(Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. Sagaya Megah Lestari (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI Jawa Timur Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN 3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta 4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 7. Tim Auditor : 1. Koesno Adi Dwi Laksmono (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut Halaman 1 dari 10
Identitas Perusahaan PT. SAGAYA MEGAH LESTARI 1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan : PT. Sagaya Megah Lestari 2. Nomor & Tanggal SK : - IUI Lanjutan No. 530/074/424.061/2008 tanggal 22/7/2008. - IUI Lanjutan No. 530/075/424.061/2008 tanggal 22/7/2008. 3. Kategori Industri : Industri Lanjutan 4. Alamat Kantor : Kantor Pusat : Jl. Raya Kalirungkut No.22 A Surabaya Pabrik : Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 031-8480173-74 / 0343-657079 No. Fax. 031-8418291 / 0343-657079 6. Pengurus : Direktur Utama : Tn. Sandy Hendrawan Hadiwidjaja Direktur Komisaris : Ny. Nanik Indriani : Tn. Gatot Sewandhono Halaman 2 dari 10
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan) - Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta. Pertemuan Pembukaan 14 Nopember 2014 Ruang meeting PT. Sagaya Megah Lestari (Pabrik) Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Sagaya Megah Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan 14 s/d 15 Nopember 2014 - Kantor Pusat dan pabrik PT. Sagaya Megah Lestari. - Gudang Bahan Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. - Pabrik Subcont PT. Sagaya Megah Lestari Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta. Pertemuan Penutupan 15 Nopember 2014 Ruang meeting PT. Sagaya Megah Lestari (kantor Pusat) Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 orang, yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Sagaya Megah Lestari dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses Halaman 3 dari 10
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 5 Desember 2014 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Halaman 4 dari 10
RINGKASAN HASIL PENILAIAN P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan AKTA Perusahaan terpenuhi. b. Memenuhi Terdapat dokumen SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha. c. Memenuhi Terdapat izin HO masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha. d. Memenuhi Terdapat Dokumen TDP sah dan masih berlaku. e. Memenuhi NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal). f. Memenuhi Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Pasuruan, dan bukti penyampiaan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait. g. Memenuhi Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya. h. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry lanjutan. Bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, vener dan plywood. 1.1.2 PT. Sagaya Megah Lestari bukan merupakan eksportir. Halaman 5 dari 10
K.1.2 1.2.1 a. PT. Sagaya Megah Lestari bukan merupakan importir. P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli yang sah. b. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara. c. Memenuhi PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry kayu olahan yang mengolah bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Halaman 6 dari 10 Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. d. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah. Hasil Uji Petik stock bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. e. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan kayu dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood.
2.1.2 a. Halaman 7 dari 10 Dalam kegiatan proses produksi pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran. f. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan kayu dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industry. g. Kewajiban kepemilikan Dokumen S-LK dan DKP bagi pemasok bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari selambat-lambatnya pada 31 Desember 2014. h. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. i. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry lanjutan. Bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, Veneer, dan plywood sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI. b. c. d.
e. f. g. 2.1.3 a. Memenuhi Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. b. Memenuhi Laporan hasil produksi telah sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen. c. Memenuhi Realisasi hasil produksi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d. PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry kayu olahan yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang. e. Memenuhi Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. 2.1.4 a. Memenuhi Terdapat kontrak jasa produksi antara PT. Sagaya Megah Lestari Halaman 8 dari 10
dengan perusahaan penerima jasa. b. Memenuhi Terdapat dokumen S-LK perusahaan penerima jasa dari PT. Sagaya Megah Lestari. c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dan barang yang dijasakan dilengkapui dengan berita acara serah terima d. Memenuhi Bahan baku dan produk yang dijasakan oleh penerima jasa dipisahkan dan tidak tercampur dengan produk lainnya. e. terdapat ekspor yang dilaksanakan di gudang penerima jasa dari PT. Sagaya Megah Lestari. P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan local produk kayu olahan PT. Sagaya Megah Lestari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO. K.3.2 3.2.1 a. b. c. d. e. f. Halaman 9 dari 10
g. h. i. P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan. b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta dapat berfungsi dengan baik. c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat organisasi karyawan dan terdapat bukti pencatatan kerjasama bipartit kepada instansi yang berwenang. 4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang. 4.2.3 Memenuhi terdapat karyawan di bawah umur. Halaman 10 dari 10