. c) Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. 9
1.2.5. Program Penguatan Pengawasan Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penguatan Pengawasan adalah: a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada. b) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent. c) Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu. 1.2.6. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah: a) Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai berbasis Kompetensi. b) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. c) Assessment Individu berdasarkan Kompetensi. d) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu. e) Pembangunan/ Pengembangan Database Pegawai. f) Pengembangan pendidikan dan Pelatihan Pegawai berbasis Kompetensi. g) Pengembangan Pola Karir. 1.2.7. Program Manajemen Perubahan Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Manajemen Perubahan adalah: a) Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan. b) Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan. 10
c) Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. d) Penjabaran Nilai-nilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih). e) Penyusunan Code of Conduct. f) Penyusunan Delegation of Authority di. g) Pemutakhiran mekanisme reward & punishment untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya. 1.2.8. Program Penataan dan Penguatan Organisasi Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Penataan dan Penguatan Organisasi adalah: a) Restrukturisasi/Penataan tugas dan fungsi unit kerja pada berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. b) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat pada. c) Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada. 1.2.9. Program Monitoring dan Evaluasi Adapun kegiatan yang spesifik yang akan dilakukan dalam Program Monitoring dan Evaluasi adalah: 1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan : a. Penyusunan Formasi dan Koordinasi Tim Manajemen Perubahan b. Pembekalan/Pelatihan Manajemen Perubahan 2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi 11
a. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan b. Penyusunan Strategi Komunikasi dalam rangka Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi a. Penyusunan Kajian Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi c. Evaluasi pelaksanaan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi 12
1.3 ANGGARAN Seluruh Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi akan dilaksanakan dari tahun 2011 sampai 2014 dengan estimasi total anggaran sebesar Rp 657.326.330.492 (Enam ratus lima puluh tujuh milyar, tiga ratus dua puluh enam juta, tiga ratus tiga puluh ribu, empat ratus sembilan puluh dua rupiah). Perkiraan kebutuhan alokasi anggaran per tahun anggaran untuk pembiayaan keseluruhan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi 2011-2014 adalah: Tahun 2011 sebesar Rp. 59.548.952.994 Tahun 2012 sebesar Rp. 182.171.231.193 Tahun 2013 sebesar Rp. 213.909.239.411 Tahun 2014 sebesar Rp. 201.696.906.894 Adapun rincian estimasi anggaran dari keseluruhan Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut. A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas 2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan (Balai ) 500.000.000 1.123.030.000 646.525.000 700.000.000 500.000.000 1.100.000.000 600.000.000 700.000.000 13
NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA 4. Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu 5. Penerapan standar pelayanan informasi (Perpustakaan,PTRC, dan Pojok Informasi) 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan 500.000.000 1.000.000.000 600.000.000 700.000.000 500.000.000 412.890.000 813.510.000 1.000.000.000 30.000.000 1.107.360.700 1.122.980.000 1.235.278.000 10.000.000 1.080.000.000 990.000.000 990.000.000 2.040.000.000 5.823.280.700 4.773.015.000 5.325.278.000 17.961.573.700 Tabel 1.1 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 14
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2 2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Eselon 1 3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan - 177.120.000-40.000.000-199.160.000-40.000.000-82.140.000 700.000.000 150.000.000-458.420.000 700.000.000 230.000.000 1.388.420.000 Tabel 1.2 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 15
