LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBD II BULAN : SEPTEMBER 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo keuangan keuangan A Pelayanan Administrasi Perkantotan 1 Penyediaan jasa surat menyurat - 5.047.000-5.047.000 PAD 422.500-8,37% 2.777.500-55,03% 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - 110.040.000-110.040.000 PAD 14.430.797-13,11% 72.377.157-65,77% 3 Penyediaan alat tulis kantor - 41.911.000-41.911.000 PAD 1.902.900-4,54% 20.885.520-49,83% 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - 16.529.000-16.529.000 PAD 614.200-3,72% 6.953.600-42,07% 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan - 6.209.000-6.209.000 PAD - - 0,00% 2.445.300-39,38% 6 Penyediaan peralatan rumah tangga - 7.161.000-7.161.000 PAD - - 0,00% 3.104.100-43,35% 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - 1.080.000-1.080.000 PAD 180.000-16,67% 810.000-75,00% 8 Penyediaan makanan dan minuman - 19.440.000-19.440.000 PAD - - 0,00% 10.089.000-51,90% 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - 35.790.000-35.790.000 PAD 370.000-1,03% 17.356.000-48,49% 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - 11.110.000-11.110.000 PAD - - 0,00% 860.000-7,74% 11 Penyediaan jasa keamanan kantor - 36.000.000-36.000.000 PAD 6.000.000-16,67% 24.000.000-66,67% 12 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja UPT LLK - 5.000.000-5.000.000 PAD - - 0,00% 625.000 12,50% B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 13.825.000 18.350.000 32.175.000 PAD - - 0,00% 5.569.500-17,31% 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 38.321.000-38.321.000 PAD 862.000-2,25% 9.998.225-26,09% 15 Pemeliharaan rutin/berkala komputer - 20.200.000-20.200.000 PAD 2.298.000-11,38% 5.753.000-28,48% 16 sarana dan prasarana kantor - 110.803.000 110.803.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 17 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 90.216.000 90.216.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 18 Rehab berat pagar halaman dinas 30.000.000 30.000.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 19 Pengaspalan halaman UPT LLK 185.000.000 185.000.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 20 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT LLK 1.025.000 45.475.000-46.500.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 21 Penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi sedang berat rumah gedung kantor 7.225.000 35.875.000-43.100.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22 Penyusunan pelaporan keuangan 3.720.000 3.780.000-7.500.000 PAD - - 0,00% 2.930.000-39,07% 23 Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan - 9.500.000-9.500.000 PAD 860.000-9,05% 6.053.600-63,72% D Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 24 Fasilitasi Manajemen usaha bagi keluarga miskin 7.845.000 61.155.000-69.000.000 PAD 1.545.000-2,24% 6.640.000-9,62% 25 Pendataan dan penanganan PMKS dan PSKS - 20.881.000-20.881.000 PAD - - 0,00% 4.815.000-23,06% Form 1 E Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 26 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 27 Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM - 77.797.000-77.797.000 PAD - - 0,00% 19.839.900-25,50% - 161.005.000-161.005.000 PAD - - 0,00% 3.661.200-2,27% 28 Monitoring dan Evaluasi pasca Penempatan Transmigrasi - 30.000.000-30.000.000 PAD - 0,00% 27.769.800 92,57% F Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 29 Penyuluhan dan penyebarluasan informasi pemagangan kerja 840.000 19.100.000-19.940.000 PAD - - 0,00% 16.640.000-83,45% 30 Pelatihan non institusional kejuruan sepeda motor 1.435.000 22.565.000-24.000.000 PAD 24.000.000-100,00% 24.000.000-100,00% 31 Pelatihan non institusional kejuruan Processing 4.740.000 115.260.000-120.000.000 PAD - - 0,00% 89.706.500-74,76% 32 Pelatihan non institusional kejuruan