II. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2016

II. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2016 No. 1. Pembinaan dan Pengembangan 1) Penyempurnaan hasil Analisis Jabatan 2) Penyempurnaan Hasil Analisis Beban Kerja 3) Penyempurnaan standar kompetensi jabatan Dokumen hasil analisis jabatan yang sudah disempurnakan a. Penyempurnaan Hasil analisis jabatan sesuai dengan dan evaluasi yang telah dilakukan 1 Dokumen b. Penerapan hasil penyempurnaan pada jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut Dokumen hasil analisis beban kerja yang sudah disempurnakan a. Penyempurnaan hasil ABK sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan 1 Dokumen b. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai c. Monitoring dan tindak lanjut Dokumen standar a. Penyempurnaan standar kompetensi jabatan kompetensi jabatan yang sudah b. Penerapan hasil pada jabatan disempurnakan c. Monitoring dan tindak lanjut 1 Dokumen 4) Penyusunan job grading Dokumen job grading a. Pernyusunan rencana penyusunan job grading 1 Dokumen b. Penyusunan job grading untuk seluruh jabatan sesuai dengan hasil evaluasi jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut penyusunan job grading 55.000.000,00 75.000.000,00 126.500.000,00 100.000.000,00 86

5) Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir) 6) Penyempurnaan sistem rekruitmen PNS (persiapan untuk rekruitment 2017) 7) Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru (tahun 2017) Dokumen rencana kebutuhan PNS yang sudah disempurnakan d. Penerapan hasil job grading pada penentuan sistem penggajian e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 a. Review (penyempurnaan) rencana kebutuhan PNS sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD (sesuai dengan perkembangan terakhir) 1 dokumen b. Penerapan hasil pada rekruitmen c. Monitoring dan tindak lanjut Sistem rekruitmen yang a. Penyempurnaan sistem sudah diperbaiki rekruitmen pegawai (persiapan untuk rekruitmen 2017) 1 sistem b. Uji coba sistem baru % CPNS yang direkrut a. Pelaksanaan rekruitmen sesuai dengan dengan sistem baru kompetensi yang dibutuhkan 100% b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 8) Penyempurnaan Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu % pejabat yang direkrut a. Penyempurnaan Penerapan sesuai dengan sistem rekruitmen terbuka kompetensi yang untuk jabatan-jabatan dibutuhkan tertentu 80% b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda 87

d. Monitoring dan tindak lanjut e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 9) Penyempurnaan Hasil Evaluasi Jabatan 10) Review penggunaan hasil assessment kompetensi untuk pengelolaan SDM 11) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan PNS, meliputi kepemimpinan, manajerial, fungsional dan teknis 12) Pelaksanaan pengembangan PNS sesuai kebutuhan Dokumen hasil evaluasi jabatan a. Penyempurnaan hasil evaluasi jabatan sesuai dengan dan evaluasi yang telah dilakukan 1 Dokumen b. Penerapan hasil penyempurnaan evaluasi jabatan c. Monitoring dan tindak lanjut % pejabat yang sesuai a. Review penggunaan hasil dengan kompetensi assessment kompetensi yang dibutuhkan untuk pengelolaan SDM b. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM 80% c. Monitoring dan tindak lanjut Dokumen rencana a. Penyusunan rencana kebutuhan dan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan PNS pengembangan PNS Sudah disusun tahun 2015 1 dokumen b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan PNS % pegawai yang a. Pelaksanaan pengembangan mengikuti PNS pengembangan pegawai 3,2% b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitorng pelaksanaan pengembangan PNS c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi Sudah disusun tahun 2015 245.000.000,00 88

13) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier PNS 14) Penerapan rencana penempatan dan pola karier 15) Penyusunan sistem manajemen kinerja PNS 16) Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai Aplikasi rencana a. Penyusunan rencana penempatan dan pola penempatan dan pola karier karier PNS PNS, termasuk pola karier jabatan fungsional 1 Aplikasi b. Penerapan rencana penempatan dan pola karier PNS, termasuk pola karier Sudah disusun tahun 2015 jabatan fungsional c. Monitoring dan tindak lanjut % pejabat yang sesuai a. Penerapan rencana dengan kompetensi penempatan dan sistem pola yang dibutuhkan karier pada Sistem 70% b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier c. Monitoring dan tindak lanjut Sistem manajemen a. Penyusunan rencana kinerja pembangunan sistem manajemen kinerja PNS dan pengembangannya 1 sistem b. Penyusunan Sistem Sudah disusun tahun 2015 kinerja PNS dan pengembangannya c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba % SKPD yang a. Penerapan sistem manajemen menerapkan Sistem kinerja pegawai 100% b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 89

17) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian 18) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku 19) Lanjutan Pelaksanaan pengembangan kepribadian role model 20) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan program SDM 21) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM 22) Tindak lanjut perbaikan dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM Jumlah sosialisasi a. Penyusunan rencana sosialisasi 4 kali b. Pelaksanaan Sosialisasi c. Monitoring dan tindak lanjut Jumlah kepegawaian diterapkan kebijakan yang Disesuaikan dengan kebijakan yang terbit % Pejabat yang memperoleh pengembangan kepribadian a. Penyusunan rencana penerapan aturan kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban PNS b. Penerapan (setelah melalui sosialisasi) c. Monitoring dan tindak lanjut a. Lanjutan Pelaksanaan pengembangan role model bagi para pejabat 100% b. Penerapan role model bagi seluruh pejabat c. Monitoring dan tindak lanjut % kegiatan yang a. Monitoring terhadap dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM 80% b. Tindak lanjut % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program SDM 80% % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM 90

23) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Pembinaan dan Pengembangan Pemerintah Kota Malang % hasil mnitoring dan a. Identifikasi berbagai kegiatan evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan ditindaklanjuti melalui untuk tahun berikutnya penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi dan kegiatan baru b. Penyusunan prioritasi 100% c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya 2. disiplin aparatur 1) Lanjutan Penerapan sistem penilaian kinerja PNS 2) Lanjutan Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Persentase PNS yang a. Lanjutan penerapan sistem memperoleh nilai penilaian kinerja PNS kinerja dibawah b. Monitoring dan tindak lanjut standar 20% c. Evaluasi Persentase pelanggaran disiplin PNS yang telah ditindaklanjuti d. Tindak lanjut hasil evaluasi a. Lanjutan pelaksanaan pembinaan disiplin PNS 2017 100% b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 3. Penataan Peraturan Perundangundangan 1) Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan a. Penyusunan rencana kerja Peraturan Daerah asistensi pembahasan dalam asistensi Rancangan Peraturan Daerah pembahasan b. Pelaksanaan asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 30 Ranperda c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Hukum Peraturan Perundangundangan 328.000.000,00 91

No (RP) 2017 2) Workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tingkat partisipasi a. Penyusunan rencana masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan workshop Rancangan workshop Peraturan Daerah b. Pelaksanaan kegiatan Inisiatif DPRD workshop Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 75% c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan Hukum Peraturan Perundangundangan 368.300.000,00 2017 3) Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah 4) Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota Jumlah Rancangan a. Penyusunan rencana Peraturan Daerah harmonisasi dan sinkronisasi usulan SKPD yang Rancangan Peraturan Daerah telah dilakukan usulan SKPD sinkronisasi dan b. Pelaksanaan harmonisasi dan diharmonisasikan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD 30 Ranperda c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah usulan SKPD d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Jumlah Ranperwali dan Rankepwali yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan 60 Ranperwali 500 Rankepwali a. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD c. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Ranperwali dan Rankepwali usulan SKPD Hukum Peraturan Perundangundangan Hukum Peraturan Perundangundangan 825.000.000,00 99.000.000,00 92

5) Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 6) Redokumentasi Produk Hukum Daerah Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah dilakukan sinkronisasi dan diharmonisasikan 20 Perda 20 Perwali d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 a. Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi b. Penyusunan rencana harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota c. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota d. Penyusunan rekomendasi hasil harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota e. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Jumlah dokumen a. Identifikasi produk hukum Produk Hukum Daerah daerah yang perlu yang disusun didokumentasikan kembali 5 Dokumen b. Penyusunan rencana pendokumentasian kembali produk hukum daerah c. Pelaksanaan pendokumentasian kembali produk hukum daerah d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Hukum Peraturan Perundangundangan Hukum Peraturan Perundangundangan 330.000.000,00 137.000.000,00 93

7) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan 8) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundangundangan % kegiatan yang dilaksanakan sesuai h. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan 80% i. Tindak lanjut hasil monitoring % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program Penataan Peraturan Perundangundangan 80% Hukum Peraturan Perundangundangan 9) Tindak lanjut perbaikan dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Peraturan Perundangundangan 10) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Malang % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan % hasil mnitoring dan a. Identifikasi berbagai kegiatan evaluasi yang baru yang perlu dilaksanakan ditindaklanjuti melalui untuk tahun berikutnya penetapan prioritas, sesuai hasil evaluasi dan kegiatan baru Hukum SKPD Peraturan Perundangundangan 100% b. Pelaksanaan koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan c. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan 4. Pengawasan 1) Penyusunan kebutuhan tenaga fungsional Auditor dan P2UPD 2) Penyusunan rencana pengembangan Auditor dan P2UPD Jumlah Auditor 10 orang Jumlah P2UPD 7 orang Persentase Auditor dan P2UPD yang memperoleh peningkatan kompetensi 100% Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 94

3) Penyusunan rencana % evaluasi SPIP SKPD a. Penyusunan rencana evaluasi peningkatan penerapan penerapan SPIP SPIP 100% b. Sosialisasi instrumen Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015 evaluasi SPIP 4) Lanjutan Penerapan SPIP % SKPD yang a. Lanjutan Penerapan SPIP di menerapkan SPIP SKPD 100% b. Monitoring dan evaluasi c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi 5) Penyusunan rencana Opini BPK Penyusunan rencana monitoring BPKAD monitoring pengelolaan keuangan berbasis akrual WTP untuk seluruh SKPD 6) Sosialisasi tertib Jumlah Sosialisasi Sosialisasi tertib administrasi administrasi pengelolaan 4 kali pengelolaan keuangan keuangan berbasis akrual 7) Pelaksanaan monitoring Opini BPK a. Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan di berbasis akrual di SKPD seluruh SKPD WTP b. Tindak lanjut hasil monitoring 8) Sosialisasi LHKPN Jumlah Sosialisasi Sosialisasi LHPKN 2 kali 9) Asistensi Pengisian LHKPN Persentase pejabat yang a. Asistensi Pengisian LHKPN bagi pejabat telah menyerahkan bagi pejabat LHKPN 100% b. Monitoring penyerahan LHKPN 10) Penyusunan rencana Persentase pengaduan Penyusunan rencana pengembangan sarana yang ditindaklanjuti pengembangan sarana pengaduan penyampaian 100% pengaduan penyampaian informasi indikasi informasi indikasi terjadinya terjadinya KKN KKN 11) Lanjutan penerapan sarana Persentase pengaduan Penerapan sarana pengaduan pengaduan penyampaian yang ditindaklanjuti penyampaian informasi indikasi informasi indikasi 100% terjadinya KKN terjadinya KKN 12) Tindak lanjut pengaduan Persentase pengaduan Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi yang ditindaklanjuti informasi indikasi terjadinya terjadinya KKN 100% KKN Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2015 Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 95

13) Lanjutan Penerapan wistleblower 14) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan pada Program Pengawasan 15) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Pengawasan 16) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Pengawasan % jumlah pengaduan a. Lanjutan penerapan yang berhasil wistleblower ditindaklanjuti 100% b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 % kegiatan yang a. Monitoring dan tindak lanjut dilaksanakan sesuai 80% b. Tindak lanjut % kegiatan yang Evaluasi seluruh kegiatan dalam dilaksanakan sesuai program Pengawasan 80% % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 5. Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang telah mendapatkan pelatihan 70% Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 12 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 96

6. Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan dan 1) Lanjutan penyusunan sistem dan prosedur tetap 2) Lanjutan penyusunan Standar (SP) Jumlah kebijakan a. Identifikasi kebutuhan sistem dan kebijakan sistem dan prosedur tetap prosedur tetap 5 Ranperwali b. Penyusunan sistem dan prosedur tetap c. Pembahasan rancangan kebijakan sistem dan prosedur tetap dengan stakeholder d. Penetapan sistem dan prosedur tetap e. Penerapan sistem dan prosedur tetap f. Monitoring dan tindak lanjut g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Jumlah Standar a. Identifikasi jenis pelayanan yang telah yang memerlukan Standar disusun sesuai ketentuan b. Penyusunan Standar 20 SP c. Pembahasan Standar bersama seluruh stakeholder d. Penetapan Standar e. Penerapan Standar f. Monitoring dan tindak lanjut g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 SKPD SKPD 137.500.000,00 97