C. Program Penataan Tatalaksana NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Pemetaan proses bisnis. 2. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 3. Program perbaikan (improvement) proses bisnis. 4. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi. 5. Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 6. Pembangunan atau Pengembangan e- Government. Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan - 145.560.000 - - 99.160.000 290.875.000 - - 14.175.000 75.040.000 190.050.000-145.290.000 - - - 2.056.232.500 322.387.500-2.900.000.000 16.506.606.900 4.550.000.000-2.900.000.000 18.967.024.400 5.238.302.500 190.050.000 27.295.376.900 Tabel 1.3 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana 16
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh. 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan. 3. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan. Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan - 14.485.000.000 14.485.000.000 14.485.000.000-250.000.000 1.000.000.000 1.400.000.000-600.000.000 1.000.000.000 1.900.000.000-15.335.000.000 16.485.000.000 17.785.000.000 49.605.000.000 Tabel 1.4 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 17
E. Program Penguatan Pengawasan NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu - 8.114.920.000 13.653.980.000-37.634.393.000 36.527.183.000-1.065.000.000 16.315.000.000 13.653.980.00 0 36.527.183.00 0 16.315.000.00 0 Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan - 46.814.313.000 66.496.163.000 46.814.313.000 160.124.789.000 Tabel 1.5 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan 18
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Penataan Sistem Rekrutmen pegawai 2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3. Assessment Individu berdasarkan Kompetensi 4. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu 5. Pembangunan/ Pengembangan database pegawai 6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 7 Pengembangan Pola Karir - 8.253.000.000 8.253.000.000 8.253.000.000-610.995.000 639.770.000 658.995.000 180.000.000 865.364.000 895.364.000 1.085.364.000-1.044.275.000 580.375.000 561.385.000 132.700.000 787.750.000 557.750.000 459.750.000 53.094.562.99 4 62.334.689.093 73.619.809.911 88.343.771.894 420.690.000 420.690.000 420.690.000 - Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan 53.827.952.99 4 74.316.763.093 84.966.758.911 99.362.265.894 312.473.740.892 Tabel 1.6 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 19
G. Program Manajemen Perubahan NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan 2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. 4. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (Pro- Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) 5. Penyusunan Code of Conduct 6. Penyusunan Delegation of Authority di. 7 Pemutakhiran mekanisme reward & punishment untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya. - 904.575.000 1.185.000.000 1.405.000.000-991.227.000 1.140.000.000 1.305.000.000-795.571.000 935.000.000 1.090.000.000-1.800.000.00 0 250.000.000 - - 400.000.000 950.000.000 - - - 1.900.000.000 - - 1.650.000.000 - - 20
NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan - 6.541.373.000 6.360.000.000 3.800.000.000 16.701.373.000 Tabel 1.7 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 21
H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi NO ANGGARAN 2011 (RP) 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Restrukturisasi/Pe nataan tugas dan fungsi unit kerja pada berdasarkan evaluasi organisasi, proses bisnis dan analisis beban kerja. 2. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat pada. 3. Penguatan unit kerja yang menangani fungsi pelayanan publik pada. Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan 89.000.000 4.410.000.000 5.725.000.000 5.730.000.000 642.000.000 5.065.057.000 8.325.000.000 8.330.000.000 50.000.000 4.160.000.000 13.940.000.000 13.970.000.000 781.000.000 13.635.057.000 27.990.000.000 28.030.000.000 70.436.057.000 Tabel 1.8 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi 22
I. Program Monitoring dan Evaluasi NO ANGGARAN 2012 (RP) 2013 (RP) 2014 (RP) 1. Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 3. Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 140.000.000 425.000.000 140.000.000 475.000.000 160.000.000 Total Estimasi Anggaran Untuk Keseluruhan Kegiatan 280.000.000 900.000.000 160000000 1.340.000.000 Tabel 1.9 Estimasi Anggaran Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi 23
Keterangan : Estimasi Anggaran untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas setiap kegiatan Reformasi Birokrasi sudah dialokasikan ke dalam Estimasi Anggaran di masing-masing kegiatan terkait. Angaran untuk persiapan pelaksanaan Evaluasi Menyeluruh (pada tahun 2012 dan 2013) sudah tercakup dalam anggaran untuk kegiatan Evaluasi 24