Menjahit 2.370.000 58.630.000-61.000.000 PAD Ls CV Az Zahra 28/2/2014 8hari 10.571.600 - - 0,00% 60.911.100-99,85% 33 Pelatihan non institusional kejuruan Komputer 1.125.000 23.875.000-25.000.000 PAD - - 0,00% 24.685.000 98,74% 34 Pelatihan non institusional kejuruan batik 1.435.000 31.565.000-33.000.000 PAD - - 0,00% 27.193.550-82,40% 35 Pelatihan non institusional kejuruan Las 1.435.000 31.565.000-33.000.000 PAD 29.676.700-89,93% 29.676.700-89,93% 36 Pembinaan LPKS untuk peningkatan kinerja 650.000 20.175.000-20.825.000 PAD 2.970.000-14,26% 12.137.800-58,28% 37 Pembinaan desa produktif 1.870.000 20.360.000-22.230.000 PAD - - 0,00% 12.502.600-56,24% 38 Pelatihan non institusional kejuruan pertukangan 2.370.000 32.630.000-35.000.000 PAD 13.625.400-38,93% 13.845.400 39,56% 39 Pelatihan non institusional kejuruan otomotif 1.870.000 54.130.000-56.000.000 PAD - - 0,00% 47.000.000 83,93% 40 Dukunagan pelatihan berbasis kompetensi 2.805.000 37.195.000-40.000.000 PAD LS CV Andra Wina 02/07/2014 40 hr 12.390.000 8.236.600-20,59% 26.202.000 65,51% 41 Pelatihan Institusional kejuruan sepeda motor 2.190.000 29.075.000 31.265.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 42 Pelatihan Institusional kejuruan menjahit 2.190.000 26.560.000 28.750.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 43 Pelatihan Institusional kejuruan elektronika 2.190.000 27.810.000 30.000.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 44 Pelatihan non institusional kejuruan batik (DBHCHT) 7.245.000 272.755.000 280.000.000 DBHCHT 6.215.700-2,22% 6.215.700 2,22% G Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
keuangan keuangan 45 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak - 28.868.000-28.868.000 PAD Ls cv karya putra utama 05/12/2014 12 hr 12.474.000 2.250.000-7,79% 26.268.800-91,00% terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 46 Pembinaan lanjut usia non panti - 19.880.000-19.880.000 PAD 220.000-1,11% 13.246.500-66,63% 47 Penanganan penyandang cacat - 214.345.000-214.345.000 PAD LS CV Bramanta Group 23/07/2014 30 hr 103.000.000 10.185.000-4,75% 134.600.000-62,80% 48 Operasional penanggulangan pasca bencana dan pengungsi - 15.000.000-15.000.000 PAD 4.316.000-28,77% 8.192.000-54,61% 49 Petirahan anak - 110.846.000-110.846.000 PAD 420.000-0,38% 52.928.600-47,75% 50 Pembinaan PGOT dan WTS - 30.000.000-30.000.000 PAD 6.555.000-21,85% 20.400.900-68,00% 51 Penanganan orang terlantar dan anak terlantar luar panti 1.665.000 92.395.000-94.060.000 PAD 9.530.000-10,13% 50.855.900-54,07% 52 Pengadopsian anak - 8.000.000-8.000.000 PAD - - 0,00% 2.080.000-26,00% 53 Pembinaan Keluarga Perintis / pahlawan - 6.000.000-6.000.000 PAD 4.075.200-67,92% 4.503.400-75,06% 54 Fasilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 18.560.000 291.947.400 384.867.600 695.375.000 PAD LS CV. Karya Putra 12/03/14 7 hari 39.732.000 33.768.500-4,86% 534.367.200-76,85% LS LS CV. Karya Putra CV. Karya Putra 12/03/14 7 hari 37.362.600 11/04/14 30hari 11.749.100 LS CV Intermedia 11/04/14 8hari 22.209.000 LS CV Intermedia 11/04/14 8hari 17.868.400 LS CV Intermedia 11/04/14 8hari 150.703.000 LS CV Karya Putra 11/04/14 30hari 27.324.000 LS CV Intermedia 05/02/14 23hari 19.338.000 55 Fasilitas komda lansia - 15.000.000-15.000.000 PAD - - 0,00% 10.689.400 71,26% 56 Pelatihan Terapis Kursi Roda 1.050.000 38.950.000-40.000.000 PAD LS CV Bramanta Group 23/07/2014 21 hr 10.590.000 7.850.400-19,63% 21.640.400 54,10% 57 Fasilitasi Center Base UCP 25.173.800 25.173.800 PAD - - 0,00% - 0,00% H Peningkatan Kesempatan Kerja 58 Penyusunan dan penyebarluasan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja 59 Pembinaan pelatihan tenaga kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Wira Usaha Baru (WUB) 60 Monitoring / evaluasi Penempatan tenaga kerja AKAD dan AKAN 715.000 26.434.000-27.149.000 PAD 6.870.000-25,30% 25.149.000-92,63% 1.930.000 36.898.000-38.828.000 PAD 35.910.900-92,49% 35.910.900-92,49% - 110.000.000-110.000.000 PAD 16.259.000-14,78% 16.259.000-14,78% 61 Padat karya Infrastruktur I 1.720.000 148.280.000-150.000.