I. PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan perencanaan dalam pengelolaan keuangan dan aset diharapkan terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut prinsip Good Governance seperti efisiensi, efektif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Rencana Kerja (Renja) dija dikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Tahun 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, baik sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2010 2014, dimana pengalokasian anggarannya bersifat indikatif. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah yang Akuntabel untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut : a. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan asset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur b. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah 1

c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD d. Mewujudkan pengelolaan asset daerah yang professional dan berkelanjutan e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan. Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kepada Peraturan walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengeloaan Keuangan dan Aset. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah dan asset. Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki beberapa fungsi yaitu : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah b. Penyiapan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD c. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda d. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah e. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah f. Menyiapkan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah g. Pelaksanaan kegiatan penilaian asset daerah, kebijakan penghapusan asset daerah h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara; 2. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025; 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset; 15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan tahun mendatang. Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah : 3

1. Merupakan dokumen perencanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 2. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 3. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan Tugas Pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai Tujuan Organisasi 4. Untuk Memberikan gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan 5. Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang 6. Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi Dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. 1.4 Sistimatika Penyusunan Renja I. PENDAHULUAN 1.1 Landasan Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Renja II. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN LALU (TAHUN 2013) 2.1 Penerimaan Pendapatan 2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung III. TUJUAN, SASARAN IV. PROGRAM DAN KEGIATAN 4. 1 Indikator Kinerja 4.2 Kelompok Sasaran 4

4.3 Lokasi Kegiatan 4.4 Kebutuhan Dana Indikatif 4.5 Sumber Dana V. PENUTUP 5

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU (TAHUN 2013) Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Pencapaian Kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. 2.1 Penerimaan Pendapatan Penerimaan Pendapatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang dikelola oleh SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Syah adalah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : No Jenis Penerimaan Target Realisasi A Pajak Daerah 1 Pajak Hotel 2 Pajak Restoran 3 Pajak Hiburan 4 Pajak Reklame 5 Pajak Penerangan Jalan 6 Pajak Parkir 7 Pajak Air Bawah Tanah 8 Pajak Sarang Burung Walet 9 Pajak Mineral Bukan Logam 10 Pajak BPHTB 11 Pajak Bumi dan Bangunan (Rp) Keuangan (Rp) % 156,230,000,000.00 165,460,994,275.00 105.91 15,300,000,000.00 17,667,533,678.00 115.47 13,950,000,000.00 15,444,114,983.00 110.71 1,500,000,000.00 2,072,063,492.00 138.14 3,700,000,000.00 3,705,954,000.00 100.16 55,750,000,000.00 58,069,722,492.00 104.16 230,000,000.00 266,722,600.00 115.97 275,000,000.00 335,586,502.00 122.03 25,000,000.00 1,400,000.00 5.60 28,000,000,000.00 29,411,778,038.00 105.04 15,500,000,000.00 15,863,347,171.00 102.34 22,000,000,000.00 22,622,771,319.00 102.83 B 1 2 Retribusi Daerah 798,360,515.00 813,043,821.00 101.84 Retr. Sewa Tanah & Bangunan 750,000,000.00 796,037,496.00 106.14 Piutang Retribusi Sewa Tanah & Bangunan 48,360,515.00 17,006,325.00 35.17 C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 8,415,720,596.00 8,415,720,596.00 6

