PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill (pemegang IUI Lanjutan) PROPINSI RIAU Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA hal 0 dari 11

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta 6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan 7. Tim Auditor : 1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan Abdul Qohar 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto (Auditor) 4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor) 9. Tenaga Ahli Pendamping Ir. Rudy Setyawan hal 1 dari 11

IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill 2. Nomor & Tanggal SK : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/ INDUSTRI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perluasan. 3. Luas dan Lokasi : Industri Lanjutan dengan produk jumbo roll dan kertas tissue converting 413,000 ton. 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 Indonesia Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350, Indonesia Pabrik: 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Kantor Pusat : Jl. Raya Minas Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 Indonesia Telp. (021) 3929266-67. Fax.: - Pabrik : Telp. (0761) 91088 Fax.: (0761) 92385 6. Pengurus : Dewan Komisaris - Komisaris Utama : Yudi Setiawan Lin - Komisaris : Arthur Tahya - Komisaris : Drs. John Ferdinand Pandelaki - Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn) Soetedjo - Komisaris Independen : Drs Pande Putu Raka hal 2 dari 11

Dewan Direksi - Direktur Utama : Tsai Huan Chi - Wakil Direktur Utama : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Direktur Utama : Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Direktur Utama : Indah Suryasari Wijaya Limantara - Direktur : Huang Hua Ching - Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja - Direktur : Kosim Sutiono - Direktur : Frenky Loa - Direktur : Suhendra Wiriadinata - Direktur : Yeh Tao Chung (ditulis dan disebut juga John Yeh) hal 3 dari 11

RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 24 September 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 24 September s/d 01 Oktober 2012 - Kantor HQ Jakarta - Kantor HQ Serpong - Kantor & Pabrik di Kab Siak - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkap an dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandata ngani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI. Pertemuan Penutupan 01 Oktober 2012 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill Pertemuan penutupan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland hal 4 dari 11

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 15 Oktober 2012 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI- BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI. hal 5 dari 11

RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan terpenuhi b. Memenuhi Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Memenuhi Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri d. Memenuhi TDP yang sah tersedia. e. Memenuhi NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. g. Memenuhi Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan. h. Tidak 1.1.2 Tidak K1.2 1.2.1 a. Tidak b. Tidak 1.2.2 a. Tidak b. Tidak Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI. Sesuai Permendag No. 20/M- DAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk tissue tidak termasuk wajib ETPIK Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry hal 6 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah b. Memenuhi Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan c. Memenuhi Seluruh pulp impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu). d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam. Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri Organisasi merupakan industry lanjutan dengan bahan baku pulp virgin. Sesuai Permenhut P.43/Menhut- II/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI. 2.1.2 a. Memenuhi Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. hal 7 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi b. Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen c. Memenuhi Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan 2.1.3 a. Tidak b. Tidak c. Tidak d. Tidak P3 K3.1 3.1.1 a. Tidak b. Tidak 3.1.2 a. Tidak b. Tidak Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar hal 8 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. 3.1.3 a. Tidak b. Tidak Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT. K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. b. Memenuhi Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. c. Memenuhi Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. d. Memenuhi Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya. e. Tidak f. Tidak g. Tidak h. Tidak Organisasi dalam proses sertifikasi VLK dan masih menunggu keputusan tentang kelulusannya. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis. Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar. Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik hal 9 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi c. Memenuhi Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 K4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat serikat pekerja DP SPIN (Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill) yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor registrasi 568/Disosnaker/X/2011/ 736 tertanggal 01 Nopember 2011 tentang pencatatan ulang dan bukti pencatatan nomor 568/DSTK/III/2011/05 tertanggal 09 Maret 2011 serta pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja 4.2.2 Memenuhi PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill sudah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan Maret 2013, dimana PKB tersebut masih ber-afiliasi dengan PKB PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang Mill yang telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja serta disyahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 560/Kpts/DSTK/IV/2010/ 01 tanggal 16 April 2010 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan koalisi Serikat Pekerja Indah Kiat Pulp & Paper (SP IKPP), PUK SP Kahutindo dan PK FSB Hukatan KSBSI PT. IKPP Tbk. Periode 2010 s/d 2012. Pada saat diaudit PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Perawang Mill dalam proses penyusunan dan pembuatan PKB antara perusahaan dengan Serikat hal 10 dari 11

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pekerja SPIN 4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur hal 11 dari 11