1.4. OPTIMALISASI ANGGARAN DAN RENCANA PENGHEMATAN Adapun efisiensi/optimalisasi anggaran dan rencana penghematan yang diharapkan dengan adanya penerapan Reformasi Birokrasi di adalah: A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas Sosialisasi dilakukan per regional Biaya perjalanan dinas berkurang Rp. 200,000,000 2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan (balai kesehatan) Sosialisasi stándar pelayanan kesehatan digabung melalui pertemuan teknis lainnya Mengurangi biaya pertemuan dan perjalanan dinas.. Rp. 300.000.000 (13 Balai kesehatan) 3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA Perolehan informasi dari manual ke on line melalui web : www.buk.go.i d Pertemuan sosialisasi digabungkan dengan pertemuan teknis lainnya Mengurangi pencetakan buku pedoman Mengurangi biaya pertemuan dan perjalanan dinas. Pencetakan buku : Rp. 40.000.000 Pertemuan: Rp. 250.000.000 / paket meeting. 4. Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu Merubah pelayanan manual menjadi online Mempercepat dan kepastian layanan pada pelanggan Dari sisi publik menghemat waktu pengurusan 25
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) perijinan Rp. 66 juta/bulan. (100 org klien x 30.000 x 22 hr kerja). 5. Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan) Merubah pelayanan perpustakaan manual menjadi online Mengurangi biaya perjalanan masyarakat ke perpustakaan Dari sisi publik, dengan e-book akan menghemat biaya fotocopy dan transport publik datang ke perpustakaan sebesar Rp. 45 juta/bulan. ( 2000 pengunjung online/bln x Rp. 15.000 dan 300 pengunjung datang x Rp. 50.000). 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Memanfaatkan teknologi dalam survey kepuasan pasien secara on line. Mengurangi biaya survey Rp. 100.000.000 /UPT (Rp.100.000.000 x 32 UPT = 3,2 M) Tabel 1.10 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 26
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2 Penyusunan laporan secara bersama dengan sistem regional dan fasilitasi penyusunan, akan terdapat penghematan anggaran kesalahan dan pengiriman Mengurangi tingkat kesalahan substansi penyusunan laporan dan pengiriman 2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Eselon 1 Sistem pendampingan penyusunan dan evaluasi secara periodic dan regional akan menghemat anggaran evaluasi Pendampingan penyusunan dan evaluasi akan menjaga substansi laporan dan kualitas hasil 3,7 M/thn (rincian terlampir) 3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA Pemanfaatan Juklak yang terintegrasi akan mengurangi kegiatan yang tidak berkontribusi pada pencapaian IKU Seluruh kegiatan diarahkan untuk berfokus pada pencapaian IKU dan sasaran organisasi sehingga berpotensi ke dalam penghematan 27
MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN anggaran Pemanfaatan sistem e-gov untuk Manjemen Kinerja akan mengurangi pengeluaran dalam rangka penyusunan LAKIP Kualitas Laporan Akunta-bilitas Kinerja terstandard dengan adanya Juklak yang integrated dan Tim Pendampingan Proses Penyusunan dan Evaluasi Penilaian 8,8 M ( dari 17 M menjadi 8,2 M) *) rincian terlampir Potensi penggunaan waktu untuk aktivitas yang lebih produktif, misal analisis Laporan Potensi perolehan skor minimal berada pada grade B Tabel 1.11 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 28
C. Program Penataan Tatalaksana NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pemetaan proses bisnis. Terpetakannya tugas dan fungsi Kemenkes sesuai visi dan misi organisasi Masing-masing unit kerja jelas tugas dan fungsinya, sehingga mengurangi kegiatan pertemuan/ rapat koordinasi Rp 1,5 milyar (eselon II Pusat 52, dan ± 100 UPT) dengan asumsi kegiatan Rakon 1 x 10 juta per-tahun 2. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 3. Program perbaikan (improvement) proses bisnis. Penyederhanaan prosedur/ birokrasi Penyederhaaan pelaksanaan tugas dan fungsi Evaluasi Proses Bisnis (analisis dan perbaikan tatalaksana) Pelaksanaan tugas/ pelayanan tidak tergantung salah satu bidang/ pejabat/ pegawai Pelaksanaan tugas fleksibel Efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur Rp 1,6 milyar (penyusunan kebijakan menjadi lebih cepat) dengan asumsi 8 unit utama x 200 juta per-tahun Rp 500 juta (mengurangi waktu pertemuan/ konsinyasi/rapat berdasarkan waktu yang tertera dalam SOP) 4. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi Membuat IT komunitas / Team think tank IT Jika IT Komunitas ini sudah terbentuk dan berjalan serta SIKDA Generik Penghematan setelah diimplementasikan secara Nasional tahun 2013 = Rp. 1.817.000,- terdiri 29