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD BUMD 8,415,720,596.00 8,415,720,596.00 D - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,617,350,000.00 19,937,562,390.23 136.40 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Hasil Penjualan Aset Kendaraan 677,400,000.00 828,600,000.00 122.32 Penerimaan Jasa Giro - Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito pada Bank 5,900,000,000.00 7,487,115,000.80 126.90 - Bunga Deposito pada BPD Tuntuta Ganti Rugian Daerah 5,650,000,000.00 8,593,535,009.48 152.10 - TGR/Kerugian Uang Daerah - - - Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan 53,750,000.00 1,021,250,000.00 1,059,256,711.00 103.72 - - Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklame 160,000,000.00 160,035,000.00 100.02 Pendapatan Pengembalian Setoran dari Pendapatan dari Pengembalian Setoran 100,000,000.00 921,179,023.95 921.18 Fasilitas Umum - Fasilitas Umum Pendapatan Denda Pajak 1 Denda Pajak Hotel 2 Denda Pajak Restoran 32,250,000.00 16,823,300.00 52.17 17,500,000.00 32,588,856.00 186.22 3,000,000.00 33,779,261.00 1,125.98 3 Denda Pajak Hiburan 200,000.00 1,720,497.00 860.25 4 Denda Pajak Reklame - - - 5 Denda Pajak Penerangan Jalan 6 Denda Pajak Parkir 7 Denda Pajak Air Tanah 8 9 Denda Pajak Sarang Burung Walet - - - 125,000.00 234,256.00 187.40 800,000.00 1,220,329.00 152.54 - - - Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1,000,000.00 1,175,943.00 117.59 7

10 Denda Pajak BPHTB - - - 11 Denda Pajak PBB Pendapatan Denda Retribusi - Denda Retribusi Sewa Tanah - Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 1,000,000,000.00 800,241,559.00 80.02 75,000.00 - - - 57,644.00 - JUMLAH PAD (A + B + C + D) 180,061,431,111.00 194,627,321,082.23 108.09 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dari Tabel di atas adalah sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- atau 108,09 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 180.061.431.111,-, dengan rincian sebagai berikut : 1. Pajak Daerah sebesar Rp. 165,460,994,275,- atau 105,91 % dari target sebesar Rp. 156.230.000.000,- atau 85,01 % dari total realisasi PAD sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- 2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 813.043.821,- atau 101,84 % dari target Rp. 798.360.515,- atau 0,42 % dari total realisasi PAD sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 8.415.720.596,- atau 100 % dari target Rp. 8.415.720.596,- atau 4,32 % dari total realisasi PAD sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 19.937.562.390,23,- atau 136,40 % dari target Rp. 14.617.350.000,- atau 10,24 % dari total realisasi sebesar Rp. 194.627.321,082,23,- Gambar dapat dilihat Grafik 1. di bawah ini : Dilihat dari Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tertinggi target dicapai oleh Pajak Hiburan 138,14 %, Kemudian menyusul Pajak Air Bawah Tanah 122,03 %, Pajak Parkir 115,97 %, Pajak Hotel 115,47 %, Pajak Restoran 110,71 %, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 105,04 %, Pajak Penerangan Jalan 104,16 %, Pajak Bumi dan Bangunan 8

102,83 %, Pajak BPHTB 102,34 %, Pajak Reklame 100,16 % dan terendah dicapai oleh Pajak Sarang Burung Walet sebesar 5,60 %. Penerimaan Pajak Daerah ini dapat dilihat Grafik 2 di bawah ini : Besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ini tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik Petugas Lapangan/Petugas Pemungut Pajak, Pihak Pemerintah maupun Pihak terkait lainnya, disamping itu juga tingginya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan Wajib Pajak ( WP ) dan Wajib Retribusi ( WR ). Dengan telah dilaksanakannya Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pengawasan yang dilakukan secara Kontinue dan berkesinambungan, sangat berperanan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian ini. 2.2 Program/Kegiatan Belanja Langsung Program Belanja Langsung Tahun 2013 sebanyak 7 Program dan 78 Kegiatan, dengan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,- atau 82,82 % dari total anggaran Rp. 26.502.219.570,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : REALISASI No Program/Kegiatan Anggaran ( Rp) KEUANGAN % KEU % FISIK Program Pelayanan I Administrasi Perkantoran 4,470,375,250.00 4,099,113,916.00 91.70 1 2 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,450,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 431,400,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 65,312,500 9,280,130.00 88.81 388,524,751.00 90.06 32,630,750.00 49.96 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,857,700.00 95.37 9

