PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2013 DPPA SKPD DPPA SKPD 1 DPPA SKPD 2.1 DPPA SKPD 2.2 DPPA SKPD 2.2.1 DPPA SKPD 3.1 DPPA SKPD 3.2 NAMA FORMULIR Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kerja Perangkat Daerah Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Kerja Perangkat Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 15 Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN REKENING Sebelum Perubahan Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 5 BELANJA 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 100.000.000,00 5,00 5. 2 BELANJA LANGSUNG 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 100.000.000,00 5,00 5. 2. 1 Belanja Pegawai 364.500.000,00 377.500.000,00 13.000.000,00 3,57 5. 2. 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.300.000,00 1.666.180.000,00 69.880.000,00 4,38 5. 2. 3 Belanja Modal 39.200.000,00 56.320.000,00 17.120.000,00 43,67 SURPLUS / (DEFISIT) (1.974.000.000,00) (2.074.000.000,00) (100.000.000,00) 5,07 RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN PERTRIWULAN NO. TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan 6.501.000,00 6.501.000,00 6.501.000,00 6.497.000,00 26.000.000,00 2.1 Belanja Tidak Langsung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Belanja Langsung 467.275.000,00 613.125.000,00 527.540.000,00 492.060.000,00 2.100.000.000,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MANADO, 10 October 2013 Menyetujui SEKRETARIS DAERAH Ir. S. R. MOKODONGAN NIP. 19610717 198602 1 005 Formulir DPPA SKPD Halaman 1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 PENDAPATAN NO DPPA SKPD : 1.15 01 02 00 00 4 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 15 Usaha Kecil Menengah UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI : 19670821 199303 1 008 : KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.15 01 02 00 00 4 Formulir DPPA SKPD 1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 15 Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 4 PENDAPATAN 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2 Retribusi Daerah 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2. 02 Retribusi Jasa Usaha 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 4. 1. 2. 02. 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 TA 26.000.000,00 26.000.000,00 1 TA 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 6.501.000,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT Triwulan II Rp 6.501.000,00 Triwulan III Rp 6.501.000,00 Triwulan IV Rp 6.497.000,00 Jumlah Rp 26.000.000,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI NIP. 19670821 199303 1 008 Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPPA SKPD 1 Halaman 2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2013 BELANJA TIDAK LANGSUNG NO DPA SKPD : 1.15 01 02 00 00 5 1 URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib BIDANG PEMERINTAHAN : 1. 15 Usaha Kecil Menengah UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH SUB UNIT ORGANISASI : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI 19670821 199303 1 008 : KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD 1.15 01 02 00 00 5 1 Formulir DPPA SKPD 2.1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 15 Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM Latar belakang Perubahan / Dalam Perubahan APBD : RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 - RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Mengesahkan, MANADO, 10 October 2013 Triwulan I Rp 0,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00 PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI NIP. 19670821 199303 1 008 Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING SEBELUM Jumlah SETELAH BERTAMBAH/ (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10=7X9 11 12 No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir DPPA SKPD 2.2 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1. 15 Usaha Kecil Menengah Unit Organisasi : 1. 15. 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1. 15. 01. 02 BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 293.760.000,00 297.280.000,00 3.520.000,00 1,20 1 Penyediaan jasa surat menyurat UPTD Balai Diklat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD Balai Diklat 40.800.000,00 44.320.000,00 3.520.000,00 8,63 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Balai Diklat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional UPTD Balai Diklat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan UPTD Balai Diklat 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 0,00 8 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor UPTD Balai Diklat 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 10 Penyediaan alat tulis kantor UPTD Balai Diklat 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPTD Balai Diklat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPTD Balai Diklat UPTD Balai Diklat 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman UPTD Balai Diklat 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 168.620.000,00 185.740.000,00 17.120.000,00 10,15 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD Balai Diklat 100 % 6 26.500.000,00 31.620.000,00 5.120.000,00 19,32 9 Pengadaan peralatan gedung kantor UPTD Balai Diklat 100 % 6 12.700.000,00 24.700.000,00 12.000.000,00 94,49 UPTD Provinsi Sulaw 10 Pengadaan mebeleur UPTD Balai Diklat 100 % 6 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 UMKM Prov. 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPTD Balai Diklat 100 % 6 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD Balai Diklat 100 % 6 82.920.000,00 82.920.000,00 0,00 0,00 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor UPTD Balai Diklat 100 % 6 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 3 Program peningkatan disiplin aparatur 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya UPTD Balai Diklat 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 2
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan UPTD Balai Diklat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 Bimbingan Teknis bagi TOT UPTD Balai Diklat 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran UPTD Balai Diklat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun UPTD Balai Diklat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1.351.620.000,00 1.372.630.000,00 21.010.000,00 1,55 6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan UPTD Balai Diklat 710.500.000,00 733.120.000,00 22.620.000,00 3,18 7 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD UPTD Balai Diklat 474.500.000,00 499.670.000,00 25.170.000,00 5,30 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan UPTD Balai Diklat 56.920.000,00 56.920.000,00 0,00 0,00 Sulaw 11 Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan SDM KUMKM UPTD Balai Diklat UMKM Prov. 109.700.000,00 82.920.000,00 (26.780.000,00) (24,41) 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 120.000.000,00 178.350.000,00 58.350.000,00 48,63 4 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian UPTD Balai Diklat 120.000.000,00 178.350.000,00 58.350.000,00 48,63 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 3
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN PROG./ KEG. LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA Sumber Dana SEBELUM JUMLAH (Rp) SETELAH BERTAMBAH/(BERKURANG) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JUMLAH 2.000.000.000,00 2.100.000.000,00 100.000.000,00 5,00 Mengesahkan, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH MANADO, 10 October 2013 KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI & USAHA KECIL MIKRO MENENGAH PROV.SULUT PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002 Ir. VICTORY A. I. PALAR, MSI NIP. 19670821 199303 1 008 Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 4