AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)

Transkripsi

1 DOKUMEN STIE SAKTI ALAM KERINCI Telp/Fax STANDAR (0748) OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL (AIMA)

2 I. TUJUAN Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk: 1. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan standar mutu akademik sesuai standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), mengidentifikasi lingkup perbaikan dan pengembangan mutu akademik secara berkelanjutan. 2. Melaporkan hasil audit mutu internal dengan data yang memadai dan memberi masukan kepada unit kerja terkait agar dapat dilakukan perbaikan. II. III. IV. RUANG LINGKUP Standar Operasional Prosedur ini meliputi : 1. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan audit internal 2. Unit organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanan audit internal 3. System mutu pada semua fakultas di STIE Sakti Alam Kerinci TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG 1. Ketua 2. Waket 1 3. Ketua dan sekretaris LPMI 4. Gugus Kendali Mutu 5. Ketua dan sekretaris Prodi 6. Auditor DEFINISI 1. Audit Mutu Akademik Internal adalah suatu kegiatan audit mutu yang dilaksanakan secara internal di STIE Sakti Alam Kerinci 2. Auditor adalah orang yang memiliki qualifikasi untuk melakukan audit mutu 3. Auditee adalah organisasi teraudit V. RUJUKAN 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu 5. Manual Mutu LPMI STIE Sakti Alam Kerinci 6. Pedoman Akademik STIE Sakti Alam Kerinci 7. Instrumen Akreditasi BAN-PT VI. GARIS BESAR PROSEDUR 1. Penyiapan 2. Perencanaan dan pelaksanaan audit 3. Penyerahan laporan dan permintaan tindakan koreksi

3 BAGAN ALIR PROSES AMAI MULAI LPMI Penyiapan dan pengusulan Biodata Auditor Ketua STIE Penetapan keanggotaan tim SK Auditor Perencanaan pelaksanaan audit Rencana Kegiatan Pelaksanaan audit internal Pedoman Audit Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan Rekomendasi Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI Rapat tinjauan manajemen mutu Intruksi Tindakan Koreksi (Kebijakan) Ketua STIE /Kaprodi/Auditor/LPMI Perbaikan/pengembangan mutu SELESAI

4 INSTRUKSI KERJA MULAI Penyiapan dan pengusulan LPMI menyiapkan dan mengusulkan anggota tim 2 hari Penetapan keanggotaan tim Ketua membuat SK penetapan keanggotaan Tim 3 hari Perencanaan pelaksanaan audit internal Pelaksanaan audit internal Tim membuat perencanaan pelaksanaan audit internal pada unit kerja atau Tim melaksanakan audit internal pada unit kerja atau 3 hari 6 hari Pengelahan/Analisis hasil audit dan pembuatan laporan Rapat tinjauan manajemen mutu Perbaikan /pengembangan mutu Tim audit mengolah data hasil audit dan membuat laporan untuk perbaikan mutu Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat melaksanakan rapat tinjauan mutu Ketua STIE /Kaprodi/LPMI dan para wakil pejabat membuat tindakan perbaikan dan pengembangan mutu 4 hari 1 hari 1 hari SELESAI

5 LAMPIRAN: RINCIAN PROSEDUR Audit Mutu Akademik Internal melibatkan yang memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan dan auditee, melalui prosedur sebagai berikut: Ketentuan Umum Auditor Audit Mutu Akademik Internal: 1. Auditor minimal berpendidikan sarjana 2. Lulus pelatihan auditing yang dibuktikan dengan sertifikat 3. Menjunjung tinggi kode etik. Auditee Audit Mutu Akademik Internal: 1. Terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan 2. Menerima hasil audit dan melakukan tindakan koreksi sesuai dengan permintaan tindakan koreksi (PTK) oleh pejabat yang berwenang Prosedur 1. Penyiapan dan pengusulan tim audit 2. Pembuatan SK pengangkatan 3. Penetapan jadwal audit 4. Pelaksanaan kegiatan audit 5. Penyerahan laporan audit dan permintaan tindakan koreksi 6. Pengembangan mutu