BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Transkripsi

1 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan (UU nomor 5 tahun 004) baik secara substansi, waktu, proses maupun dokumen yang disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan RKPD, serta PK dengan Penetapan APBD. Dalam SAKIP, dokumen Renstra dijabarkan setiap tahun dalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan. Setelah APBD ditetapkan, target kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam jangka waktu satu tahun, SKPD akan melaksanakan kegiatankegiatan dalam upaya mencapai target kinerja dimaksud. B. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan. Terutama pada kegiatan yang strategis dan bersumber dari dana APBD Kota Magelang. Pengukuran capaian kinerja dari masing-masing kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerjautama yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang semakin tinggi nilai capaiannya akan bermakna positif atau semakin rendah nilai capaiannya akan bermakna negatif, digunakan rumus: Realisasi x 00 % Rencana Sedangkan untuk indikator kinerja yang semakin tinggi nilai capaiannya akan bermakna negative atau semakin rendah nilai capaiannya bermakna positif maka menggunakan rumus: Rencana - (Realisasi Rencana) x 00 % Rencana Untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata: Nilai Capaian Kinerja = Σ Nilai Kegiatan Σ n kegiatan Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

2 Setelah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran selanjutnya hasil nilainya dikategorikan menggunakan skala ordinal dengans kala pengukuran kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini: Nilai dibawah 55 : tidak berhasil Nilai> 55 s/d 70 : cukup berhasil Nilai > 70 s/d 85 : berhasil Nilai > 85 : sangat berhasil C. PENCAPAIAN KINERJA Nilai capaian diperoleh melalui perbandingan antara target dengan realisasi dari indikator outcome kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang pada Tahun 06 mendapatkan nilai 90,60 % atau dikategorikan sangat berhasil. Pencapaian kinerja per misi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3. TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIALKOTA MAGELANG TAHUN 06 No Kegiatan Sasaran Target Realisasi % A B B Program : Pengelolaan Areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Strategis Rencana Penyusunan Rencana Kerja SKPD Program : Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH C Program : Pemberdayaan Fakir Miskin,Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya Terpeliharanya gedung dan pagar keliling m m Dokumen Renstra 4 buku 4 buku 65,5% Dokumen Renja Terpeliharanya tanaman hias dokumen dokumen tahun tahun Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

3 D Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Terdapatnya keluarga miskin yang mandiri Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan 0 orang 0 orang tahun tahun 3 Pelayanan dan Perlidungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian uar biasa 4 Penanganan orang terlantar E Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya Pembinaan kepada veteran dan keluarganya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna Pembinaan Keluarga Muda Mandiri Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial Program : Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Layanan psikososial bagi AMPK Peserta pelatihan anak jalanan Peserta pelatihan Tertanganinya orang terlantar di jalanan Terbinanya usia lanjut Anggota veteran yang mandiri Tersedianya data PMKS dan PSKS Terbinanya anggota Karang Taruna Kota Magelang Keluarga muda mandiri yang renta resiko Data desa rawan bencana dan rawan sosial Penca yang mengikuti pelatihan membatik Terlaksananya kegiatan bantuan bagi Penca dan Keg.bagi Penca 408 anak 408 anak 0 orang 0 orang 05 orang 50 orang 05 orang 46 orang 97,33% 68 orang 68 orang 5 orang 5 orang 5 buku 5 buku 5 orang 5 orang 0 orang 0 orang lokasi lokasi 0 orang 0 orang keg keg 75% F Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan Peserta pembinaan yayasan yayasan Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 3

4 G H I Program : Pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya ) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK Program : Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan administrasi keuangan jasa Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor dan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Anak Putus Sekolah 0 orang 0 orang Tertanganinya PGOT 0 orang 46 orang 3,7 % Terbinanya PSM 68 orang 68 orang Terbinanya Orsos 3 orsos 3 orsos Jumlah surat yang dapat diselesaikan Jml. Rekening jasa komunikasi,sda air dan listrik Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan operasional Tersedianya tenaga pengelola administrasi Tersedianya jasa pemeliharaan kebersihan dan alat kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan rutin Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya spanduk Tersedianya bacaan bahan Tersedianya bahan logistik kantor Tersedianya makan dan minum harian bulan bulan bulan bulan 8 UNIT 8 UNIT 0 orang 0 orang bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan buah buah bulan bulan bulan bulan bulan bulan Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 4