5 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 195,987,750 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 21,356,250 105,751,500 189,386,600.00 96.63 20,707,000.00 96.96 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1,394,708,000 1,350,450,000.00 96.83 8 9 10 11 12 13 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60,925,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 42,262,000 Penyediaan Makanan dan Minuman 252,500,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1,474,670,000 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 27,181,250 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 227,244,600 Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Kantor 160,626,400 57,395,000.00 94.21 28,913,385.00 68.41 249,445,745.00 98.79 1,302,208,355.00 88.31 26,680,000.00 98.16 210,041,000.00 92.43 132,593,500.00 82.55 II 15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,838,808,016.00 3,223,140,995.00 83.96 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 533,552,516 529,029,750.00 99.15 16 Pengadaan Mobiler 344,290,000 326,055,000.00 94.70 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,619,500,500 1,511,744,570.00 93.35 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 118,575,000 83,000,425.00 70.00 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone 20,000,000 19,929,250.00 99.65 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 202,440,000 198,203,000.00 21 Penyediaan Jasa Perkantoran 1,000,450,000 97.91 555,179,000.00 55.49 III 22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 46,125,000.00 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 46,125,000 44,287,850.00 96.02 44,287,850.00 96.02 IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 698,006,500.00 558,287,300.00 79.98 23 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 83,201,500 79,926,500.00 96.06 24 Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 75,000,000 43,657,500.00 58.21 10

25 26 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 141,500,000 Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi SKPD Kelurahan 74,040,000 102,094,400.00 72.15 58,931,000.00 79.59 27 Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 75,337,500 55,560,000.00 73.75 28 Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014 23,457,500 22,834,900.00 97.35 29 Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 60,270,000 55,525,000.00 92.13 30 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Kepala Sekolah dan Pelaksana Pengelola Keuangan di Sekolah 165,200,000 139,758,000.00 84.60 V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000.00 9,785,500.00 97.86 31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 10,000,000 9,785,500.00 97.86 VI 32 33 34 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 14,917,300,138.00 Penyusunan Standar Satuan Harga 55,462,000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2014 579,903,550 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2014 158,251,000 12,036,156,148.00 80.69 99.31 45,573,900.00 82.17 302,554,450.00 52.17 85.00 13,243,000.00 8.37 90.00 35 36 Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 2013 353,696,350 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013 157,492,000 278,143,587.00 78.64 130,579,200.00 82.91 37 Penyusunan Ranperda Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 309,406,000 179,749, 58.09 38 39 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 120,204,750 Pelaksanaan APBD 2012 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. 550,908,500 109,499,220.00 91.09 483,410,000.00 87.75 11

40 Penatausahaan Keuangan 1,127,135,900 Pembinaan Administrasi 41 Keuangan 320,470,000 42 Penghapusan Aset 43 44 45 46 242,098,000 Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 524,639,100 Pengendalian dan Penyusunan DPA 307,042,500 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 24,680,000 Penertiban dan Pembongkaran Reklame 151,382,388 47 Validasi Data Aset 48 49 50 51 52 53 62,425,000 Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 604,855,000 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB 260,200,000 Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB 1,631,670,000 Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 1,382,828,500 Kajian Sewa Kendaraan Dinas Operasional 124,332,000 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 424,875,500 1,041,346,580.00 92.39 250,853,650.00 78.28 207,043,800.00 85.52 498,464,300.00 95.01 229,288,880.00 74.68 15,625,800.00 63.31 150,780,000.00 99.60 42,241,900.00 67.67 552,264,900.00 91.31 180,149,000.00 69.23 1,377,450,700.00 84.42 1,285,568,920.00 92.97 119,758, 96.32 346,402,500.00 81.53 54 Asistensi PBB/PBHTB 380,800,000 Pengadaan Sarana dan 55 Prasarana PBB dan Pajak Daerah 133,950,000 56 Pemutakhiran Data Pajak Daerah 136,493,100 Asistensi /Konsultasi 57 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 44,125,500 58 Penilaian Aset Daerah 59 Penilaian Pengurus Barang Berprestasi 57,400,000 60 Pemindahtanganan Aset 184,015,000 Finalisasi Perda APBD TA 61 2013 28,000,000 62 Finalisasi Perwako TA 2013 59,475,000 Pembentukan Tim 63 Pengevaluasian Pelaksanaan Anggaran (TEPPA) 150,000,000 64 Penyusunan Laporan Aset dan Daftar Barang Daerah 238,310,000 353,222,000.00 92.76 128,153,950.00 95.67 116,933,750.00 85.67 26,503,400.00 60.06 55,637,600.00 96.93 - - - - 126,564,000.00 68.78 27,412,000.00 97.90 59,362,500.00 99.81 116,613,800.00 77.74 176,811,725.00 74.19 65 Sensus Barang Daerah 15,000,000 15,000,000.00 66 Pengendalian Sensus Barang 349,807,986.00 84.11 12