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) informasi. Membangun Sistem yang interoperable dan terintegrasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas, RS dan dinas kesehatan yg terpadu (SIKDA Generik) diimplementasi kan akan bermanfaat antara lain dalam hal kemudahan mengorganisir SDM IT di unit di unit-unit yg bertanggungjaw ab terhadap data, informasi dan teknologi informasi dari Rp. 690.000.000,- (pelatihan), + Rp. 1.028.000,- (pengadaan komputer dan perangkatnya) Capacity building terhadap SDM terpadu Penghematan untuk pengadaan software, hardware dan infrastruktur Output Data menjadi satu pintu yang realtime, akurat dan akuntable Pengembangan kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi Membuat PP SIK Membuat Roadmap SIK Membuat Pedoman SIK System yang terintegrasi Pembangunan atau Pengembangan e- Membangun Aplikasi eoffice Pembangunan dan penggunaan 30
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) Government. Membagun master plan egov Memperluas dan menstabilkan koneksi online egovernment akan menghasilkan transparansi, efisiensi, cepat, efektif, akuntabilitas dan terstandarisasi dalam proses penyelenggara an pemerintahan di kementerian kesehatan Kemudahan Akses Dengan penyusunan Master plan memudahkan pelaksanaan analisis kepentingan berbagai sistem aplikasi yang direncakanan sehingga anggaran dapat diutamakan untuk pengembanga n system aplikasi yang lebih prioritas Selain itu pengembanga n dan 31
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) pemanfaatan system aplikasi dalam egov dapat meningkatkan penghematan sumber daya di berbagai satker, misalnya dalam hal penggunaan alat penghematan tulis, kertas, dan sarana lainnya. Namun hal ini baru dapat dirasakan setelah aplikasi selesai dibangun dan dimanfaatkan secara optimal. Tabel 1.12 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Tatalaksana 32
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh. Penyusunan Peraturan perundang undangan yang lebih baik dan sistematis, akan terjadi penghematan dari biaya pembahasan yang lebih singkat Mengurangi biaya rapat dan konsinyering 4.000.000.000 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan. Pengembangan e- library Mengurangi biaya fotokopi dan lemari arsip Efisiensi tempat 200.000.000 3. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan. Pengiriman peraturan dalam bentuk CD peraturan perundangundangan Mengurangi biaya fotokopi dan cetakan 600.000.000 Tabel 1.13 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 33
E. Program Penguatan Pengawasan NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada - Pembentukan ULP - Penerapan Zona Integritas menuju WBK - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien - Penghematan 5 10% 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent - Penerapan join audit - Konsultasi pengadaan barang/jasa - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien - Penghematan 5 10% 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu - Penerapan Sistim Informasi Dumas Terpadu - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan, efektif & efisien - Penghematan 5 10% Tabel 1.14 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penguatan Pengawasan 34
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Penataan Sistem Rekrutmen pegawai Perubahan mekanisme dari manual menjadi online Adanya pengurangan anggaran untuk pengadaan ATK, berkurangnya potensi terjadinya KKN. Perlu kesepakatan besaran anggaran dasar tahun 2013. 2. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (tidak diperlukan diklat Diklat Karena dapat menunjuk pejabat yang sesuai dengan kompetensinya) (Rekrutmen pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan organisasi (lebih sedikti)) pengurangan biaya rekrutmen) (pengurangan pembayaran gaji) (Pengurangan anggaran diklat) Rp. 91 milyar (asumsi rekrutmen pegawai dikurangi menjadi 1000 orang dari 4000)* 3. Assessment Individu berdasarkan Kompetensi Membuat peta kompetensi pegawai Memudahkan dalam pelaksanaan pola rotasi dan promosi pegawai 4. Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Penerapan Sistem penilaian kinerja pegawai (SKP) Memudahkan perhitungan tunjangan kinerja Penilaian kinerja lebih transparan dan objektif 5. Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Mengintegrasikan system pengelolaan data Manajemen SDM Aparatur tertata lebih baik 35