5 serta rapat dinas J 3 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Pengelolaan kepegawaian administrasi Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Gedung Kantor 4 Pengadaan mebeleur K Peralatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitsasi sedang/berat gedung kantor Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realiasi anggaran Tersedianya untuk koordinasi rapat dinas Tersedianya untuk kontrak biaya rapat serta biaya tenaga Laporan adminstrsi kepegawaian. Kendaraan dinas operasional roda dan kend.operaional roda 4 Pengadaan AC unit,penghancur kertas unit dan stabilizer 6 unit Pengadaan Komputer PC 4 unit untuk pelayanan Pencari Kerja dan unit Lap Top Pengadaan meja dan kursi untuk ruang pelayanan serta almari arsip unit Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas Terpelihara perlengkapan kerja yang layak pakai Terjaminnya peralatan kerja yang layak pakai Terbangunnya pagar depan,kanopi dan ruang kerja Tersusunya pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunya pelaporan prognosis realisasi anggaran bulan bulan bulan bulan bulan bulan 5 unit 5 unit 3 jenis 3 jenis jenis jenis jenis jenis keg keg bulan bulan jenis jenis 6 jenis 6 jenis 3 Keg 3 keg 8 buku 8 buku 8 buku 8 buku Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 5

6 3 Penyusunan RKA SKPD 4 6 L Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/bantuan sosial Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD Program : Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan balai latihan kerja Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan Montir sepeda motor bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi 3 Pelatihan Bahasa Asing 4 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja Tersedianya dokumen perencanaan anggaran Memperlancar pelayanan penyaluran hibah / bansos Dolumen LKJiP Pembangunan Gudang dan Dapur Tersedianya prasarana BLK Kota Magelang Terbangunnya interior ruang pertemuan BLK,tempat parkir Monitoring lulusan LPK di Kota Magelang Jumlah prncari kerja yang dilatih ketrampilan menjahit Jumlah prncari kerja yang dilatih ketrampilan bordir dokumen dokumen bulan bulan dokumen dokumen gedung gedung 95 jenis kegiatan 0 orang 95 jenis kegiatan 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang LPK yang terbina 3 LPK 3 LPK Pencari kerja yang dilatih ketrampilan montir sepeda motor Pencari kerja yang dilatih ketrampilan tata boga Pencari kerja yang dilatih ketrampilan tata rias Pencari kerja yang dilatih ketrampilan Komputer Pencari kerja yang dilatih ketrampilan teknisi HP Pencari kerja yang dilatih ketrampilan Bahasa Asing Pencari kerja yang dilatih ketrampilan las 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang orang orang orang orang orang orang 60 orang 60 orang 0 orang 0 orang Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 6

7 5 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi Pencari kerja yang dilatih ketrampilan tukang kayu 0 orang 0 orang M Program : Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan pelatihan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan Perluasan kerja sistem padat karya Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya pembinaan BKK dan LPTKS Jumlah pelatihan peserta Jumlah lokasi survey perencanaan padat karya Jumlah lokasi padat karya Jumlah pelatihan peserta Buku profil ketenagakerjaan,ket ranmigrasian dan sosial 8 Job Fair Job Market Fair 9 Padat Karya Non Bahan 0 N Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 900 : 008 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 3 Sidang Dewan Pengupahan SidangLembaga Tripartit Kerjasama Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Lokasi padat karya non bahan Tersedianya 900 : 008 ISO Sidang kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan kegiatan 8 Lembaga kegiatan 8 Lembaga 0 orang 0 orang 7 lokasi 7 lokasi keluraha n keluraha n 0 orang 0 orang 36 buku 36 buku kegiatan kegiatan 6 lokasi 6 lokasi kegiatan kegiatan 0 kasus 9 kasus 90% Peserta sosialisasi 50 orang 50 orang Tercapainya sidang hubungan industrial Sidang dan LKS tripartit Pelaksanaan survey KHL Jml perusahaan yang terpantau dan terbina 0 sidang 0 sidang 4 kali 4 kali 8 survey 8 survey 65 perusaha an 00 perusaha an 75% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 7