3) Lanjutan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 4) Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Jumlah Standar a. Identifikasi kebutuhan SOP yang telah yang akan disusun disusun b. Identifikasi berbagai informasi yang diperlukan untuk menyusun SOP 125 SOP c. Analisis terhadap alternatifalternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk dibuatkan standarnya d. Penulisan SOP e. Pengujian dan review f. Pengesahan dokumen SOP g. Penerapan SOP dalam praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi h. Monitoring dan tindak lanjut i. Evaluasi j. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Dokumen Naskah a. Perencanaan penyusunan Akademis dan sistem penyelenggaraan Rancangan Perda pelayanan terpadu satu pintu 2 Dokumen b. Pengkajian penerapan sistem PTSP c. Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda sistem penyelenggaraan PTSP d. Pembahasan dengan Sudah disusun tahun 2015 melibatkan seluruh seluruh stakeholder e. Tindak lanjut hasil pembahasan f. Penyampaian ke Hukum untuk proses legislasi g. Legislasi Rancangan Perda SKPD BP2T Hukum Kerja Sama dan Penanaman Modal 98

5) Penyusunan Tata Cara Pencabutan Izin dan Non Izin Rancangan Peraturan a. Perencanaan penyusunan Walikota Rancangan Peraturan Walikota 1 Ranperwal b. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota c. Workshop pembahasan Rancangan Peraturan Walikota d. Tindak lanjut hasil workshop e. Penyampaian ke Sudah disusun/dilaksanakan 2015 Hukum untuk proses penetapan f. Penerapan pelayanan Pencabutan Izin dan Non Izin g. Monitoring dan tindak lanjut h. Evaluasi i. Tindak lanjut hasil evaluasi BP2T Hukum 7. 1) Peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin Rekomendasi Tim a. Penyusunan rencana Teknis untuk peninjauan lapangan Penerbitan Izin terhadap permohonan izin 11.482 Rekom b. Pembentukan Tim Teknis Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis permohonan izin d. Monitoring dan tindak lanjut e. Evaluasi BP2T Tim Teknis Perizinan 85.100.000,00 f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 99

2) Peninjauan lapangan dan pengawasan izin 3) Mobil Keliling Layanan izin trayek 4) Penerapan SIM Perizinan Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Rekomendasi Tim a. Penyusunan rencana Pengawasan Perizinan peninjauan lapangan terhadap izin yang diterbitkan 11.482 Rekom b. Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan c. Pelaksanaan peninjauan lapangan dan penyusunan pertimbangan teknis hasil pengawasan d. Monitoring dan tindak lanjut e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 a. Pelaksanaan layanan mobil keliling keliling 4 kali/bulan b. Monitoring dan tindak lanjut c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 BP2T Tim Pengawasan Terpadu Perizinan BP2T a. Penerapan SIM Perizinan BP2T 85% b. Monitoring pelaksanaan SIM Perizinan c. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring terhadap penerapan e. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi 2017 255.300.000,00 64.130.000,00 198.137.500,00 100

5) Survei kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan 6) Pengkajian penerapan PTSP Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda 7) Pengembangan PTSP untuk Quick Wins 8) Penerapan teknologi informasi Tingkat kepuasan a. Penyusunan rencana survei masyarakat terhadap kepuasan masyarakat pelayanan Pemda terhadap seluruh jenis pelayanan 80% b. Penyusunan instrumen survei dan uji cobanya c. Pelaksanaan survei d. Pengolahan data dan analisis hasil survei e. Penyusunan rekomendasi a. Pengkajian penerapan PTSP BP2T b. Penyusunan kerangka sistem PTSP 80% c. Penyusunan rencana penerapan d. Penerapan PTSP sesuai rencana e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi Tingkat kepuasan a. Penerapan PTSP hasil masyarakat terhadap rumusan (sebagaimana pelayanan Pemda dihasilkan dari kegiatan nomor 6) 80% b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemda a. Penerapan teknologi informasii pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins 80% b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 2017 2017 SKPD Hukum BP2T SKPD BP2T Dinas Kominfo 125.000.000,00 165.000.000,00 101