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) kepegawaian 6. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 7 Pengembangan Pola Karir TNA berdasarkan peta kompetensi individu Penerapan alur karir Peningkatan kompetensi para pejabat Penghematan biaya diklat Penempatan sesuai dengan kompetensi Peningkatan kinerja organisasi NOTE : *Gaji Pokok Golongan IIIa + tunjangan kinerja kelas 6 X 12 bulan (2.064.000 + 5.566.000) x 12 bulan = 91.560.000.000 Tabel 1.15 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 36
G. Program Manajemen Perubahan NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan a. Rapat koordinasi pembentukan tim b. Penentuan kriteria c. Pemilihan anggota tim d. Penetapan SK tim Adhoc Terbentuknya tim yang dapat membantu mempermudah kerja tim reformasi birokrasi Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi RB lebih efektif dan efisien 2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan a. Rapat koordinasi tim MP b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan draft d. Pembahasan draft pedoman MP e. Penetapan Pedoman f. Pencetakan pedoman MP g. Sosialisasi Pedoman MP Pelaksanaan Manajemen Perubahan lebih terstruktur. Pelaksanaan perubahan lebih efektif dan efisien 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi. a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan bahan sosialisasi d. Pembahasan strategi sosialisasi e. Sosialisasi Adanya pemahaman tentang perubahan dalam Reformasi Birokrasi Rendahnya resistensi yang terjadi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 4. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (Pro-Poor, a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan Perubahan sikap dan perilaku 205,293,227,717.95* ) 37
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) bahan c. Penyusunan draft penjabaran nilai-nilai d. Pembahasan draft penjabaran nilai-nilai e. Penetapan penjabaran nilai-nilai f. Pencetakan penjabaran nilai-nilai g. Sosialisasi penjabaran nilai-nilai 5. Penyusunan Code of Conduct a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan bahan c. Penyusunan draft Code of Conduct d. Pembahasan draft Code of Conduct e. Penetapan Code of Conduct f. Pencetakan Code of Conduct g. Sosialisasi penjabaran nilai-nilai Peningkatan disiplin pegawai 10,602,150,000**) 6. Penyusunan Delegation of Authority di a. Rapat koordinasi b. Pengumpulan bahan Adanya kejelasan dalam pendelegasaian wewenang Pelaksanaan wewenang kebijakan lebih efektif dan efisien 38
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN. c. Penyusunan draft Delegation of Authority d. Pembahasan draft Delegation of Authority e. Penetapan Delegation of Authority Pencetakan Delegation of Authority f. Sosialisasi Delegation of Authority 7 Pemutakhiran mekanisme reward & punishment untuk meningkatkan disiplin pegawai, termasuk proses pengawasannya. Pemberian reward dan punishment didasarkan atas prestasi kerja pegawai PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH Peningkatan kinerja organisasi yang disebabkan tingginya prestasi kerja pegawai BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1,179,380,944,000** *) Keterangan : * = diukur berdasarkan temuan hasil audit APF ** = Diperoleh dari estimasi 30% x 5437 x 2,5 jam x 5 hari x 52 minggu x Rp. 10.000 ( 30% asumsi pegawai yang terlambat X jumlah pegawai kemkes pusat X asumsi jumlah jam terlambat X 5 hari kerja X jumlah minggu dalam 1 tahun X standar uang lembur golongan I ) *** = 30% x Rp. 3.931.269.812.000 (belanja pegawai) Belanja pegawai akibat righsizing (organisasi yg tepat dengan jabatan dan jumlah pegawai yang tepat) Tabel 1.16 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan 39
H. Program Penataan dan Penguatan Organisasi NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) 1. Restrukturisasi/P 1. Melakukan 1. Efisiensi dan Rp. 20 Milyar enataan tugas analisis efektifitas dan fungsi unit terhadap struktur kerja pada tugas dan organisasi fungsi unit Kemenkes kerja dan yang right berdasarkan menggabung sizing evaluasi kan / organisasi, merampingk proses bisnis dan an struktur / analisis beban unit kerja kerja. yang memiliki beban kerja rendah dengan fungsi yang mirip dan/untuk menghindari tugas dan 2. Hasil ABK terkait jumlah kebutuhan pegawai yang ideal dapat Besaran anggaran disesuaikan dengan perhitungan Pokja Penguatan SDM Aparatur fungsi yang menjadi tumpang dasar tindih. penghemata 2. Melakukan n biaya ABK secara belanja simultan pegawai 40