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 62 Padat karya Infrastruktur II 1.720.000 148.280.000-150.000.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 63 Padat karya Infrastruktur III 1.720.000 148.280.000-150.000.000 PAD - - 0,00% - 0,00% 64 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 10.525.000 19.475.000-30.000.000 PAD - - 0,00% - 0,00% I Perlindungan Pengembangan Lembaga enagakerjaan 65 Pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja 1.490.000 12.010.000-13.500.000 PAD 760.000-5,63% 10.523.600-77,95% 66 Fasilitasi dewan pengupahan daerah Kabupaten Purworejo 8.330.000 17.170.000-25.500.000 PAD 5.428.600-21,29% 23.356.900-91,60% 67 Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Purworejo 2.500.000 24.000.000-26.500.000 PAD 2.452.400-9,25% 25.646.300-96,78% 68 Pembinaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1.490.000 15.875.000-17.365.000 PAD 400.000-2,30% 17.007.500-97,94% 69 Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)Purworejo Tahun 2015 1.490.000 12.970.000-14.460.000 PAD 918.400-6,35% 2.958.400-20,46% 70 Penyuluhan pencegahan / penyelesaian PHI/PHK 745.000 11.255.000-12.000.000 PAD - - 0,00% 11.612.000-96,77% 71 Sosialisasi undang-undang norma ketenagakerjaan 870.000 8.218.000-9.088.000 PAD - - 0,00% 9.088.000-100,00% 72 Pemeriksaan pelaksanaan undang -undang keselamatan kerja di - 20.929.000-20.929.000 PAD 1.180.000-5,64% 14.803.800-70,73% perusahaan 73 Pengujian Peralatan K3 di perusahaan - 20.929.000-20.929.000 PAD 3.444.500-16,46% 3.444.500-16,46% 74 Pemeriksaan perlindungan tenaga kerja malam wanita di - 10.946.000-10.946.000 PAD 4.160.000-38,00% 10.856.000-99,18% perusahaan 75 Sosialisasi Gender bagi tenaga kerja di perusahaan 2.980.000 14.270.000-17.250.000 PAD - - 0,00% 17.130.000-99,30% 76 Operasional Satgas TKI 12.995.000 18.005.000 31.000.000 - - 0,00% - 0,00% 77 Pendataan Pekerja Anak 1.860.000 38.140.000 40.000.000 - - 0,00% - 0,00% J Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 78 Pembinaan panti-panti - 17.892.000-17.892.000 PAD 1.087.300-6,08% 13.904.600-77,71% K Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 79 Operasional UPT Tat Twam Asi 2.700.000 193.827.000-196.527.000 PAD LS CV Bramantara Dipa 23/04/2014 1th 39.225.100 39.678.100-20,19% 131.255.500-66,79% 80 Pembinaan ORSOS, PSM, dan Penyuluhan Sosial - 112.856.000-112.856.000 PAD 13.262.000-11,75% 62.789.200-55,64% 81 Pemeliharaan TMP - 54.339.000 250.000.000 304.339.000 PAD LS CV Jaya 05/07/2014 30hari 12.237.000 161.495.000-53,06% 277.019.100-91,02% LS CV Wijaya Kusuma 27/07/2014 60 hr 64.638.000-82 Rehab berat balai latihan kerja penyandang cacat - - 90.216.000 90.216.000 PAD - - 0,00% - - 0,00% 83 Penyusunan dokumen perencanaan rehab gedung UPT Tat 6.480.000 18.520.000-25.000.000 PAD - - 0,00% - - 0,00%
keuangan keuangan Jumlah 140.110.000 3.792.584.200 1.159.452.600 5.092.146.800 486.686.097,00 9,56% 2.234.517.152,00 43,88% Kabupaten Purworejo NIP. 19630906 198603 1 023
LAPORAN PENDAPATAN SKPD BULAN SEPTEMBER 2014 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Form 3 NO URAIAN PAGU TARGET S/D BULAN INI REALISASI S/D BULAN INI (%) (%) 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Rumah Dinas Pejabat 4.140.000 345.000 100,00% 3.645.000 88,04% Kabupaten Purworejo, NIP. 19630906 198603 1 018
LAPORAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD II BULAN SEPTEMBER 2014 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI No URAIAN PAGU REALISASI S/D BULAN INI (%) Form 2 1 Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 6.780.964.747 4.550.456.326 67,11% Kabupaten Purworejo, NIP. 19630906 198603 1 018