8 7 Sosialisasi Upah Minimum kota / kabupaten (UMK) 8 Bulan Bhakti K3 9 0 Pemeriksaan pertama,berkala dan khusus Peningkatan pengawasan, erlindungan dan penegak hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pelaksanaan hubungan industrial mengetahui UMK Thn.06 Terlaksananya kegiatan bulan bhakti K3 Nasional Tk.Kota Magelang Pelaksanaan pemeriksaan ketenagakerjaan Terlaksananya pendaftaran WLKP 65 perusaha an 00 perusaha an 75% keg keg 65 persh 00 Persh 0 persh 80 Persh 79% 90% Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan Pelaksanaan pengujian pemeriksaan dan 75 obyek 75 obyek Penanganan kecelakaan kerja dan khusus jamsostek Terlaksananya penanganan kecelakaan kerja dan kasus jamsostek 34 kasus kasus 64,7% 3 Pendidikan dan pelatihan kesehtan dan keselamatan kerja Peserta Diklat K3 bagi tenaga kerja 30 orang 30 orang 4 O P 3 Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program : Pengembangan Wilayah Transmigrasi Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penempatan transmigrasi Jml perusahaan yang terpantau tentang pelaksanaan Upah Minimum Meningkatnya rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi dan menghargai jasa kepahlawanan Terlaksananya penjajagan lokasi penempatan lokasi transmigrasi (LPT), kerjasama antar daerah(ksad) ttg ketransmigrasi dan ceking lokasi Transmigrasi dikirim yang Terpantaunya kondisi transmigrasi yang ditempatkan 30 Persh 30 Persh keg keg lokasi lokasi 5 KK 5 KK lokas lokas Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 8

9 Q Program : Transmigrasi Regional Penyuluhan regional transmigrasi Calon atau peminat transmigrasi 300 KK 300 KK D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA. Untuk kegiatan dengan capaian kinerja diatas 00 % meliputi : Kegiatan Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK sebesar 3,7 %. Untuk kegiatan dengan capaian kinerja antara 50 % s/d 00 % meliputi : Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Penyusunan Rencana Kerja SKPD Pemeliharaan RTH Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Pelayanan dan Perlidungan sosial,hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian uar biasa Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya Pembinaan kepada veteran dan keluarganya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna Pembinaan Keluarga Muda Mandiri Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pembinaan yayasan / panti asuhan Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 9

10 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Pengelolaan administrasi kepegawaian Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitsasi sedang/berat gedung kantor Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan prognosis realiasi anggaran Penyusunan RKA SKPD Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 0

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/bantuan sosial Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD Pembangunan balai latihan kerja Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan menjahit bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi pencari kerja Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan Montir sepeda motor bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata rias bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi Pelatihan Bahasa Asing Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi pencari kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Kerjasama Pendidikan dan pelatihan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulangan kemiskinan Perluasan kerja sistem padat karya Perluasan kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial Job Fair Padat Karya Non Bahan Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 900 : 008 Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

12 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Sidang Dewan Pengupahan SidangLembaga Kerjasama Tripartit Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK Bulan Bhakti K3 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan Pendidikan dan pelatihan kesehtan dan keselamatan kerja Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan kerjasama antar wilayah,antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penempatan transmigrasi Penyuluhan transmigrasi regional Penanganan orang terlantar 97,33% Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegak hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan 90% 90% Pemeriksaan pertama,berkala dan khusus 79% Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 75% Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 75% Sosialisasi Upah Minimum kota / kabupaten (UMK) 75% Penyusunan Rencana Strategis 65,5% Penanganan kecelakaan kerja dan khusus jamsostek 64,7% E. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

13 Berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial kota Magelang Tahun Anggaran 06, terdapat target belanja Disnakertransos kota Magelang yang diuraikan sebagai berikut : Belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 8 program dan 96 kegiatan. Dari alokasi belanja yang direncanakan sebesar Rp ,- terealisasi Rp ,-. Dari total belanja, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp ,- terealisasi Rp ,-. Sedangkan alokasi belanja langsung yang sebesar Rp ,-terealisasi sebesar Rp ,- Adapun realisasi anggaran dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Tenag Kerja, Transmigrasi, dan Sosial tahun Anggaran 06, adalah sebagai berikut : 56 kegiatan dengan capaian kinerja input sebesar 95 % s/d, yaitu : Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 00,00% Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal 00,00% Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya 00,00% Pembinaan kepada veteran dan keluarganya 00,00% Pemutakhiran data PMKS dan PSKS 00,00% Pembinaan Keluarga Muda Mandiri 00,00% Pembinaan yayasan / panti asuhan 00,00% Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 00,00% Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit bagi 00,00% Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) 00,00% Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi 00,00% pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi 00,00% Pelatihan bahasa asing 00,00% Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan 00,00% 00,00% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 3

14 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan 00,00% Penyuluhan transmigrasi regional 00,00% Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 99,98% Pendidikan dan pelatihan kertampilan tata rias bagi 99,88% Penyediaan jasa surat menyurat 99,87% pengadaan mebeleur 99,83% Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 99,7% Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi 99,7% Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 99,67% Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 99,67% Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulanagn kemiskinan 99,5% Perluasan kerja sistem padat karya 99,5% pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi 99,46% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/ bantuan sosial 99,43% Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi 99,0% Penyediaan jasa administrasi keuangan 99,06% Kerjasama pendidikan dan pelatihan 99,00% Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus 98,77% Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK 98,7% Penyususnan pelaporan prognosis realisasi anggaran 98,7% Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi 98,7% Pengelolaan administrasi kepegawaian 98,67% Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial 98,54% Pembangunan balai latihan kerja 98,43% Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial 98,06% Padat karya non bahan 98,06% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 4

