FR STEKPI PPMA 001/R1 EDISI 02 DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL Manual Mutu Prosedur Kerja Instruksi Kerja Ketentuan Formulir Surat Keputusan Lainnya:. Unit Kerja:.. NO KODE DOKUMEN NAMA DOKUMEN REVISI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst TANGGAL UPLOAD TANGGAL IMPLEMENTASI
FR STEKPI PPMA 002/R0 DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL Undang Undang Keputusan Peraturan Pedoman Lainnya: Unit Kerja:.. NO NO DOKUMEN NAMA DOKUMEN REVISI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst TANGGAL UPLOAD TANGGAL IMPLEMENTASI
FR STEKPI PPMA 004/R1 USULAN PERMINTAAN/PERUBAHAN DOKUMEN Nomor : Nama & Paraf Pengusul : Kode Dokumen : Nama Dokumen : Tgl : Alasan : Usulan Halaman Item Usulan Segera dibuat/revisi Ditolak Diujicoba Dibahas di RTM Keterangan : Hasil : Persetujuan Tanggal berlaku : Paraf MR :
FR STEKPI PPMA 005/R1 EDISI 02 FORMULIR SEJARAH REVISI NAMA DOKUMEN : KODE DOKUMEN : No. Revisi / Edisi Tanggal Revisi Kalimat Lama Perubahan Kalimat Baru
FR STEKPI PPMA 016/R1 DAFTAR HADIR Hari/Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat Agenda :. :. :. :. :. No. Nama Paraf 1 1. 2 3 3. 4 5 5. 6 7 7. 8 9 9. 1 11 11. 12 13 13. 14 15 15. 16 17 17. 18 19 19. 20 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20.
PUSAT PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI FR STEKPI PPMA 011/R4 EDISI 04 FORM KELUHAN Nama : NIM/NIK : Hari/Tanggal : Telp. yang dapat dihubungi : Tanggal Kejadian : Unit Kerja Terkait : Deskripsi Keluhan : Yang Diharapkan untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini :
FR STEKPI PPMA 012/R2 Nomor : Tanggal : TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Penanganan untuk Ketidaksesuaian Keluhan Pencegahan Saran Uraian Penyimpangan / Ketidaksesuaian : Dibuat oleh Disampaikan kepada MR Tanggal : Tanggal : Tanda tangan Tanda tangan Tanggal review : Tim Review : 1. 5. 2. 6. 3. 7. 4. 8. Hasil Review : Rencana penanganan / tindakan perbaikan / pencegahan / tanggapan *) BBatas waktu : PIC : Tanda tangan Uraian verifikasi hasil penanganan/ hasil perbaikan : Diverifikasi oleh : PIC penanganan : Tanggal : Tanda tangan *) coret yang tidak perlu
FR STEKPI PPMA 009/R1 EDISI 02 LAPORAN KETIDAKSESUAIAN (KTS) AUDIT MUTU INTERNAL NO. KTS TANGGAL AUDITOR : NAMA.. T.T UNIT KERJA :.. AUDITEE : NAMA T.T.. DISKRIPSI KTS : REFERENSI : AUDITOR T.T AUDITEE T.T... AKAR MASALAH KTS : PERBAIKAN/KOREKSI : DITETAPKAN TANGGAL :.. TINDAKAN KOREKSI : DITETAPKAN TANGGAL : RENCANA PELAKSANAAN TANGGAL :.. AUDITEE T.T... VERIFIKASI AUDITOR/PPMA. TANGGAL T.T. CATATAN AUDITOR/PPMA :
FR STEKPI PPMA 006/R1 EDISI 02 DAFTAR INDUK CATATAN MUTU Nama Unit Kerja :... Tanggal berlaku:... No Nama Catatan Mutu Kode Identifikasi Penanggung Jawab Masa Simpan Lokasi Penyimpanan Metode Penyimpanan
FR STEKPI PPMA 015/R1 EVALUASI IKU STAF Unit Kerja : Tanggal Evaluasi : Pimpinan Unit : Staf : No IKU Target Tingkat Capaian Keterangan Rencana Tindak Lanjut = X (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) xxxxxxxxxxxxx Pimpinan Unit xxxxxxxxxxx Staf Keterangan : Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU Kolom (3) : Disi dengan target Kolom (4) : Tanda Menunjukkan sudah tercapai 100% Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian) Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian. Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali, maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.
FR STEKPI PPMA 015/R1 Dibuat oleh: Diperiksa oleh: Disahkan oleh: Nama Eldira Umar Ali Zain R. Nansih Widhiastuti SE., MM. R. Nansih Widhiastuti SE., MM. Jabatan Staf PPMA Kepala PPMA MR Tanggal 25 April 2011 26 April 2011 26 April 2011
FR STEKPI PPMA 014/R1 EVALUASI IKU UNIT KERJA Unit Kerja : Tanggal Evaluasi : Pimpinan Unit : Auditor : No IKU Target Tingkat Capaian Keterangan Rencana Tindak Lanjut = X (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) xxxxxxxxxxxxx Pimpinan Unit xxxxxxxxxxx Auditor Keterangan : Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut Kolom (2) : Diisi dengan nama IKU Kolom (3) : Disi dengan target Kolom (4) : Tanda Menunjukkan sudah tercapai 100% Kolom (5) : Tanda = Menunjukkan sedang dalam proses (tuliskan % capaian) Kolom (6) : Tanda X Menunjukkan belum dikerjakan sama sekali Kolom (7) : Diisi dengan penjelasan tingkat capaian. Kolom (8) : Apabila tingkat capaian sedang atau belum dikerjakan sama sekali, maka harus dibuat tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai IKU tersebut.
FR STEKPI PPMA 017/R2 NOTULEN RAPAT NO: (No Urut Rapat)/(Unit Kerja)/Not/(Bulan dalam angka romawi)/(tahun) Hari/Tanggal : Peserta Rapat : 1. Waktu : 2. Tempat : 3. Pimpinan Rapat : Agenda : POKOK HASIL KEPUTUSAN JADWAL PELAKSANAAN PELAKSANA Notulis Pimpinan Rapat
FR STEKPI PPMA 018/R1 TANDA TERIMA Tanggal :. No. Nama Paraf 1 1. 2 3 3. 4 5 5. 6 7 7. 8 9 9. 1 11 11. 12 13 13. 14 15 15. 16 17 17. 18 19 19. 20 21 21. 22 2. 4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22.