PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) UPTB WILAYAH I TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit Organisasi : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5 BELANJA 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 35.562.000,00 44.560.000,00 8.998.000,00 25,30 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 419.938.000,00 460.940.000,00 41.002.000,00 9,76 5. 2. 3 Belanja Modal 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00) (550.000.000,00) (50.000.000,00) 10,00 RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 142.907.500,00 128.932.500,00 119.487.500,00 158.672.500,00 550.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.13 02 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 13 Sosial UNIT ORGANISASI : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. ALBERT Ch. SOMBAH : 195810251994031002 : KEPALA UPTB WILAYAH I SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.13 02 02 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit Organisasi : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTB WILAYAH I SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ALBERT Ch. SOMBAH NIP. 195810251994031002 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.13 02 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 13 Sosial UNIT ORGANISASI : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. ALBERT Ch. SOMBAH : 195810251994031002 : KEPALA UPTB WILAYAH I SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.13 02 02 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit Organisasi : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTB WILAYAH I SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ALBERT Ch. SOMBAH NIP. 195810251994031002 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM PERUBAHAN Jumlah SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 13 Sosial Unit Organisasi : 1. 13. 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1. 13. 02. 02 UPTB WILAYAH I REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.060.000,00 124.380.000,00 8.320.000,00 7,17 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan MANADO 29.295.000,00 34.974.000,00 5.679.000,00 19,39 10 Penyediaan alat tulis kantor MANADO 11.265.000,00 11.265.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan MANADO 4.000.000,00 6.641.000,00 2.641.000,00 66,03 17 Penyediaan makanan dan minuman MANADO 1 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 26 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 65.400.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 49.950.000,00 49.950.000,00 0,00 0,00 Aparatur 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor MANADO 100 % 6 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 9 Pengadaan peralatan gedung kantor MANADO 100 % 6 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 10 Pengadaan mebeleur MANADO 100 % 6 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 100 % 6 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu MANADO 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 25 Program Pemulihan Daerah Bencana 33.817.500,00 61.422.500,00 27.605.000,00 81,63 5 Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan 3 KABUPATEN 33.817.500,00 61.422.500,00 27.605.000,00 81,63 27 Program Pengurangan Resiko Bencana 189.279.500,00 182.239.000,00 (7.040.500,00) (3,72) 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi MANADO 33.160.000,00 40.520.000,00 7.360.000,00 22,20 Bencana Alam 2 Pengembangan Budaya Sadar Bencana 3 KABUPATEN 136.874.500,00 117.554.000,00 (19.320.500,00) (14,12) 6 Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 3 KABUPATEN 19.245.000,00 24.165.000,00 4.920.000,00 25,57 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat 3 Inventarisasi Potensi Sumber Daya di Daerah Rawan Bencana 3 KABUPATEN 30.757.500,00 40.562.500,00 9.805.000,00 31,88 30.757.500,00 40.562.500,00 9.805.000,00 31,88 29 Program Penanganan Darurat 44.002.500,00 46.770.500,00 2.768.000,00 6,29 7 Pemantauan dan Evaluasi serta Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tanggap Darurat 3 KABUPATEN 44.002.500,00 46.770.500,00 2.768.000,00 6,29 30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 4 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kesiapan dan Pendistribusian Logistik dan Peralatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Penanggulangan Bencana 3 KABUPATEN 31.633.000,00 40.175.500,00 8.542.500,00 27,01 31.633.000,00 40.175.500,00 8.542.500,00 27,01 JUMLAH 500.000.000,00 550.000.000,00 50.000.000,00 10,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTB WILAYAH I SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. ALBERT Ch. SOMBAH NIP. 195810251994031002 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2