15 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 900 : ,06% Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 98,00% Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 97,% Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 96,8% Penyediaan jasa kebersihan kantor 96,73% Penyediaan alat tulis kantor 96,73% Penyediaan bahan logistik kantor 96,47% Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi 96,46% Pengadaan perlengkapan gedung kantor 96,38% Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK 95,95% Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum 95,75% Penyediaan makanan dan minuman 95,69% Sosialisasi Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) 95,% Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 95,09% Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 95,00% 40 kegiatan dengan capaian kinerja input berkisar 30% sampai dengan 94.99%, yaitu : Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK 94,9% Job Fair 94,64% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 94,35% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 93,98% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 93,94% pengadaan peralatan pendidikan & keterampilan bagi 93,83% Fasilitas menejemen usaha bagi keluarga miskin 93,50% Pengadaan peralatan gedung kantor 9,36% Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 9,8% Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 9,80% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 5

16 Sidang Dewan Pengupahan 9,54% Pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja 9,0% Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 90,67% Penanganan kecelakaan kerja dan khusus jamsostek 90,0% Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa 89,60% Bulan Bhakti K3 88,0% Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 87,84% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 86,70% Perluasab kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) 86,44% Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 86,04% Pengadaan kendaraan dinas/operasional 85,96% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penempatan transmigrasi 84,94% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 84,38% pengerahan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM Fasilitas penyelesaian pros. penyelesaian perselisihan hubungan industrial 80,0% 80,9% Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit 75,60% Penyusn Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD 74,45% Penyusn laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 74,05% Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 7,5% Penyusunan Rencana Kerja SKPD 69,06% Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 65,95% Penyusunan Rencana Strategis 65,5% Penanganan orang terlantar 6,89% Penyusunan RKA SKPD 6,35% Bimbingan sosial dan pemberdayaan Karang Taruna 57,77% Pendayagunaanpara penyandang cacat dan eks trauma 57,70% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 6

17 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 54,9% Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 5,% Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional 50,8% Pemeliharaan RTH 38,98% Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial per 3 Desember 06 sebagaimana dapat dilihat tabel di bawah ini : TABEL 3. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIALKOTA MAGELANG TAHUN 06 No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN A B Program : Pengelolaan Areal pemakaman REALISASI ANGGARAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman PROSENTASE 99,67% Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kerja SKPD C Program: Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) ,5% 69,06% Pemeliharaan RTH Program : Pemberdayaan Fakir D Miskin,Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Fasilitas menejemen usaha bagi keluarga miskin E Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak ,98% 00,00% 93,50% 86,04% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 7

18 3 Pelatihan Ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa ,00% 89,60% 4 Penanganan orang terlantar Pembinaan kepada lanjut usia dan keluarganya Pembinaan kepada veteran dan keluarganya Pemutakhiran data PMKS dan PSKS Bimbingan sosial dan pemberdayaan 8 Karang Taruna Pembinaan Keluarga Muda Mandiri Pemetaan daerah rawan bencana dan rawan sosial F Program: Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma Pendayagunaanpara penyandang cacat dan eks trauma G Program: Pembinaan panti asuhan / panti jompo Pembinaan yayasan / panti asuhan H Program: Pembinaan eks penyandang penyakit sosial ( eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Penanganan PGOT dan Razia PGOT serta PSK ,89% 00,00% 00,00% 00,00% 57,77% 00,00% 98,54% 54,9% 57,70% 00,00% 00,00% 94,9% I J Program: Pemberdayaab kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program: Pelayanan Administrasi Perkantoran 99,67% 96,8% Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,87% 5,% 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ,8% 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan ,06% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 8

19 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor ,73% 6 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 7 penggandaan ,73% 86,70% Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ,94% 94,35% 84,38% Penyediaan bahan logistik kantor ,47% Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap Pengelolaan administrasi kepegawaian K Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional ,69% 95,09% 95,00% 98,67% 85,96% Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 Pengadaan peralatan gedung kantor ,38% 9,36% 4 pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program: Peningkatan Pengembangan L Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyususnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,83% 97,% 65,95% 7,5% 99,7% 98,00% 74,05% Penyususnan pelaporan prognosis realisasi anggaran ,7% 3 Penyusunan RKA SKPD ,35% 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Permohonan Hibah/ bantuan sosial ,43% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 9