67 68 69 70 Daerah 415,910,000 Penilaian Bendahara - - - - Berprestasi Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 1,026,526,000 Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 374,200,000.00 Penerbitan Buku Perkembangan APBD Kota Padang 2008-2012 44,312,500.00 71 Asuransi Barang Milik Daerah 2,000,000,000.00 Launching Pelayanan Pajak 72 On Lina Pemerintah Kota Padang 154,825,000 875,226,866.00 85.26 307,121,700.00 82.07 16,414,250.00 37.04 1,290,605,134.00 64.53 154,774,000.00 99.97 VII 73 74 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 1,014,364,000 Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 75 SIPKD/SIKD 76 Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA) 77 Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 78 2,521,604,666 1,978,720,965 317,829,000 887,843,166 146,670,000.00 Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik 105,262,500.00 78.47 754,973,050.00 74.43 272,705,615.00 85.80 680,689,700.00 76.67 124,397,400.00 84.81 49,636,000.00 47,715,000.00 96.13 98,240,200.00 93.33 TOTAL 26,502,219,570.00 21,949,492,674.00 82.82 99.61 Realisasi Belanja Langsung per Program adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 4.099.113.916,- atau 91,70 % dari target Rp. 4.470.375.250,- atau 18,68 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 3.223.140.995,- atau 83,96 % dari target Rp. 3.838.808.016,- atau 14,68 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 44.287.850,- atau 96,02 % dari target Rp. 46.125.000,- atau 0,20 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 558.287.300,- atai 79,98 % dari target Rp. 698.006.500,- atau 2,54 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 13

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 9.785.500,- atau 97,86 % dari target Rp. 10.000.000,- atau 0,04 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-, 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp. 12.036.156.148,- atau 80,69 % dari target Rp. 14.917.300.138,- atau 54,84 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,- 7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar Rp. 1.978.720.965,- atau 78,47 dari target sebesar Rp. 2.521.604.666,- atau 9,01 % dari realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 21.949.492.674,-. Program dan Kegiatan yang tidak mencapai realisasi fisik 100 % adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 99,31 % yaitu terdapat pada Kegiatan : 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2014 sebesar 85 %,, disebabkan karena keterrlambatan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2014 sebesar 90 %,. disebabkan karena Perda belum disyahkan, maka Perwako APBD Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD belum bisa ditindaklanjuti Realisasi Belanja Langsung pada masing masing Program/Kegiatan dapat dilihat pada Grafik 3 di bawah ini : 14

Sedangkan secara Porsentase dari Total Realisasi Pencapaian per Program/Kegiatan dapat dilihat Grafik 4 berikut ini. 15

III. TUJUAN DAN SASARAN Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah : 1. Merupakan dokumen perencanaan rencana kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 2. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2015 3. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok Unit Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai tujuan organisasi 4. Untuk memberi gambaran tentang beban tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 sehingga diharapkan hasilnya dapat terukur, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Untuk mengukur kinerja sasaran dari masing-masing kegiatan pada masing-masing bidang. 6. Terlaksananya penggunaan anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Adapun Sasaran yang hendak dicapai adalah : 1. Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan aset 2. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan S2. 3. Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial SDM di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan mekanisme dan tatakerja yang berlaku sesuai tugas bidang masing-masing. 4. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta kemampuan keuangan daerah 5..Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur. 6. Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif. 7. Tercapainya target pendapatan daerah. 8. Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi. 9. Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 10. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang ditetapkan 16

11. Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar 12. Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan aset 13. Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang. 14. Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang. 15. Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak bergerak. 16. Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang. 17. Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap pengelolaan barang milik daerah. 18. Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur 19. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku. 20. Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 17

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan Kegiatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ini adalah sebanyak 9 Program dan 74 Kegiatan, yaitu : I. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang II. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan Taman III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Mobiler 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 7. Penyediaan Jasa Perkantoran V. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD 18

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah VII. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD VIII. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 9. Cek Fisik Barang Daerah 10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah 11. Penatausahaan Keuangan 12. Pembinaan Administrasi Keuangan 13. Penghapusan Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame 18. Monitoring dan Validasi Data Aset 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi 20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB 21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang 23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah 25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 26. Penilaian Aset Daerah 27. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar 28. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar 29. Finalisasi Perda APBD 30. Finalisasi Perwako 31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 19

33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 34. Informasi Pajak Daerah 35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang IX. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi 2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) 3. SIPKD/SIKD 4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik 7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi 4.1. Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu : 1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Indikator Kinerja Kegiatan ( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran diguankan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. 3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ), yaitu acuan yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : 20

a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang Tersedianya Bangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, denga Kegiatan : - Pemeliharaan Taman Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Taman Kantor Tersedianya Taman di Lingkungan Kantor c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5. Penyediaan alat Tulis Kantor Indikator Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Indikator Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21

Indikator Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 11. Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Output : Tersedianya Makanan dan Minuman Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikator Output : Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Indikator Output : Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Indikator Output : Terlaksananya Pembayaran Gaji Pegawai Honor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Indikator Output : Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor Meningkatnya Pengamanan Kantor d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 2. Pengadaan Mobiler Indikator Output : Tersedianya Mobiler Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone 22

Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Indikator Output : Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 7. Penyediaan Jasa Perkantoran Indikator Output : Tersedianya Gedung Arsip pada DPKA Terbayarnya Sewa Gedung Arsip pada DPKA e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Indikator Output : Terlakananya Penyediaan Pakaian Dinas PNS DPKA Meningkatnya Disiplin Aparatur f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan Indikator Output : Teerlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah Indikator Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan PBB dan BPHTB Tersedianya Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan BPHTB 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Indikator Output : Terlaksananya Sosialisai Penyusunan APBD Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Men genai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, denga Kegiatan : - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23

Indikator Output : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA Tersedianya Data dan Informasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPKA h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1. Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Standar Satuan Harga Standar Satuan Harga 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Indikator Output : Tersusunnya Perda APBD Kota Padang dan Nota Keungan APBD Tersedianya Perda Tentang APBD dan Nota Keuangan 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran APBD Tersedianya Perwako Tentang Penjabaran APBD 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Indikator Output : Tersusunnya Perda Perubahan APBD Kota Padang dan Nota Keuangan Perubahan APBD Tersedianya Perda Tentang Perubahan APBD dan Nota Keuangan Perubahan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Output : Tersusunnya Perwako Penjabaran Perubahan APBD Kota Padang Tersedianya Perwako Penjabaran Perubahan APBD 6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 Indikator Output : Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 Buku Perda Rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013: 7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2014 Indikator Output : Tersusunnya Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 Buku Peraturan Walikota tentang Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 24

Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan Peningkatan Objek Pajak Baru 9. Cek Fisik Barang Daerah Indikator Output : Terlaksananya Cek Fisik terhadap Barang Daerah Meningkatnya Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah 10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap Tatacara Perpajakan Daerah 11. Penatausahaan Keuangan Indikator Output : Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan Daerah 12. Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Output : Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Tertib Administrasi Keuangan Daerah 13. Penghapusan Aset Indikator Output : Terlaksananya Penghapusasn Aset Tersedianya Data dan Nilai Aset 14. Pengendalian dan Penyusunan DPA Indikator Output : Tersusunnya DPA SKPD Kota Padang Tersedianya DPA SKPD Kota Padang 15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak Terpilihnya Duta Pajak Kota Padang 16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang Indikator Output : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Penyelesaian Tindak Lanjut TPTGR Terselesaikannya Kerugian Barang dan uang di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame 18. Monitoring dan Validasi Data Aset Indikator Output : Terlaksananya Monitoring dan Validasi Data Aset Pemko Padang 25

Tersedianya Data Aset SKPD di Lingkungan Pemko Padang 19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi 20. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB Indikator Output : Terealisasinya Penerimaan PBB Tercapainya Target PBB Tepat Waktu 21. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan Realisasi 22. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Pengawasan terhadap Data Penerimaan Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan 23. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Indikator Output : Laporan Administrasi Keuangan pada SKPD-SKPD Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang 24. Pemutakhiran Data Pajak Daerah Indikator Output : Terlaksananya Target Reklame Tersusunnya Data Reklame 25. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Indikator Output : Terlaksananya Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan 26. Penilaian Aset Daerah Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset Tersedianya Data dan Nilai Aset 27. Penyusunan Laporan Aset Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Aset yang ada di masing-masing SKPD di Lingkungan Pemko Padang Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat 28. Pemindahtanganan Aset Indikator Output : Terlaksananya Penjualan dan Pemindahtanganan Aset Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset 26

29. Finalisasi Perda APBD Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perda APBD Tersedianya Buku Perda APBD 30. Finalisasi Perwako APBD Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Buku Perwako Penjabaran APBD Tersedianya Buku Perwako Penjabaran APBD 31. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tersedianya Aparatur yang Memahami Perpajakan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 32. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output : Diasuransikannya Keadaan dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Padang Terjaminnya Keberadaan Aset Pemko Padang 33. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Indikator Output : Terlaksananya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang Tercapainya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang 34. Informasi Pajak Daerah Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Informasi Pajak Daerah Tersedianya Informasi Pajak Daerah 35. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Output : Terlaksananya Sinkronisasi Data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD ) Tersedianya RKBMD dan RKPBMD sebagai Dasar Penyusunan 36. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang Indikator Output : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kota Padang Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Padang i. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi Indikator Output : Informasi Pajak/Retribusi Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi 27

2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS ) Indikator Output : Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS) 3. SIPKD/SIKD Indikator Output : Terlaksananya Kegiatan SIPKD/SIKD Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah 4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Indikator Output : Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang Daerah Pemko Padang 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA Indikator Output : Terlaksananya Informasi Pajak Daerah Meningkatnya Penerimaan Pajak/Retribusi 6. Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik Indikator Output : Terlaksananya Pengadaan Sistem Aplikasi Aliran Dokumen Elektronik Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi 7. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi Indikator Output : Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Aplikasi DPKA Tersedianya Sistem Pembayaran Secara On Line 4.2.Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan : - Pembangunan Gedung Kantor DPKA Kota Padang, dengan kelompok sasaran Gedung Kantor DPKA Kota Padang b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan Kegiatan : - Pemeliharaan Taman, dengan kelompok sasaran Taman di Lingkungan Kantor Balaikota Lama (DPKA Kota Padang) c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang 28

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA Kota Padang 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 5. Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang 9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang 11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang 13. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang 14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang 15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang 2. Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota Padang 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang 29

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air dan Telephone, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Alat Listrik, Air dan Telephone DPKA Kota Padang 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang 7. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang e. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran Pegawai DPKA Kota Padang, Kolektor PBB dan Wajib Pajak 4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan : - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang h. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan : 1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar Satuan Harga Pasar Kota Padang 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD, dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang 30