9) Monitoring dan evaluasi pelayanan publik 10) Monitoring dan tindak lanjut seluruh kegiatan pada Program kualitas 11) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program kualitas 12) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program kualitas 13) Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program kualitas Pemerintah Kota Malang Persentase Unit yang telah melakukan pelayanan sesuai standar a. Penyusunan rencana pelaksanaan monev ke Unit dalam rangka pelayanan publik b. Pembentukan Tim Monev pelayanan publik c. Penetapan parameter monev pelayanan publik d. Pelaksanaan monev pelayanan publik e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 % kegiatan yang a. Monitoring terhadap dilaksanakan sesuai pelaksanaan seluruh kegiatan program kualitas 80% b. Tindak lanjut hasil monitoring % kegiatan yang Evaluasi terhadap pelaksanaan dilaksanakan sesuai seluruh kegiatan program 80% kualitas % kegiatan yang a. Tindak lanjut terhadap hasil dilaksanakan sesuai monitoring dan evaluasi 80% b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program kualitas % hasil mnitoring dan a. Identifikasi berbagai evaluasi yang kegiatan baru yang perlu ditindaklanjuti melalui dilaksanakan untuk tahun penetapan prioritas, berikutnya sesuai hasil dan kegiatan baru evaluasi b. Penyusunan prioritasi 100% c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya SKPD 102

8. Pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan Standar Mutu 1) Sertifikasi Standar Mutu ISO 9001-2008 2) Pemeliharaan Standar Mutu ISO 9001:2008 Persentase Unit yang telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008 a. Penyusunan Sistem Mutu ISO 9001 : 2008 b. Implementasi ISO 9001 : 2008 c. Audit Internal 35% d. Perbaikan hasil audit internal e. Rapat Tinjauan f. Audit Eksternal/Sertifikasi g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi Persentase Unit a. Review dokumentasi Sistem yang telah Mutu ISO 9001 : memiliki Sertifikat ISO 2008 9001:2008 b. Implementasi ISO 9001 : 2008 35% c. Audit Internal d. Perbaikan hasil audit internal e. Rapat Tinjauan f. Audit Eksternal/Sertifikasi g. Tindakan perbaikan hasil Audit Sertifikasi SKPD penyelenggara SKPD penyelenggara 9. Penataan Administrasi Kependudukan 1) administrasi Tingkat kepuasan a. administrasi masyarakat terhadap layanan 80% b. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 103

2) Pengembangan SIM data base 3) Pengelolaan Maintenance Jaringan dan alat-alat Administrasi SIM Data base a. Identifikasi permasalahan operasional SIM data base 1 sistem b. Perancangan model pengembangan aplikasi SIM data base c. Ujicoba SIM data base d. Penyempurnaan SIM data base e. Penerapan SIM data base f. Monitoring pelaksanaan SIM data base g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring h. Evaluasi terhadap penerapan i. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Jaringan dan alat-alat a. Penyusunan pengelolaan Administrasi maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi b. Identifikasi Trouble Shooting jaringan 1 Jaringan Administrasi c. Maintenance jaringan dan alat-alat pelayanan administrasi d. Monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi 2017 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 104

4) Pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan 5) Monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi Sistem Informasi a. Penyusunan rencana Antrian dan Pantauan pengembangan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan 1 sistem b. Persiapan sarana dan prasaran Sistem Informasi Antrian dan Pantauan c. Uji coba d. Penyempunaan hasil uji coba e. Penerapan Sistem Informasi Antrian dan Pantauan f. Monitoring dan tindak lanjut penerapan g. Evaluasi h. Tindak lanjut hasil evaluasi Dokumen hasil monev a. Penyusunan rencana dan pelaporan monitoring, evaluasi dan administrasi pelaporan administrasi 2 Dokumen b. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi c. Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan administrasi d. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi e. Penyusunan pelaporan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 105

