Bagan Arus Prosedur Penyusunan anggung Jawab Kabag anggung Jawab Kasubag Staff dalam Buku Agenda / Ekspedisi Pengirim / Asal Verifikasi Sah & Lengkap Catatan Koreksi RH yang sudah diperbaiki Perbaikan Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK RH Verifikasi dengan RH RH = RH RH Back Up Mengarsipkan RH dan 1
Bagan Arus Prosedur Penyusunan KDP KABAG (Penanggung Jawab) KASUBAG (Koordinator) Staff Pelaksana Verifikasi SPM membiayai lebih dari 1 KDP dalam Buku Agenda / Ekspedisi UAKPA Kembali ke untuk pelaporan periode mendatang LA- Pengisian K-KDP Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK K-KDP Pengecekan terhadap K-KDP Di dalam K-KDP terdapat BAS Mengarsipkan, K-KDP dan K-KDP 2
Bagan Arus Prosedur Pencatatan KABAG (Penanggung Jawab) KASUBAG (Koordinator) Staff Pelaksana Dokumen Penanggung jawab kegiatan / bendahara pengeluaran / bendahara barang / pengurus barang Dokumen KBP dalam Buku Agenda / Ekspedisi Inventarisasi dan Koreksi Mapping Mapping Perekaman ke dalam Aplikasi SIMAK Mengarsipkan seluruh dan Mapping 3
Bagan Arus Prosedur Internal SIMAK KABAG (Penanggung Jawab) KASUBAG (Koordinator) Staff Pelaksana Penanggung jawab SIMAK Membandingkan Saldo Aset etap Saldo Aset etap = Neraca Penelitian saldo perkiraan Aset etap Ada Saldo perkiraan Aset etap Bandingkan dengan Saldo perkiraan Aset = KDP dan menyimpan dalam Register Pelaksanaan Pembuatan oleh Penanggung jawab UAKPA & Lakukan Prosedur KDP di UAKPA & Koreksi perekaman data SA pada 4
Bagan Arus Prosedur dengan UNJ KABAG (Penanggung Jawab) KASUBAG (Koordinator) Staff Pelaksana dengan sama Back Up Membandingkan data dan dengan Mengirimkan semua berkas ke ADK Register ADK Register di yang salah Pengisian oleh Pejabat oleh Pejabat (BAU) Menyimpan dan mencatat dan 5
Bagan Arus Prosedur dengan Kanwil DJKN KABAG (Penanggung Jawab) KASUBAG (Koordinator) Staff Pelaksana dengan Kanwil DJKN sama Back Up Membandingkan data dan DJKN dengan Mengirimkan semua berkas ke Kanwil DJKN ADK Register DJKN di DJKN L L yang salah ADK Register Pengisian Kanwil DJKN oleh Pejabat oleh Pejabat Kanwil DJKN Menyimpan dan mencatat dan 6
7