20 5 M Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) SKPD Program: Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 74,45% Pembangunan balai latihan kerja ,43% 3 pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK ,83% 98,7% 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ,98% Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit bagi pendidikan dan pelatihan ketrampilan bordir bagi Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan tata boga bagi Pendidikan dan pelatihan kertampilan tata rias bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan komputer bagi pendidikan dan pelatihan ketrampilan teknisi HP bagi ,00% 99,46% 00,00% 99,0% 99,7% 99,88% 00,00% 00,00% 3 Pelatihan bahasa asing ,00% 4 5 N Pendidikan dan pelatihan ketrampilan las bagi Pendidikan dan pelatihan ketrampilan perkayuan bagi Program: Peningkatan Kesempatan Kerja 96,46% 98,7% Penyusn informasi bursa tenaga kerja Kerjasama pendidikan dan pelatihan 3 4 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Survey perencanaan lokasi dan jenis kegiatan padat karya untuk penanggulanagn kemiskinan ,67% 99,00% 9,80% 99,5% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 0

21 5 Perluasan kerja sistem padat karya ,5% 6 7 Perluasab kerja melalui pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM) Penyusunan profil ketenagakerjaan, transmigrasi dan sosial ,44% 98,06% 8 Job Fair ,64% 9 Padat karya non bahan ,06% 0 Pelaksanaan Sistem Manajemen ISO 900 : ,06% O Program: Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ,9% Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan ,00% 3 Sidang Dewan Pengupahan ,54% 4 Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit ,60% Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk usulan UMK Pemantauan dan pembinaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Sosialisasi Upah Minimum kota/kabupaten (UMK) ,95% 9,8% 95,% 8 Bulan Bhakti K ,0% 9 Pemeriksaan pertama, berkala dan khusus ,77% 0 peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap Wajib Lapor Ketenagakerjaan ,00% 3 4 Pengujian obyek keselamatan kerja (K3) di perusahaan Penanganan kecelakaan kerja dan khusus jamsostek Pendidikan dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja Pemantauan pelaksanaan Upah Minimum ,00% 90,0% 9,0% 95,75% Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

22 P Q Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Program: Pengembangan Wilayah Transmigrasi 99,98% Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi ,84% pengerahan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM ,0% 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penempatan transmigrasi ,94% R Program: Transmigrasi regional Penyuluhan transmigrasi regional ,00% TOTAL Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06

23 BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran seperti yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial pada Tahun 06 mendapatkan nilai 90,60 % atau dikategorikan sangat berhasil. Adapun pencapaian kinerja per Misi sebagai berikut : Tabel 4. TINGKAT PENCAPAIAN MISI DINAS TENAGA KERJA,TRANSMIGRASI DAN SOSIAL KOTA MAGELANG TAHUN 06 NO M I S I S A S A R A N N I L A I Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, terampil, kreatif inovatif dan memiliki etos kerja. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan masyarakat. 3 Mendorong perluasan kesempatan kerjadan meningkatkan Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran, administrasi keuangan, terwujudnya aparatur yang berkualitas serta terpenuhinya sarana prasarana aparatur dengan capaian kinerja. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja 99.0 % 00 % Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 3

24 NO M I S I S A S A R A N N I L A I penempatan tenaga kerja. 4 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat. Terwujudnya peran lembaga ketenagakerjaan untuk meningkatkan kesejateraan pekerja, pengusaha yang kondusif dan berkeadilan. 0% 5 Mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan menjadi institusi andalan untuik menciptakan suasana nyaman dan produktif. 6 Mewujudkan masyarakat transmigrasi yang sejahtera dan mandiri. 7 Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pencegahan dan pengendalian masalah sosial. 8 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. 9 Meningkatkan wawasan kebangsaan generasi muda. Terwujudnya pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak dan profesional. Terwujudnya peningkatan kualitas calon transmigran,memberikan kepastian daerah tujuan layak huni, layak tanam. Terwujudnya peningktan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Terwujudnya makam pahlawan yang baik. Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan. 00 % 7 % 0.03 % 00 % B. STRATEGI PEMECAHAN PERMASALAHAN Untuk mempertahankan kinerja Organisasi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial strategi yang dilaksanakan antara lain;. Kecermatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaranya sehingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.. Peningkatan SDM Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan teknis yang dilaksanakan instansi tekhnis maupun melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas secara intensif dan berkelanjutan. Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 4

25 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang. Magelang, Desember 06 Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang MUJI ROCHMAN, SH, MM Pembina Utama Muda NIP Lkj IP Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Sosial Kota Magelang Tahun 06 5