10. Quick Wins 1) Pengembangan sistem informasi pelayanan di Kelurahan 2) Penerapan pelayanan perizinan pararel a) Pengkajian pelayanan perizinan pararel b) Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan pararel c) Penyusunan rancangan pelayanan perizinan pararel d) Uji coba e) Penyempurnaan hasil uji coba f) Sosialisasi Tingkat kepuasan a. Identifikasi Kelurahan untuk masyarakat terhadap penerapan sistem informasi pelayanan pelayanan di berbasis online (diselaraskan Sudah dilaksanakan tahun 2015 Kelurahan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan) 85% b. Penyusun sistem Sudah dilaksanakan tahun 2015 c. Uji coba sistem Sudah dilaksanakan tahun 2015 d. Penyempurnaan sistem Sudah dilaksanakan tahun 2015 e. Penerapan sistem % aktivitas penerapan f. Monitoring pelaksanaan sistem yang sistem dilaksanakan sesuai g. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring 90% h. Evaluasi terhadap penerapan system i. Pemeliharaan/pengembangan system j. Lanjutan penerapan sistem informasi Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kominfo Kelurahan BP2T Hukum 106

g) Lanjutan Penerapan pelayanan perizinan pararel Tingkat masyarakat pelayanan pararel 85% kepuasan terhadap perizinan Penerapan pelayanan perizinan pararel h) Monitoring % aktivitas penerapan (1) Monitoring sistem yang dilaksanakan sesuai 90% (2) Tindak lanjut hasil monitoring i) Evaluasi j) Pemeliharaan dan (1) Pemeriharaan pelayanan pengembangan perizinan pararel yang pelayanan perizinan sudah berjalan baik pararel (2) Pengembangan pelayanan perizinan pararel untuk jenis-jenis pelayanan baru (3) Penerapan pelayanan perizinan pararel 11. Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 1) Penandatanganan Pakta Integritas 2) Penyiapan SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Jumlah SKPD yang telah menandatangani Pakta Integritas 100 SKPD Jumlah SKPD yang disiapkan untuk ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD Penandatanganan Integritas Pakta Penyiapan 1 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sudah dilaksanakan tahun 2015 SKPD Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 3) Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 1 SKPD Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 107

4) Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 8 SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2016 5) Monitoring dan Evaluasi Persentase aktivitas 6) Pelaksanaan perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan 7) Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya 12. Penataan Ketatalaksanaan 1) Penataan ketatalaksanaan yang dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins Tingkat kepuasan Pelaksana Zona Integritas masyarakat terhadap Menuju WBK/WBBM di 7 SKPD pelayanan pemda 80% Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 1 SKPD tahun 2016 a. Monitoring penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai Pengawasan dan Akuntabilitas 80% b. Evaluasi Kinerja Persentase aktivitas a. Tindak lanjut terhadap hasil penerapan sistem yang evaluasi dilaksanakan sesuai 80% b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya 80% b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM % dari Jumlah kebijakan ketatalaksanaan baru yang diterbitkan sebagai pengganti kebijakan ketatalaksanaan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan quick wins b. Penyusunan rencana pembahasan penataan c. Lanjutan perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang kurang mendukung pelaksanaan dan pelaksanaan quick wins 70% d. Penetapan kebijakan e. Implementasi Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 SKPD Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Hukum SKPD 108

2) Penyempurnaan e- procurement Tingkat kepuasan a. Penyempurnaan e- pelayanan pengadaan procurement barang dan jasa b. Lanjutan penerapan e- procurement 85% c. Monitoring dan tindak lanjut tahun 2016 LPSE ULP 13. dan Penataan 1) Penataan organisasi yang dengan pelayanan dalam rangka mendukung pelaksanaan quick wins 2) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih Persentase organisasi a. Lanjutan Pelaksanaan Perangkat Daerah yang perubahan kebijakan yang ditata dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan quick wins 70% b. Monitoring c. Tindak lanjut Persentase kasus a. Penyusunan rencana tumpang tindih tugas penataan terhadap tugas dan dan fungsi yang fungsi dengan dasar hasil diselesaikan pemetaan proses bisnis 80% b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan) c. Penerapan hasil penataan d. Monitoring dan tindak lanjut e. Evaluasi f. Tindak lanjut hasil evaluasi Sudah dilaksanakan tahun 2015 Sudah dilaksanakan tahun 2015 SKPD SKPD 109