NO MEKANISME EFISIENSI/ OPTIMALISASI ANGGARAN PENGHEMATAN/ MANFAAT YANG DIPEROLEH BESARAN PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) untuk unit kerja yang serumpun 2. Penguatan unit Melakukan Efisiensi dan Besaran anggaran kerja yang analisis terhadap efektifitas disesuaikan menangani pelaksanaan pelaksanaan dengan fungsi organisasi, tugas dan fungsi tugas dan fungsi perhitungan tatalaksana, unit kerja yang di unit kerja yang Pokja Tatalaksana kepegawaian menangani menangani dan diklat serta fungsi organisasi, fungsi organisasi, pelayanan publik tatalaksana, tatalaksana, pada kepegawaian, kepegawaian, diklat dan diklat dan. pelayanan publik pelayanan publik, dengan adanya SDM yang kompeten, penggunaan aplikasi secara on line, menurangi penggunaan ATK dan FC, dll Tabel 1.17 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Penataan dan Penguatan Organisasi 41
I. Program Monitoring dan Evaluasi MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN 1. Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran monitoring Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Monitoring sebesar 10% Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan pemantauan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan Monitoring pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 42
MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN sebesar 10% 2. Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara simultan untuk kegiatan Reformasi Birokrasi yang masih saling terkait dan dalam waktu pelaksanaan yang sama dalam program Reformasi Birokrasi yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi sebesar 10% Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan Evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 43
MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN sebesar 10% 3. Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan evaluasi menyeluruh dapat dilakukan secara simultan karena dilakukan bersamaan pada semester 2 tahun 2014 untuk kegiatan Reformasi Birokrasi dalam area perubahan yang sama, sehingga dapat mengoptimalka n penggunaan anggaran evaluasi menyeluruh Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan anggaran pelaksanaan Evaluasi Menyekuruh sebesar 10% a) Adanya pembekalan/pe latihan tentang Monitoring dan Evaluasi dan penyusunan pedoman dan perangkat Monev, sehingga adanya optimaliasi pelaksanaan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di yang juga berdampak pada optimalisasi anggaran secara keseluruhan b) Target penghematan yang dapat diperoleh adalah penurunan Evaluasi Menyeluruh atas pelaksanaan setiap kegiatan Reformasi Birokrasi 44
MEKANISME PENGHEMATAN/ BESARAN NO EFISIENSI/ OPTIMALISASI MANFAAT YANG DIPEROLEH PENGHEMATAN ANGGARAN (Rp.) ANGGARAN anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan sebesar 10% Tabel 1.18 Mekanisme Optimalisasi Anggaran dan Penghematan atas Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi 45
1.5 Kriteria Keberhasilan Berikut ini dipaparkan tentang kriteria keberhasilan dari pelaksanaan kegiatankegiatan Reformasi Birokrasi 2011 2014. A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penerapan standar pelayanan pada Puskesmas 2. Penerapan standar pelayanan pada Fasilitas Pelayanan (Balai ) KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersusunnya pedoman akreditasi Puskesmas 2. Tersusunnya instrument standar akreditasi Puskesmas 3. Tersusunnya jadwal pelaksanaan sosialisasi akreditasi Puskesmas 1. Tersusunnya standar pelayanan pada seluruh Fasyankes 2. Tersusunnya jadwal dan terlaskananya sosialisasi standar pelayanan 3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan standar pelayanan INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Tersosialisasinya Pedoman Akreditasi di 33 provinsi Terimplementasinya standar pelayanan pada seluruh Fasilitas Pelayanan (Balai ) 3. Penerapan standar pelayanan pada Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA 1. Tersusunnya standar pelayanan pada proses perijinan RS 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan proses perijinan. 3. Tersusunnya standar feedback terhadap hasil mintoring dan evaluasi terhadap RS. Terimplementasinya standar pelayanan pada proses Perijinan Rumah Sakit Kelas A & PMA 46
4. Penerapan standar pelayanan di Unit Layanan Terpadu (ULT) 5. Penerapan standar pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, & Perpustakaan). 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan KELUARAN (OUTPUT) Tersedianya pedoman standar pelayanan. Tersedianya pedoman standar pelayanan 1. Tersedianya pedoman kerjasama masyarakat 2. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama dengan masyarakat INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Terimplementasinya standar pelayanan pada Unit Layanan Terpadu Terimplementasinya standar pelayanan dalam pelayanan informasi (PTRC, Pojok Informasi, dan Perpustakaan) Adanya kerjasama dengan masyarakat dalam pelayanan publik, terutama pada proses perencanaan dan pengawasan pelayanan. Tabel 1.19 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 47
B. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tingkat Eselon 2 2. Pendampingan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Eselon 1 3. Sinkronisasi SAKIP dengan RENSTRA KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersedianya pedoman LAKIP 2. Tersedianya jadwal kegiatan evaluasi penyusunan LAKIP 1. Tersedianya pedoman LAKIP 2. Tersedianya jadwal kegiatan evaluasi penyusunan LAKIP 1. Terbentuknya pedoman standar manajemen kinerja 2. Tersusunnya kegiatan evaluasi sistem manajemen kinerja INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Tersusunnya LAKIP Tingkat Eselon 2 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011. Tersusunnya LAKIP dan Eselon 1 sesuai dengan Permenpan No. 29 Tahun 2010 dan mengacu pada Permenpan No. 35 Tahun 2011 dengan disertai proses pendampingan penyusunan LAKIP Triwulan dan proses pendampingan penilaian evaluasi tengah tahun untuk Tingkat Eselon 1 Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja Organisasi yang terintegrasi dengan RENSTRA, RAP, RAK dan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja, yang mencakup proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Tabel 1.20 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 48
C. Program Penataan Tatalaksana 1. Penguatan unit tatalaksana sesuai dengan kebutuhan (strategic, fokus pada proses bisnis). Lihat area perubahan Organisasi. 2. Pemetaan proses bisnis 3. Penyusunan SOP Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (berdasarkan proses bisnis) 4. Audit Kepatuhan terhadap Proses secara Periodik. Lihat area perubahan Pengawasan 5. Program perbaikan (improvement) proses bisnis 6. Penguatan unit yang bertanggung jawab untuk data, informasi, dan teknologi informasi KELUARAN (OUTPUT) 1. Terbentuknya unit tatalaksana sesuai kebutuhan (baik secara level organisasi, maupun kualitas dan kuantitas SDM). 1. Tersedianya dan tersosialisasikannya proses bisnis level 0 dan level 1 ke semua Satker. 1. Tersedianya dan tersosialisasikannya SOP berdasarkan proses bisnis ke semua pegawai 1. Tersedianya rencana audit dan terlaksananya audit sesuai dengan yang direncanakan 1. Tersedianya program perbaikan (improvement) proses bisnis 1. Tersedianya pedoman penguatan SDM 2. Tersusunnya jadwal pelatihan, diklat bagi SDM 3. Tersedianya pedoman evaluasi kegiatan penguatan unit dan SDM INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Berfungsinya unit tatalaksana sesuai kebutuhan yang dapat dilihat dari hasil output dan kinerja unit terkait Berfungsinya bisnis level 0 dan 1 di semua Staker Terinformasikannya SOP ke semua pegawai di Terlaksananya Audit sesuai rencana dan target Terlaksananya program perbaikan tersebut disertai penyesuaian SOP terkait. Meningkatnya SDM IT secara kualitas dan kuantitas, untuk dapat menjawab kebutuhan berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi 7. Pengembangan 1. Tersedianya kebijakan dan Tersosialisasikannya 49
kebijakan dan NSPK terkait data, informasi, dan teknologi informasi 8. Pembangunan atau Pengembangan e- Government KELUARAN (OUTPUT) NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi 1. Tersedianya aplikasi e- government yang direncanakan dan terintegrasi. INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) kebijakan dan NSPK berkaitan dengan data, informasi, dan teknologi informasi Terimplementasikannya e- government secara menyeluruh di Tabel 1.21 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Tatalaksana 50
D. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Penataan berbagai peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh. 2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen untuk Peraturan Perundangundangan 2. Penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi peraturan perundangundangan KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersedianya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya jadwal penyusunan peraturan perundang-undangan 3. Tersusunnya jadwal sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Tersedianya dan terimplementasinya Sistem Informasi Manajemen untuk peraturan perundangundangan. 1. Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi 2. Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) 1. Teridentifikasinya dan terpetakannya produk Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang tidak sinkron dan tidak harmonis. 2. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang undangan pada. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen untuk kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan meningkat. Terinformasikannya peraturan perundangundangan di bidang kesehatan secara efektif. Tabel 1.22 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 51
