RS DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR 2015-2019
PESRP. SASARAN STRATEGIS NO KEY PERFORMANCE INDICATOR S IBP 2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Terwujudnya Pelayanan, dan Penelitian yang Terwujudnya Integrasi dengan FKUH dan RS UNHAS IBP 1 menuju AHC IBP 3 Terwujudnya Kinerja Layanan IBP 4 Terwujudnya Sistem yang IBP 5 Terwujudnya Sistem Rujukan yang Efektif IBP 6 Terwujudnya penyempurnaan Sistem Manajemen LG-1 Terwujudnya Kompetensi dan Kinerja SDM 1 % Kepuasan Pasien 2 % Kepuasan Peserta Didik 3 % Kepuasan Staf 4 Tingkat Kesehatan BLU 5 Kepatuhan Implementasi Clinical Pathway (LOS) 6 Lulusan dengan IPK rata-rata diatas 3 7 Jumlah Penelitian yang dipublikasikan 8 Reakreditasi 9 Modul layanan dan pendidikan yang terintegrasi 10 Tahapan Fungsi yang Teritegrasi 11 Unit layanan unggulan dengan kinerja baik Pertumbuhan rujukan dari RS Pemerintah/Swasta yang 12 bekerjasama 13 % Rujukan yang tepat 14 Jumlah RS Region yang dibina 15 % ketepatan waktu pelayanan 16 % staf diarea kritis yang tersertifikasi 17 % dodiknis yang tersertifikasi 18 % Staf dengan kinerja excellent 19 Indeks Budaya Korporat 20 OEE alat medik utama 21 OEE prasarana utama LG-2 Terwujudnya peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana LG-3 Terwujudnya Layanan SIM-RS 22 Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi F Terwujudnya Efisiensi Anggaran 23 Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan
NO KEY PERFORMANCE INDICATOR BOBOT BASELINE 2014 TARGET IKU 1. % Kepuasan Pasien 6 80% 82% 82,5% 83% 83,5% 84% 2. % Kepuasan Peserta Didik 6 73% 75% 76,5% 78% 79,5% 81% 3. % Kepuasan Staf 6 81% 82% 82,5% 83% 83,5% 84% 4. Tingkat Kesehatan BLU 5 AA AA AA AA AA AA 5. Jumlah Modul layanan dan pendidikan yang terintegrasi 6. Tahapan Fungsi yang 5 7. 8. Kepatuhan Implementasi Clinical Pathway (LOS) Lulusan dengan predikat sangat memuaskan 9. Jumlah Penelitian yang dipublikasikan 3 10. Reakreditasi 6 11. 12. Unit layanan unggulan dengan kinerja baik Pertumbuhan rujukan dari RS yang bekerjasama 3 (Gawat Darurat) Fungsional (Intensive Care) Board Management (OK) Medik & Penunjang Tahap I (Rawat Inap) Medik & Penunjang Tahap II (Rawat Jalan) Medik & Penunjang Tahap III 3 65% 70% 75% 80% 90% 95% 2 KARS & JCI AMC 17% 18% 19% 20% 21% 50 55 60 65 70 Survey Verifikasi KARS JCI Survey Verifikasi 3 2 3 4 4 5 6 3 KARS 5% 10% 10% 10% 10% 13. % kasus severity level 3 3 27% 30% 33% 36% 39% 42%
NO KEY PERFORMANCE INDICATOR BOBOT 14. Jumlah RS Region yang dibina 3 BASELINE DATA TARGET IKU 2 3 4 5 5 15. % ketepatan waktu layanan 5 33% 44% 55% 66% 78% 89% 16. 17. % staf diarea kritis yang tersertifikasi % dodiknis yang tersertifikasi (sesuai undang-undang ) 7 30% 40% 55% 70% 80% 90% 6 54,5% 60% 70% 80% 90% 95% 18. % Staf dengan kinerja excellent 6 4,5% 6% 7% 8% 9% 10% 29. Indeks Budaya Korporat 6 3 3,15 3,25 3,35 3,5 20. OEE alat medik utama 3 >85% 85% 85,5% 86% 86,5% 87% 21. OEE prasarana utama 3 93,4% 95% 95,5% 96% 96,5% 97% 22. 23. Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan 5 18% 55% 64% 91% 100% 3 60% 75% 78% 80% 85% 88%
PERSP. S SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Kepuasan Stakeholder IBP 1 Terwujudnya Integrasi dan Pelayanan, dan Penelitian yang KEY PERFORMANCE INDICATOR % Kepuasan Pasien Evaluasi dan Kepuasan Pasien % Kepuasan Peserta Didik PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN Evaluasi dan Evaluasi dan Evaluasi dan Kepuasan Pasien Kepuasan Pasien Kepuasan Pasien dan Penelitian Tahap I % Kepuasan Staf Reward & Tingkat Kesehatan BLU Kepatuhan Implementasi Clinical Pathway (LOS) % Lulusan dengan predikat sangat memuaskan Jumlah Penelitian yang dipublikasikan Reakreditasi Pemantapan Kinerja BLU Optimalisasi Penerapan Clinical Pathway dan Penelitian Tahap 2 Reward & Pemantapan Kinerja BLU dan Penelitian Reward & Pemantapan Kinerja BLU dan Penelitian Reward & Pemantapan Kinerja BLU Evaluasi dan Kepuasan Pasien dan Penelitian Tahap 5 Reward & Kinerja BLU Audit Medik Audit Medik Audit Medik Audit Medik Supervisi PPDS Supervisi PPDS Supervisi PPDS Supervisi PPDS Supervisi PPDS Kerjasama dengan pihak ketiga Mutu dan Keselamatan Penelitian per SMF thp 1 Mutu dan Keselamatan Penelitian per SMF thp 2 Mutu dan Keselamatan Penelitian per SMF thp 3 Mutu dan Keselamatan Penelitian per SMF thp 4 Mutu dan Keselamatan
PERSP. SASARAN STRATEGIS KEY PERFORMANCE INDICATOR IBP 2 Terwujudnya Modul layanan dan Integrasi dengan pendidikan yang FKUH dan RS UNHAS terintegrasi menuju AHC Tahapan Fungsi yang IBP 3 Terwujudnya Kinerja Layanan IBP 4 Terwujudnya Sistem yang IBP 5 Terwujudnya dan Kuantitas Rujukan IBP 6 Terwujudnya penyempurnaan Sistem Manajemen Unit layanan unggulan dengan kinerja baik Pertumbuhan rujukan dari RS Pemerintah/ Swasta yang bekerjasama % Rujukan yang tepat Jumlah RS Region yang dibina % ketepatan waktu pelayanan PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN Integrasi Fungsi AHC Tahap I Penguatan Layanan Tahap 1 Tahap 1 Evaluasi Kasus Rujukan Tahap I Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan Manajemen RS Tahap I Reduksi Waktu Tunggu Pelayanan Penyempurnaan Man. Pelay.Operasi Kerjasama dgn pihak ke3 untuk kalibrasi alat Integrasi Fungsi AHC Tahap II Penguatan Layanan Tahap 2 Tahap 2 Evaluasi Kasus Rujukan Tahap II Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan Manajemen RS Tahap II Penyempurnaan Man. Pelayanan Laboratorium Optimalisasi SIMPEG Sinkronisasi antara SIM RS dengan SKP Integrasi Fungsi AHC Tahap III Penguatan Layanan Evaluasi Kasus Rujukan Tahap III Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan Manajemen RS Tahap III Rekrutmen dan realokasi tenaga Sinkronisasi antara SIM RS dengan SKP Integrasi Fungsi AHC Tahap IV Penguatan Layanan Evaluasi Kasus Rujukan Tahap IV Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan Manajemen RS Tahap IV Integrasi Fungsi AHC Tahap V Penguatan Layanan Tahap 5 Tahap 5 Evaluasi Kasus Rujukan Tahap V Advokasi Hasil Evaluasi Kasus Rujukan Manajemen RS Tahap V
PERSP. SASARAN STRATEGIS LG-1 Terwujudnya Kompetensi dan Kinerja SDM LG-2 LG-3 F Terwujudnya peningkatan Keandalan Sarana dan Prasarana Terwujudnya Layanan SIM-RS Terwujudnya Efisiensi Anggaran KEY PERFORMANCE INDICATOR % staf diarea kritis yang tersertifikasi PROGRAM KERJA STRATEGIS TIAP TAHUN SDM terfokus yang tahap 1 % dodiknis yang tersertifikasi % Staf dengan kinerja excellent Indeks Budaya Korporat Optimalisasi Penerapan Budaya Korporat Pemeliharaan sarana OEE alat medik utama dan prasarana OEE prasarana utama KSO Alat Medik Jumlah modul SIM RS yang terintegrasi Persentase pembiayaan yang sesuai kebutuhan SDM terfokus yang berkelanj. tahap 2 SDM terfokus yang berkelanj. tahap 3 Sertifikasi Dodiknis Sertifikasi Dodiknis Sertifikasi Dodiknis Penyempurnaan Sistem Anggaran Pelatihan Service Of Excellent Tahap 1 Pemeliharaan sarana dan prasarana Tahap 1 Sistem Anggaran Pelatihan Service Of Excellent Tahap 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana Tahap 2 Sistem Anggaran SDM terfokus yang berkelanj. tahap 4 Sertifikasi Dodiknis Pelatihan Service Of Excellent Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Anggaran SDM terfokus yang berkelanj. tahap 5 Sertifikasi Dodiknis Pelatihan Service Of Excellent Pemeliharaan sarana dan prasarana Sistem Anggaran