E. Program Penguatan Pengawasan 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersedianya pedoman umum penyelenggaraan SPIP 2. Tersusunnya jadwal sosialisasi penerapan SPIP 3. Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi penerapan SPIP INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Tersedianya Pedoman Umum Penyelenggaran SPIP, dan terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh jajaran 2. Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting Agent 3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terpadu 1. Tersusunnya jadwal monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan 1. Tersusunnya standar penanganan pengaduan masyarakat 2. Tersedianya jadwal monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tertanganinya dan terselesaikannya pengaduan masyarakat secara terpadu Tabel 1.23 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penguatan Pengawasan 52
F. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penataan Sistem Rekrutmen pegawai Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Assessment Individu berdasarkan Kompetensi Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu Pembangunan/ Pengembangan database pegawai Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi KELUARAN (OUTPUT) Terumuskan sistem seleksi (seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, tes psikologi, sistem penilaian, dll). Tersedianya sistem seleksi dengan menuju pada penerapan sistem online. Tersusunnya program orientasi pegawai baru untuk. Tersedianya Standar Kompetensi bagi seluruh Jabatan di lingkungan. Tersusunnya sistem standar kompetensi jabatan di database (online). Tersedianya informasi peta profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Tersedianya sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif, transparan dan akuntabel. Tersedianya sistem Aplikasi Online yang terintegrasi sehingga tersedia data yang akurat, up-dated dan mampu memberikan informasi sesuai kebutuhan organisasi. Tersusunnya program Diklat berbasis kompetensi secara optimal dan berdasarkan pada hasil assessment/kebutuhan untuk mengurangi kesenjangan INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarir yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Tersedianya profil kompetensi untuk masingmasing jabatan di dalam organisasi. Tersedianya informasi profil kompetensi individu secara komprehensif dan akurat. Terwujudnya sistem penilaian kinerja individu yang objektif, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem informasi pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel. Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh 53
Pengembangan Pola Karir KELUARAN (OUTPUT) kompetensi pegawai. Tersusunnya pola karir untuk. INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Berjalannya pengembangan karir yang efektif dan optimal bagi jajaran. Tabel 1.24 Kriteria Keberhasilan Kegiatan dari Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 54
G. Program Manajemen Perubahan 1. Pembentukan Tim AdHoc Manajemen Perubahan 2. Penyusunan Pedoman Manajemen Perubahan 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi 4. Penjabaran Nilainilai Budaya Organisasi (Pro- Poor, Inklusif, Responsif, Efektif, Bersih) KELUARAN (OUTPUT) 1. Tersedianya pedoman pembentukan tim AdHoc 2. Tersedianya jadwal kegiatan tim AdHoc Tersusunnya Pedoman Manajemen Perubahan. 1. Terbentuknya tim sosialisasi dan internalisasi 2. Tesusunnya jadwal kegiatan dan evaluasi kegiatan 1. Tersusunnya nilai Budaya Organisasi dan pedoman penerapan INDIKATOR KINERJA HASIL (OUTCOME) Berfungsinya Tim AdHoc Manajemen Perubahan dalam melaksanakan strategi komunikasi untuk setiap kegiatan Reformasi Birokrasi Digunakannya Pedoman Manajemen Perubahan untuk melaksanakan perubahan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman reformasi birokrasi di Lingkungan Penerapan nilai-nilai dalam budaya kerja 5. Penyusunan Code of Conduct 6. Penyusunan Delegation of Authority di 1. Tersusunnya nilai Code of Conduct dan pedoman penerapan 2. Tersusunnya jadwal sosialisasi 1. Adanya pedoman Delegation of Authority yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penerapan Code of Conduct dengan tepat dan menyeluruh di termasuk UPT Penerapan Delegation of Authority secara tepat dan terarah 55